——2022年10月13日在县第十八届人大常委会第七次会议上

县财政局长   杨章华

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托，现将我县2022年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、一般公共预算收支调整方案

（一）一般公共预算收入调整方案

一般公共预算收入拟调整为321613万元，净调增17147万元,其中：

地方一般公共预算收入调整为48407万元，净调增3947万元。新增地方政府一般债券收入调整为13200万元。

其他收入不做调整。

（二）一般公共预算支出调整方案

一般公共预算支出总量调整为321613万元，净调增17147万元，其中：

一般公共预算本级支出317186万元，净调增17147万元。一是新增县委常委会、政府常务会议纪要议定支出3947万元；二是新增一般债券支出13200万元，拟用于交通、水利、教育等民生领域资本性支出项目（详见附件3）。

上解上级支出4427万元，不作调整。

（三）调整后，一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整方案（草案）

（一）政府性基金收入调整方案

政府性基金预算本年收入拟调整为92130万元，净调增44200万元，全部为地方政府专项债券收入。加上上年结转27909万元，政府性基金预算总收入拟调整为120039万元，净调增72109万元。

（二）政府性基金支出调整方案

政府性基金预算支出拟调整为120039万元，净调增72109万元，其中：

新增政府专项债券支出44200万元。拟安排用于智慧停车场项目1.45亿元，水坪溪电子信息产业园及配套设施项目1.67亿元，殡葬服务综合提升建设项目0.3亿元，职业中专学校提质改造项目0.6亿元；学前教育补短板（一期）建设项目0.4亿元。

上年结转支出27909万元。

（三）调整后，政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算收支不调整

四、社会保险基金预算收支不调整

五、政府债务情况

省财政厅核定我县2021年地方政府债务限额为29.8872亿元，其中：一般债务限额为19.2337亿元，专项债务限额为10.6535亿元。

2021年地方政府债务余额为29.8866亿元，其中：一般债务余额为19.2331亿元，专项债务余额为10.6535亿元，未超过债务限额。

省财政厅核定2022年地方政府债务限额为35.6272亿元，其中：一般债务限额为20.5537亿元，专项债务限额为15.0735亿元。

截至2022年8月底，地方政府债务余额为35.6263亿元，其中：一般债务余额为20.5528亿元，专项债务余额为15.0735亿元，未超过债务限额。

以上调整方案（草案），请予审查。

附件：1.2022年一般公共预算调整方案（草案）

2.2022年政府性基金预算调整方案（草案）

3.2022年政府新增一般债券安排情况表

4.2022年政府新增专项债券资金安排情况表

          附件1

2022年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

               附件2

2022年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元