发布时间：2023-10-09 15:32 信息来源：会同县财政局
——2023年9月27日在县第十八届人大常委会第十六次会议上
县财政局长 杨章华
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托，现将我县2023年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。
一、一般公共预算收支调整方案
1.一般公共预算收入调整方案
一般公共预算收入调整为332275万元，净调增17993万元,其中：
一般公共预算地方收入调整为63700万元，净调增5612万元；地方政府一般债券收入调整为12381万元，净调增12381万元。
其他收入不作调整。
2.一般公共预算支出调整方案
一般公共预算支出调整为332275万元，净调增17993万元，其中：
一般公共预算本级支出327948万元，净调增17993万元。一是新增县委常委会、政府常务会会议纪要议定支出5612万元；二是地方政府一般债券支出12381万元，拟用于交通、水利、教育等民生领域资本性支出项目（详见附件3）。
其他支出不作调整。
3.调整后，一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算收支调整方案
1.政府性基金收入调整方案
政府性基金预算收入拟调整为153930万元，净调增92300万元，全部为地方政府专项债券收入。
2.政府性基金支出调整方案
政府性基金预算支出拟调整为153930万元，净调增92300万元，全部为地方政府专项债券支出。截至目前，已发行专项债券54900万元（详见附件4）。
其他支出不作调整。
3.调整后，政府性基金预算收支平衡。
三、国有资本经营预算收支不调整
四、社会保险基金预算收支不调整
五、政府债务情况
省财政厅核定我县2022年地方政府债务限额为35.6272亿元，其中：一般债务限额为20.5537亿元、专项债务限额为15.0735亿元。
2022年我县地方政府债务余额为35.6255亿元，其中：一般债务余额为20.5520亿元、专项债务余额为15.0735亿元，未超过债务限额。
省财政厅核定我县2023年新增地方政府债务限额为10.4681亿元，其中：一般债务限额为1.2381亿元、专项债务限额为9.23亿元。
截至2023年9月，我县地方政府债务余额为41.9531亿元，其中：一般债务余额为21.7896亿元、专项债务余额为20.1635亿元，未超过债务限额。
以上调整方案（草案），请予审查。
附件：1.2023年一般公共预算调整方案（草案）
2.2023年政府性基金预算调整方案（草案）
3.2023年政府新增一般债券安排情况表
4.2023年政府新增专项债券安排情况表
附件1
2023年一般公共预算调整方案（草案）
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
收入名称 |
年初 预算数 |
调整数 |
调整后 预算数 |
备注 |
支出名称 |
年初 预算数 |
调整数 |
调整后 预算数 |
备注 |
|
1.一般公共预算地方收入 |
58088 |
5612 |
63700 |
按2022年决算数8.5%增速测算 |
1.一般公共预算本级支出 |
309955 |
17993 |
327948 |
|
|
2.上级财力补助 |
121326 |
|
121326 |
|
年初预算安排支出 |
309955 |
5612 |
315567 |
|
|
税收返还 |
5480 |
|
5480 |
|
新增政府一般债券支出 |
|
12381 |
12381 |
|
|
财力性补助 |
115846 |
|
115846 |
|
2.上解上级支出 |
4327 |
|
4327 |
|
|
3.上级非财力补助 |
109000 |
|
109000 |
|
|
|
|
|
|
|
4.地方政府一般债券收入 |
|
12381 |
12381 |
|
|
|
|
|
|
|
5.调入资金 |
25868 |
|
25868 |
|
|
|
|
|
|
|
从政府性基金预算调入 |
25580 |
|
25580 |
|
|
|
|
|
|
|
从国有资本经营收入预算调入 |
288 |
|
288 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
314282 |
17993 |
332275 |
|
支出总计 |
314282 |
17993 |
332275 |
|
附件2
2023年政府性基金预算调整方案（草案）
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
收入名称 |
年初 预算数 |
调整数 |
调整后 预算数 |
支出名称 |
年初 预算数 |
调整数 |
调整后 预算数 |
|
1.本级政府性基金收入 |
61630 |
|
61630 |
1.本年政府性基金支出 |
36050 |
92300 |
128350 |
|
污水处理费收入 |
340 |
|
340 |
年初预算安排支出 |
36050 |
|
36050 |
|
城市基础设施配套费收入 |
565 |
|
565 |
地方政府专项债券支出 |
|
92300 |
92300 |
|
国有土地使用权出让收入 |
50700 |
|
50700 |
2.调出资金 |
25580 |
|
25580 |
|
福利彩票机构业务费收入 |
25 |
|
25 |
|
|
|
|
|
专项债务对应项目专项收入 |
10000 |
|
10000 |
|
|
|
|
|
2.地方政府专项债券收入 |
|
92300 |
92300 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
61630 |
92300 |
153930 |
支出合计 |
61630 |
92300 |
153930 |
附件3
2023年政府新增一般债券安排情况表
单位：万元
|
批次 |
单位 |
项目 |
金额 |
备注 |
|
|
总计 |
12381 |
|
|||
|
第一批 |
合计 |
6481 |
|
||
|
县交通运输局 |
小计 |
4306 |
|
||
|
交通运输固定资产投资项目 |
乡镇通三级公路 |
1207 |
省级指定使用方向 |
||
|
旅游资源产业路 |
549 |
省级指定使用方向 |
|||
|
新村与撤并村便捷连通路 |
270 |
省级指定使用方向 |
|||
|
公路建设项目 |
2280 |
本级资金预拨项目 |
|||
|
县人民医院 |
新冠感染重症救治和转运能力提升 |
681 |
省级指定使用方向 |
||
|
县一中 |
改扩建项目 |
600 |
|
||
|
县公安局 |
小计 |
648 |
|
||
|
监管中心（看守所、拘留所、驻守武警营房）整体搬迁工程项目 |
500 |
本级资金预拨项目 |
|||
|
乡村公共部位安防设备及安装项目 |
148 |
本级资金预拨项目 |
|||
|
县公路建设养护中心 |
农村公路生命安全防护工程 |
246 |
本级资金预拨项目 |
||
|
第二批 |
合计 |
5900 |
|
||
|
县库区移民事务中心 |
移民乡村振兴示范长廊项目 |
1500 |
本级资金预拨项目 |
||
|
县水利局 |
小计 |
1182 |
|
||
|
水利基础设施建设工程项目 |
小水库除险加固 |
930 |
省级指定使用方向 |
||
|
河段治理工程项目 |
252 |
本级资金预拨项目 |
|||
|
第二批 |
县一中 |
改扩建项目 |
1000 |
|
|
|
县住房和城乡建设局 |
小计 |
876 |
|
||
|
改扩建工程项目 |
双拥路提质改造项目 |
650 |
本级资金预拨项目 |
||
|
藕塘路扩建工程 |
64 |
本级资金预拨项目 |
|||
|
坪村高速口扩建工程 |
46 |
本级资金预拨项目 |
|||
|
城区桥梁隐患消除防撞护栏安装工程 |
48 |
本级资金预拨项目 |
|||
|
水坪溪三叉路口扩建工程 |
68 |
本级资金预拨项目 |
|||
|
县交通运输局 |
小计 |
770 |
|
||
|
公路建设项目 |
广坪杨家渡至地灵村公路扩建工程 |
450 |
本级资金预拨项目 |
||
|
干线公路工程 |
320 |
本级资金预拨项目 |
|||
|
县消防大队 |
消防设备购置项目 |
408 |
|
||
|
县公路建设养护中心 |
农村公路生命安全防护工程 |
86 |
本级资金预拨项目 |
||
|
县公安局 |
乡村公共部位安防设备及安装项目 |
78 |
本级资金预拨项目 |
||
附件4
2023年政府新增专项债券安排情况表
单位:万元
|
单位 |
项目 |
金额 |
备注 |
|
合计 |
92300 |
|
|
|
一、已发行债券 |
54900 |
|
|
|
县产业开发区管理委员会 |
会同水坪溪电子信息产业园及配套设施项目 |
3300 |
|
|
县卫生健康局 |
会同县第一中医医院建设项目 |
16000 |
|
|
县卫生健康局 |
会同县人民医院感染诊疗中心建设项目 |
3500 |
|
|
县农业农村局 |
会同县宝田茶产业融合示范区建设项目 |
3500 |
|
|
县教育局 |
会同县职业中专学校提质改造项目 |
5100 |
|
|
县教育局 |
会同县学前教育补短板（一期）建设项目 |
9000 |
|
|
县住房和城乡建设局 |
会同县智慧停车场建设项目 |
4500 |
|
|
县住房和城乡建设局 |
会同县二水厂及配套管网建设项目 |
10000 |
|
|
二、暂未发行债券 |
37400 |
|
|
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