关于会同县2024年预算调整方案（草案）的

报告

—2024年9月26日在县第十八届人大常委会第二十四次会议上

县财政局长  田玉桃

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托，现将我县2024年预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支调整方案

1.一般公共预算收入调整方案

一般公共预算收入拟调整为392155万元，净调增32206万元,其中：

上年结余调整为7406万元，净调增7406万元；地方政府一般债券收入调整为24800万元，净调增24800万元。

其他收入不作调整。

2.一般公共预算支出调整方案

一般公共预算支出拟调整为392155万元，净调增32206万元，其中：

一般公共预算本级支出386102万元，净调增32206万元。一是新增县委常委会、政府常务会议纪要议定的预算调整支出7406万元，主要用于项目前期经费及重点工作经费；二是地方政府一般债券支出24800万元，拟用于交通、教育、人防等民生领域资本性支出项目（详见附件3）。

其他支出不作调整。

3.调整后，一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整方案

1.政府性基金收入调整方案

政府性基金预算收入拟调整为151323万元，净调增60092万元，其中：

上年结余调整为12392万元，净调增12392万元；地方政府专项债券收入调整为47700万元，净调增47700万元。

其他收入不作调整。

2.政府性基金支出调整方案

政府性基金预算支出拟调整为151323万元，净调增60092万元，其中：

上年结转支出12392万元，净调增12392万元，主要用于国有土地使用权出让相关支出；地方政府专项债券支出47700万元，净调增47700万元，截至目前，已全部发行（详见附件4）。

其他支出不作调整。

3.调整后，政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算收支不调整

四、社会保险基金预算收支不调整

五、政府债务情况

省财政厅核定我县2023年地方政府债务限额为46.0954亿元，其中：一般债务限额为21.7919亿元、专项债务限额为24.3035亿元。

2023年我县地方政府债务余额为45.6931亿元，其中：一般债务余额为21.7896亿元、专项债务余额为23.9035亿元，未超过债务限额。

省财政厅核定我县2024年新增地方政府债务限额为7.25亿元，其中：一般债务限额为2.48亿元、专项债务限额为4.77亿元。

截至2024年9月，我县地方政府债务余额为52.06亿元，其中：一般债务余额为24.27亿元、专项债务余额为27.79亿元，未超过债务限额。

以上调整方案（草案），请予审查。

附件：1.2024年一般公共预算调整方案（草案）

2.2024年政府性基金预算调整方案（草案）

3.2024年政府新增一般债券安排情况表

4.2024年政府新增专项债券安排情况表

附件1-4：2024年年中预算调整（人大常委会）