目  录

第一部分  会同县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县发展和改革局2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区城规划、空间规划与全县发展规划的统筹街接。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。

2、研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

4、研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案指导落实推进经济体制改革试点和改革试验区工作，参与推进深化医药卫生体制改革工作。

5、研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设统筹协调“走出去”有关工作，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划，规划全县重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审备案重大项目，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出县重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理、指导工程咨询业发展。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。贯彻落实国家、省西部开发、中部起、长江经济带开发建设的政策措施，组织编制区城规划并协调实施。负责拟定湘南湘西承接产业转移建设乡村振兴战嗒规划和政策。研究制订并统筹促进县内区域协调发展的战略、规划和重大政策。协调推进“两型社会”建设拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划，参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施。

8、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全县服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消要综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划政策;会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展、产业技术进步规划政策;研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;实施高新技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见。会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体发展规划。根据经济运行情况对计划进行调整。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13、拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。

14、监督管理和指导协调招标投标工作。研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设。

15、会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

16、拟订粮食流通和物资储备管理的地方性法规草案和有关规定并监督执行。

17、研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。

18、管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。

19、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。

20、根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

21、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

22、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（二）机构设置

发改局为正科级行政机构，内设机构10个，办公室（人事股）、行政审批服务股、国民经济综合和服务业股、（发展战略和规划股、县国防动员委员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室）、法规和经济体制综合改革股、固定资产投资股、经贸外资股（农村经济股）、基础产业股（工业和高技术产业股）、社会发展股（地区经济和环境资源保护股、能源管理股）、价格调控管理股（商品价格管理股、价格收费管理股）、粮食行业发展和军粮供应股（粮食和战略物资储备股）； 下设二级机构5个，会同县重点建设项目事务中心、节能监察中心、会同县经济信息中心、价格认证中心、价格调节基金征收办公室。

人员情况：现有编制39名，其中行政编制11名，事业编制17名，后勤编制2名，自收自支编制9名。实有人数40人，全额拨款31人，自收自支人员9人。退休人员60人。

 

二、部门预算单位构成

发改局部门预算只有本级，下设二级机构没有单独核算，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有发改局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、纳入一般预算管理的非税收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数4045千元，其中，经费拨款3805千元，纳入一般预算管理的非税收入240千元，收入较去年增加517千元，增长14.65%。

收入增加原因：单位负担的养老金、基本医疗纳入单位预算。

（二）支出预算，2020年年初预算数4045千元，其中，基本支出2785千元，项目支出1260千元，增长14.65%。

支出增加原因：单位负担的养老金、基本医疗纳入单位预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4045千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2785千元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费1813千元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车补等日常公用经费404千元，养老金、基本医疗568千元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1260千元，其中：经常性补助（自收自支人员经费）540千元，非税征收成本70千元，重大项目前期工作经费支出330千元，主要用于项目的立项、申报、包装等方面；易地扶贫搬迁工作经费支出240千元，主要用于工作人员的办公、差旅、交通、公务接待等方面，粮食工作专项经费80千元。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算支出0千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年发改局部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款404千元，同比去年增加54千元，增长14.42%，主要是人员增加，相应人员公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为210千元，其中，因公出国（境）费0千元、公务用车购置费0千元、公务用车运行费105千元、公务接待费105千元。2020年“三公经费”预算与2019年持平。

（三）政府采购情况

2020年会同县发展和改革局部门各单位政府采购预算总额0千元。

(四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计404千元，其中:办公费30千元、印刷费20千元、邮电费9千元、差旅费56千元、公务接待费80千元、公务用车运行维护费105千元、其他交通费用34千元、党建经费45千元、其他商品和服务25千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县机关事务局的办公用房，本单位无新增房屋资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为4045千元，其中，基本支出2785千元，项目支出1260千元。目标任务：1、完成争资立项任务；2、完成固定资产投资任务；3、完成十四五规划编制工作及其他专项规划编制工作；4、完成易地搬迁后续管理工作；5、开展粮油产品质量检测工作；6、加强乡镇粮站国有资产及危房管理工作；7、开展粮油生产及经营管理；8、开展项目前期工作；9、开展项目招投标工作；10、开展价格管理工作、价格认证工作等。

2020年度未安排重点项目预算。

 

 七、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

附件：58.发改局