2021年度部门决算分析报告(会同县发展和改革局)

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（2）组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，调节经济运行，组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

（4）研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（5）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

（6）负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审核备案重大项目。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。协调推进“两型社会”建设。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

（8）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（9）推动实施创新驱动发展战略。

（10）跟踪研叛涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（11）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。

（12）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源节约和综合利用等工作。

（13）拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。承担价格监测、市场体格形势分析和涉案价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

（14）监督管理和指导协调招标投标工作。推进社会信用体系建设的规划、政策措施。统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（15）会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（16）拟订粮食流通和物资储备管理的地方性法规草案和有关规定并监督执行。

（17）研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录建议。组织实施全县战略物资的收储、轮换和日常管理。

（18）管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。

（19）拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。

（20）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责粮食流通监督检查，粮食库存检查工作。

（21）职能转变：一是强化制订全县重大发展战略、统一规划体系的职能，完善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥重大发展战略、规划导向作用； 二是完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性； 三是深入推进简政话放权。全面实施市场准入负面清单制度、深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。

2．机构情况

本部门有内设机构 10 个，为：办公室、行政审批服务股、国民经济综合规划和服务业股、法规和经济体制综合改革股、固定资产投资股、经贸外资股（农村经济股）、基础产业股（工业和高技术产业股）、社会发展股、价格调控管理股、粮食行业发展和军粮供应股。

下设二级机构 5 个，为：县重点项目建设事务中心、县经济信息中心、县价格调节基金征收管理办公室、县价格认证中心（县价格信息监测中心）、县节能监察中心。

3．人员情况

现有编制39人，其中机关行政编制11名，机关后勤服务全额拨款事业编制2名。事业编制 26名。单位现有人员100人，其中：在职33人，提前退休4人，退休63人。在职人数33人，其中全额拨款24人，减少1人。拨款1人，自收自支人员8人。单位总人数比上年增加1人，自收自支人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、推进深化改革，服务水平全面提升。一是全面提升项目审批速度。按照县“工改”、“三集中三到位”的要求，进一步优化审批环节，所有涉及产业项目建设的行政审批事项在现有基础上一律提速1/3以上要求，企业投资项目备案由原来的1个工作日改为即来即办，窗口审批好评率和满意度达100%。二是严格规范工程建设项目招投标。严格把牢政府投资项目的概算关，按省委制定的相关行业和领域招标文件标准文件模板实现招标文件(资格预审文件)的电子化，工程建设项目已实现在市公共资源交易中心全流程电子化招标，认真执行投标保证金缴纳多元化和电子化，清理规范工程建设领域保证金。今年来，我局共计公开招投标30个项目，项目投资总金额5.78亿元，没有一起违规和投诉发生。三是加强社会诚信体系建设。印发了《关于会同县社会信用体系建设实施方案》，将社会信用体系建设工作纳入全县重点工作绩效考核；完成信用平台中行政许可上传量3637件，行政处罚上传量479件；加快推进“信易贷”应用工作。目前企业注册总量为522家，超任务122家，企业融资金额达7865万元，超市下达的任务100万元，信用承诺6654条，超市下达的任务1654条。

2、认真研究政策，争项争资取得新成绩。一是充分储备，做细前期。县本级项目库储备投资规模3000万以上的“十四五”重大项目436个，总投资1035.3亿元。全年共审批、核准投资项目48个，备案投资项目69个，涉及总投资55.39亿元。重点在交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施、城镇老旧小区改造等重点投资建设的领域，包装一批债券项目启动前期工作。二是抓准研判，加强对接。抢抓政策窗口期，认真研判上级政策，瞄准中央预算内投资、地方专项债等重点支持方向，把准项目申报要求，找准工作着力点和工作路径。强化上下联动，精准对接、精准申报，着力提高争资“命中率”。共争取发改口中央、省预算4441.338万元，地方专项债49200万元，共计53641.338亿元。

3、狠抓项目建设，固定资产投资保持快速增长。一是加快重点项目建设。以“奋战开局年见到新气象庆祝百周年”活动为抓手，和市级同步举行了三次重大项目集中开竣工活动。2021年全县实施重点项目84个，其中，市级重点项目13个，年度计划投资18亿元；截至12月底，市重点项目已开工建设13个，整体开工率100%，累计完成投资28.34亿元，占年计划投资的157.46%；产业项目累计完成投资20.29亿元，占年计划投资的176.4%。二是加强固定资产投资调度。充分发挥投资对优化供给结构的关键作用，咬定年度投资目标，每月确定投资任务和入统任务，并层层分解到相关县直单位。每月对相关县直单位入统情况进行常态化督导和指导，入统任务完成情况及时进行通报。2021年1-12月全社会固定资产投资完成46.2亿元，同比增长13.6%。超额完成市下达目标任务10.5%。

4、聚焦乡村振兴，易地搬迁后抓扶取得新成果。进一步健全了党委政府主抓和多部门共同参与的工作机制，确保了易地扶贫搬迁后续帮扶工作不断档、队伍不减弱。同时结合我县工作实际，制定了《会同县“十四五”易地扶贫搬迁后续帮扶工作规划》和《会同县2021年度易地扶贫搬迁后续帮扶工作计划》。完成“十四五”巩固拓展易地扶贫搬迁后续扶持同乡村振兴有效衔接储备项目申报工作，共申报储备项目20个，项目涉及易地扶贫搬迁后续产业基地建设、安置点公共服务及基础设施配套建设和就业技能培训中心建设等，预计投资7.67亿元；同时建立了易地搬迁防止返贫监测帮扶机制。根据县委统一安排，派出精锐力量到会同工业集中区、山水龙城、水岸绿城三个安置点开展工作，助力乡村振兴建设。

5、关注社会民生，价费、粮食等工作稳步推进。一是联合相关部门组织开展了教育收费、转供电价格政策落实、行业协会商会收费等专项检查工作。开展了幼儿园收费、农村安全饮水工程供水价格、居民燃气工程安装费安装、公共交通、养老服务收费、垃圾处理收费等价格调研工作。联合相关部门积极落实住房和城乡建设、公安、外事、法院、水利等系统的行政事业性收费标准，调整降低新型冠状病毒核酸检测收费标准，清理取消供水供电供气行业不合理收费等降费政策。同时加强粮油、食品、猪肉、防疫药品、建材价格等监测工作，确保社会重点民生领域价格稳定。二是扎实做好价格认证案件，全年共完成各类价格认定案件53件，涉案金额94.79万元，无一例复核案件；完成会同县污水处理厂、县殡仪馆、课外教育培训机构、大型车停车场等部门成本监审工作。三是全力落实2021年度粮食安全省长责任制工作任务，根据全市统一要求，10月份在全省率先完成粮食收储任务；完成坪村粮库储备1500吨地方储备粮轮换出库。按时间节点做好全县乡镇粮站的资产的划分工作，联合县经建投公司完成所有乡镇粮站资产土地和房产的产权资料清理，目前正在开展所有资产土地产权证办理工作。

6、围绕“十四五”战略，致力布局高质量发展。一是聚焦重点，牵头推进高质量发展。对照省、市要求，起草制订了《中共会同县委必赢国际官网地址查询关于新时代推动高质量跨越式发展的实施意见》、《中共会同县委办公室必赢bwin官方网站关于推动打造国家重要先进制造业高地的工作方案》等发展纲领性文件，进一步细化高质量发展的各项任务目标，压实责任，强化落实。二是咬住目标，抓好经济运行调度。加强经济运行调研、监测、分析，及时完成了各季度国民经济和社会发展计划运行情况报告，为县委、县政府决策提供参考依据。三是强化对接，群策群力。围绕发改局承担的高质量考核目标，主动与市发改委、市统计局、县统计、县工信局等部门对接，群策群力找差距，剖原因，明方向，定措施，确保全县经济运行态势的基本平稳和年度人代会目标的顺利实现。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年年初预算收入安排1,679,000.00元，支出1,679,000.00元，2020年年初预算收入安排4,045,000.00元，支出4,045,000.00元，减少的主要原因是单位人员工资经费未纳入年初预算。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，同预算相比，决算比预算数大的多，最主要原因是年初预算公用经费不够，养老和医疗未纳入单位预算，对企业的补贴纳入至了单位决算。

2021年决算收入13,870,146.34元，其中：2010301 （  行政运行） 1,308,000.00元，2010399 （其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）1,700,000.00元，2010401 （ 行政运行）2,827,723.40元，2010499 （ 其他发展与改革事务支出）5,369,794.06元，2080501 （ 行政单位离退休）29,760.00元，2080505（  机关事业单位基本养老保险缴费支出）259,972.12元， 2080801（死亡抚恤）33,120.00元，2101201（ 财政对职工基本医疗保险基金的补助）139,676.76元， 2130599（ 其他扶贫支出）272,100.00元，2220106 （专项业务活动）200,000.00元，2220115（粮食风险基金）350,000.00元，2220199 （其他粮油物资事务支出）1,380,000.00元。

2021年决算支出16,549,489.88元，其中：2010301 （  行政运行） 1,308,000.00元，2010399 （其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）1,700,000.00元，2010401 （ 行政运行）2,827,723.40元，2010499 （ 其他发展与改革事务支出）8,045,337.60元，2080501 （ 行政单位离退休）29,760.00元，2080505（  机关事业单位基本养老保险缴费支出）259,972.12元， 2080801（死亡抚恤）33,120.00元，2101201（ 财政对职工基本医疗保险基金的补助）139,676.76元， 2130599（ 其他扶贫支出）272,100.00元，2220106 （专项业务活动）200,000.00元，2220115（粮食风险基金）350,000.00元，2220199 （其他粮油物资事务支出）1,380,000.00元。

（2)、差异原因分析。

差异原因原因是：对企业的补贴纳入至了单位决算。一是湘西开发产业奖补资金有475万元，粮食储备费用276.4万元。

2．收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2021年决算收入13,870,146.34元，其中：2010301 （  行政运行） 1,308,000.00元，占9.4%，2010399 （其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）1,700,000.00元，占12.23%，2010401 （ 行政运行）2,827,723.40元，占20.39%，2010499 （ 其他发展与改革事务支出）5,369,794.06元，占38.79%，2080501 （ 行政单位离退休）29,760.00元，占0.2%，2080505（  机关事业单位基本养老保险缴费支出）259,972.12元，占1.87%， 2080801（死亡抚恤）33,120.00元，占0.23%，2101201（ 财政对职工基本医疗保险基金的补助）139,676.76元，占1%， 2130599（ 其他扶贫支出）272,100.00元，占2%，2220106 （专项业务活动）200,000.00元，占1.44%，2220115（粮食风险基金）350,000.00元，占2.5%，2220199 （其他粮油物资事务支出）1,380,000.00元，占9.95%。

2021年决算支出16,549,489.88元，其中：2010301 （  行政运行） 1,308,000.00元，占7.9%，2010399 （其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）1,700,000.00元，占10.27%，2010401 （ 行政运行）2,827,723.40元，占17.09%，2010499 （ 其他发展与改革事务支出）8,045,337.60元，占48.65%，2080501 （ 行政单位离退休）29,760.00元，占0.18%，2080505（  机关事业单位基本养老保险缴费支出）259,972.12元，占1.57%，2080801（死亡抚恤）33,120.00元，占0.2%，2101201（ 财政对职工基本医疗保险基金的补助）139,676.76元，占0.84%， 2130599（ 其他扶贫支出）272,100.00元占1.64%，2220106 （专项业务活动）200,000.00元，占1.21%，2220115（粮食风险基金）350,000.00元，占2.11%，2220199 （其他粮油物资事务支出）1,380,000.00元，占8.34%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2021年决算收入13,870,146.34元比2020年12,594,772.69增加1,275,373.65元。收入增加的主要原因固定资产投资奖金、粮食储备费用的增加； 2021年决算支出16,549,489.88元比2020年12,618,211.59元增加3,931,278.29元。易支出增加的主要原因是固定资产投资奖金、粮食储备费用的增加和支付了上年度结转的项目。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2021年三公”经费支出124,958.00元，比上年95,842.67元增加29,115.33元， 公务用车运行维护费加16,646.33元，公务接待费增加12,469.00元。增加的主要原因是支付了以前年度的公务接待费及车辆老化。增加均没有超年初预算。

（2）会议费支出情况：

2021年会议费16,575.00元，比2020年13,476.00元增加3,099.00元，主要原因是易地扶贫搬迁全市现场会在我县举行。

（3）培训费支出情况：

2021年培训费支出2,310.00元，比年年增加2,310.00元，主要是事业单位人员培训费。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

加强粮食储备费用管理。

4．财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入13,870,146.34元，其中基本支出7,041,355.49元，项目支出6,828,790.85元。财政拨款支出16,549,489.88元，其中基本支出7,170,699.03元（人员经费5,489,383.03元，公用经费1,681,316.00元），项目支出9,378,790.85元。

（三）年末结转和结余情况。

1、2021年年初 一般公共预算财政拨款结转2,679,343.54元，年末数为0。

2．消化结转和结余的对策。

实行对支定收，年未不进行结转。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

  固定资产原值1,622,815.90元比年1,598,425.90元增加24390元，购置了电脑和打印机。负债主要是欠财政150万元，用于收购地方储备粮食。

（五）绩效目标完成情况。

1．概述项目绩效目标完成情况。

2．概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、存在问题：一是认识不够；二是绩效目标设置难度大；三是从业人员专业素质不强；四是绩效结果运用难。

2、措施：一是建立奖励制度，大力宣绩效理念；二是健全指标体系；三是大力开展业务培训，提高从业人员业务能力。

三、本年度部门等财务工作开展情况

（一）本单位务管理、绩效管理、决算组织、编报。

1、财务管理：一是合理计划，精打细算，力求财务支出科学、更加规范；二是加强制度建设，规范支出标准；三是推行政务公开。

2、绩效管理：一是安排专人开展工此项工作；二是绩效管理目标设置更加科学合理。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况社

    一是加强学习，提高认识；二是及时信息公开工作；三是加强评价结果运用。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1．自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无

3．对部门决算其他管理工作的建议。

一是单位领导要加强对财务工作的重视，配备业务精通的专职会计人员，加强日常财务管理；二是对决算数据要加强运用，提高经济管理水平；三是要加强信息化建设。