一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（2）组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，调节经济运行，组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

（4）研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（5）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

（6）负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审核备案重大项目。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。协调推进“两型社会”建设。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

（8）职能转变：一是强化制订全县重大发展战略、统一规划体系的职能，完善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥重大发展战略、规划导向作用；二是完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性；三是深入推进简政话放权。全面实施市场准入负面清单制度、深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。

（二）机构设置

本部门有内设机构10个，为：办公室、行政审批服务股、国民经济综合统计司服务业股、法规经济体制综合改革司、固定资产投资股、经贸外资股（农村经济股）、基础产业股（工业和高技术产业股）、社会发展股、价格调控管理股、粮食行业发展和军粮供应股。下设二级机构5个，为：县重点项目建设事务中心、县经济信息中心、县价格调节基金征收管理办公室、县价格认证中心（县价格信息监测中心）、县节能监察中心。

人员情况：现有编制39人，核定机关编制13人（其中机关行政编制11名，机关后勤服务全额拨款事业编制2名）。实有人数11人。核定事业编制26名。实有22人。单位现有人员100人，其中：在职33人，提前退休4人，退休63人。在职人数33人，全额拨款25人，自收自支人员8人。

二、部门预算单位构成

会同县发展和改革局部门只有本级，二级预算单位未单独核算，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有会同县发展和改革局部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、和国有资本经营预算收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2022年年初预算数355.94万元，比上年预算增加188.04万元，增长112%；其中，经费拨款340.94万元，增长124%，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款150千元，与上年持平。

收入增加原因：2021年工资福利未计入预算，工资福利支出增加222.94万元，

了 （二）支出预算，2022年年初预算数355.94万元，其中，一般公共服务355.94万元，支出较去年增加188.04万元，增长112%。其中：机关工资福利支出222.94万元，比上年预算增加222.94千元；公用经费29.1万元，比上年预算减少10.3万元，减少26.3%；项目支出103.9万元，比上年减少24.6万元，减少19.1%。

支出减少原因：项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入355.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为252.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为103.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：自收自支人员经常性补助支出64万元，主要用于自收自支人员工资、社保缴费及办公经费等方面；非税征收成本支出2.5万元，主要用于支付房产税；粮食工作专项经费支出8万元，主要用于粮食部门办公费、差旅费等日常公用经费；重大项目前期工作经费支出26.4万元，主要用于重大项目前期办公室在项目申报过程中发生的办公费、印刷费、差旅费、委托服务费、咨询费等日常公用经费；粮油仓储设施维护费支出2万元，主要用于乡镇粮站房屋的维修费；粮油检验专项经费支出1万元，主要用于粮油送检品的委托服务费。

五、政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算支出0千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年会同县发展和改革局部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款29.1万元，比2020年预算减少10.3万元，下降26%。主要原因是人员车补未纳入机关运行经费核算。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0千元。2022年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，主要原因：经费紧张，压缩三公经费，保障日常运转。

（三）政府采购情况

2022年会同县发展和改革局部门各单位政府采购预算总额0千元。

(四）一般性支出情况

本部门2022年一般性支出预算共计29.1千元，其中:办公费5万元、印刷费3万元、差旅费2.6万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费1.5万元、工会党建经费12万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2012年一般公共预算安排购置车辆1辆，2014年上级专项安排购置车辆1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县机关事务局的办公用房，本单位无新增房屋资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为355.94万元，其中，基本支出252.04万元，项目支出103.9万元。目标任务：1、完成争资立项任务；2、完成固定资产投资任务；3、完成“十四五”规划编制工作及其他专项规划编制工作；4、完成易地搬迁后续管理工作；5、开展粮油产品质量检测工作；6、加强乡镇粮站国有资产及危房管理工作；7、开展粮油生产及经营管理；8、开展项目前期工作；9、开展项目招投标工作；10、开展价格管理工作、价格认证工作等。

2021年度未安排重点项目预算。