收入支出决算总表           公开01表 部门：会同县发展和改革局         单位：万元 收入 支出   项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数   栏    次   1 栏    次   2   一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,138.71 一、一般公共服务支出 32 987.86   二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00   三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00   四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00   五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00   六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00   七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00   八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00     9   九、卫生健康支出 40 115.12     10   十、节能环保支出 41 0.00     11   十一、城乡社区支出 42 29.30     12   十二、农林水支出 43 6.43     13   十三、交通运输支出 44 0.00     14   十五、商业服务业等支出 45 0.00     15   十六、金融支出 46 0.00     16   十七、援助其他地区支出 47 0.00     17   十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00     18   十九、住房保障支出 49 0.00     19   二十、粮油物资储备支出 50 0.00     20   二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00     21   二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00     22   二十三、其他支出 53 0.00     23   二十四、债务还本支出 54 0.00     24   二十五、债务付息支出 55 0.00     25   二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00     26     57       27     58     本年收入合计 28 1,138.71 本年支出合计 59 1,138.71            使用非财政拨款结余 29 0.00                 结余分配 60 0.00            年初结转和结余 30 0.00                 年末结转和结余 61 0.00   总计  31 1,138.71 总计 62 1,138.71   注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。       收入决算表
										公开02表
部门：		会同县发展和改革局								单位：万元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
											栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,138.71	1,138.71
201			一般公共服务支出	987.86	987.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14.92	14.92
2010301			行政运行	14.92	14.92
20104			发展与改革事务	972.94	972.94
2010401			行政运行	384.78	384.78
2010499			其他发展与改革事务支出	588.15	588.15
210			卫生健康支出	115.12	115.12
21003			基层医疗卫生机构	115.12	115.12
2100301			城市社区卫生机构	115.12	115.12
212			城乡社区支出	29.30	29.30
21299			其他城乡社区支出	29.30	29.30
2129999			其他城乡社区支出	29.30	29.30
213			农林水支出	6.43	6.43
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6.43	6.43
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.43	6.43
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
									栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,138.71	579.94	558.77
201		一般公共服务支出	987.86	458.39	529.47
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14.92	0.00	14.92
2010301		行政运行	14.92	0.00	14.92
20104		发展与改革事务	972.94	458.39	514.54
2010401		行政运行	384.78	384.78	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	588.15	73.61	514.54
210		卫生健康支出	115.12	115.12	0.00
21003		基层医疗卫生机构	115.12	115.12	0.00
2100301		城市社区卫生机构	115.12	115.12	0.00
212		城乡社区支出	29.30	0.00	29.30
21299		其他城乡社区支出	29.30	0.00	29.30
2129999		其他城乡社区支出	29.30	0.00	29.30
213		农林水支出	6.43	6.43	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	6.43	6.43	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.43	6.43	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：会同县发展和改革局									单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,138.71	一、一般公共服务支出	33		987.86	987.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		115.12	115.12
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		29.30	29.30
	12		十二、农林水支出	44		6.43	6.43
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00
本年收入合计	27	1,138.71	本年支出合计	59		1,138.71	1,138.71
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,138.71	总计	64		1,138.71	1,138.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：会同县发展和改革局                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：  会同县发展和改革局                                                                                                             公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称				决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301	工资福利支出				393.26		302	商品和服务支出		153.42		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资				170.47		30201	办公费		8.87		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴				72.99		30202	印刷费		0.40		30702	国外债务付息
30103	奖金				8.72		30203	咨询费		0.00		310	资本性支出
30106	伙食补助费				6.45		30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资				33.10		30205	水费		0.00		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				36.96		30206	电费		0.00		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费				1.74		30207	邮电费		0.06		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费				18.05		30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费				0.00		30209	物业管理费		0.00		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费				0.83		30211	差旅费		7.28		31008	物资储备
30113	住房公积金				8.94		30212	因公出国（境）费用		0.00		31009	土地补偿
30114	医疗费				0.00		30213	维修（护）费		0.00		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出				35.00		30214	租赁费		0.20		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助				33.26		30215	会议费		0.00		31012	拆迁补偿
30301	离休费				0.00		30216	培训费		0.18		31013	公务用车购置
30302	退休费				0.00		30217	公务接待费		1.51		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费				0.00		30218	专用材料费		0.00		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金				23.83		30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置
30305	生活补助				2.00		30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出
30306	救济费				0.00		30226	劳务费		0.40		399	其他支出
30307	医疗费补助				0.00		30227	委托业务费		0.00		39906	赠与
30308	助学金				0.00		30228	工会经费		12.00		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金				3.02		30229	福利费		0.10		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴				0.00		30231	公务用车运行维护费		4.32		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费				0.00		30239	其他交通费用		117.65
30399	其他对个人和家庭的补助				4.40		30240	税金及附加费用		0.00
							30299	其他商品和服务支出		0.47
人员经费合计					426.52		公用经费合计									153.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：会同县发展和改革局															单位：万元
项    目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码			科目名称						小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：会同县发展和改革局					单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
						栏次			1	2	3
						合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：会同县发展和改革局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.08	0.00	5.94	0.00	5.94	2.13	8.08	0.00	5.94	0.00	5.94	2.13
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,138.71万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，收入减少248.31万元，减少17.9%，主要是因为日常公用经费减少。

2022年度支出总计1,138.71万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，支出减少516.24万元，减少31.2%，主要是因为厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,138.71万元，其中：财政拨款收入1,138.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,138.71万元，其中：基本支出579.94万元，占51%；项目支出558.77万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,138.71万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，收入减少248.31万元，减少17.9%，主要是因为日常公用经费减少。

2022年度支出总计1,138.71万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，支出减少516.24万元，减少31.2%，主要是因为厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出总计1,138.71万元。与上年相比，支出减少516.24万元，减少31.2%，主要是因为厉行节约，压减支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,138.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出987.86万元，占86.8%；卫生健康支出（类）支出115.12万元，占10.1%;城乡社区（类）支出29.29万元，占2.6%；农林水（类）支出6.43万元，占0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为355.94万元，支出决算数为1,138.71万元，完成年初预算的219.92%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，本年决算数为14.92万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为355.94万元，本年决算数为384.78万元，完成年初预算的108.10%，本年决算数大于年初预算数的主要原因是: 开展工作经费增加。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算数为0万元，本年决算数为588.15万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）。

年初预算数为0万元，本年决算数为115.12万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。

年初预算数为0万元，本年决算数为29.29万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算数为0万元，本年决算数为6.43万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出579.94万元，其中：

人员经费426.52万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资170.47万元、津贴补贴72.99万元、奖金8.72万元、伙食补助费6.45万元、绩效工资33.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.96万元、职业年金缴费1.74万元、职工基本医疗保险缴费18.05万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金8.95万元、其他工资福利支出35万元、对个人和家庭的补助33.26万元。

公用经费153.42万元，占基本支出的27%，主要包括办公费8.87万元、印刷费0.4万元、邮电费0.06万元、差旅费7.28万元、租赁费0.2万元、培训费0.18万元、公务接待费1.51万元、劳务费0.4万元、工会经费12万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他交通费用117.64万元、其他商品和服务支出0.46万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费支出预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少2.44万元，减少46%，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算一致，主要是无车辆购置，与上年决算0万元一致，主要原因是本年度未安排车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元。完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少2.56万元，减少30%，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.13万元，占27%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.94万元，占73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2.13万元，全年共接待来访团组57个、来宾168人次，主要是接待省市发改系统检查指导工作、乡镇领导项目对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.94万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.94万元，主要是车辆保险、维修、保养、及过路费等支出，截止到2022 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022 年本单位无政府性基金预算收入支出情况。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出153.42万元，比上年决算数减少12.27万元，降低0.7%。主要原因是压减支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.18万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数12人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门2022年整体支出1138.71万元，其中项目支出558.77万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金103.9万元，占一般公共预算项目支出总额的18.59%。2022年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为103.9万元，执行数为558.77万元，完成预算的537.82%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏高；二是绩效指标值设置得不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

2022年度项目绩效评价综合得分97 分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

会同县发展和改革局

2022年度整体绩效和项目绩效自评情况公开

 

根据《关于开展2022年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会绩效[2023］11号），我单位拟公开2022年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况，公开如下：

一、发改局的主要职责、工作任务及目标

1．主要职能

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（2）组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，调节经济运行，组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

（4）研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（5）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

（6）负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审核备案重大项目。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。协调推进“两型社会”建设。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

（8）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（9）推动实施创新驱动发展战略。

（10）跟踪研叛涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（11）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。

（12）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源节约和综合利用等工作。

（13）拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。承担价格监测、市场体格形势分析和涉案价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

（14）监督管理和指导协调招标投标工作。推进社会信用体系建设的规划、政策措施。统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（15）会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（16）拟订粮食流通和物资储备管理的地方性法规草案和有关规定并监督执行。

（17）研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录建议。组织实施全县战略物资的收储、轮换和日常管理。

（18）管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。

（19）拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。

（20）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责粮食流通监督检查，粮食库存检查工作。

（21）职能转变：一是强化制订全县重大发展战略、统一规划体系的职能，完善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥重大发展战略、规划导向作用； 二是完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性； 三是深入推进简政话放权。全面实施市场准入负面清单制度、深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。

2、工作任务及目标

一是做好”十四五“规划编制。二是抓好重点项目落实。三是积极争取中央、省预算内投资，努力配合好各项目单位申报2022年中央预算内资金支持。四加强项目管理，确保项目安排科学合理、申报及时规范、管理阳光透明、资金使用安全、建设优质高效。五是进一步做好价格管理。做好收费清单的动态管理工作，定期将更新的清单在县政府门户网站上公布；加强收费的事中事后监督，加强价格监督检查，切实维护广大群众的合法权益。六是加强粮食工作，保障粮食安全生产，完成地方储备粮收购。七是全面从严治党，提高行政服务能力和水平。

二、基本情况

1、机构情况

会同县发展和改革局成立于2004年，系行政单位，本部门有内设机构 10个，为：办公室、行政审批服务股、国民经济综合和服务业股、法规和经济体制综合改革股、固定资产投资股、经贸外资股、基础产业股、社会发展股、价格调控管理股、粮食行业发展和军粮供应股。

下设二级机构 6个，为：县重点项目建设事务中心、县经济信息中心、县价格调节基金征收管理办公室、县价格认证中心（县价格信息监测中心）、县节能监察中心、会同县国防动员办公室。

2、人员情况

机关编办核定现有编制40人，其中机关行政编制12名，机关后勤服务全额拨款事业编制2名，事业编制 26名。单位现有人员101人，其中：在职36人，提前退休1人，退休64人。在职人数36人，全额拨款27人，差额拨款1人，自收自支人员8人。

3、车辆情况

本部门车辆2台，单位使用2台。

三、年初预算安排情况

年初预算安排：2022年年初收入预算安排355.94万元，日常公用经费252.04万元（占年初预算70.8%），项目支出103.9万元（占年初预算29.2%），其中重点项目前期工作经费26.4万元、粮食执法工作经费8万元、粮油检验专项经费1万元、粮油仓储设施维护费2万元、经常性补助64万元、非税征收成本2.5万元。比2022年增加187.5万元，增长1.1% 。2022年支出预算安排355.94万元，比2021年增加187.5万元。增加的主要原因是工作经费增加。

2022年初预算安排“三公”经费13万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行维护费8万元。

四、本年预算执行情况

（一）、总体收入支出结余方面：在实际执行中，我单位2022全年收入为1138万元 ，本年收入1138万元。2022年全年支出1138万，2022年年末结余0万元。

（二）、收入方面：在实际执行中，我单位2022本年收入为1138万元 。

（1）年初预算355.94万元，日常公用经费252.04万元，项目支出103.9万元。

（2）本级财政预算调整782.76万元：其中日常经费收入327.86万元，项目支出收入454.9万元。

（三）、支出方面：全年实际支出为1138万元，占全年收入的100%。其中：2010301行政运行（14.9万元），占全年收入的1.3%；2010401行政运行384.7万元，占全年收入的33.8%；2010499其他发展与改革事务支出588.2万元，占全年收入的51.7%；2100301城市区卫生机构115.1万元，占全年收入的10.1%；2129999 其他城乡社区支出29.3万元，占全年收入的2.6%；2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出6.43万元，占全年收入的0.5%。

1、基本支出：579.9万元，占全年收入的50.9%。

（1）工资福利支出：393.3万元,占全年收入的34.5%。其中：基本工资205.5万元、津贴补贴73万元、奖金8.7万元、伙食补助费6.5万元、绩效工资33.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费37万元、职业年金缴费1.7万元、职工基本医疗保险缴费18万元，住房公积金8.9万元、其他社会保障缴费0.9万元。

（2）对个人和家庭的补助支出：33.3万元，占全年收入的2.9%。其中：抚恤金23.9万元，生活补助2万元，奖励金3万元，其他对个人和家庭的补助4.4万元。

（3）商品和服务支出：153.3万元，占全年收入的13.5%。其中：办公费8.9万元，印刷费0.4万元，差旅费7.3万元，租赁费0.2万元，培训费0.2万元、公务接待费1.5万元，劳务费0.4万元，工会经费12万元，公务用车运行维护费4.3万元，委托业务费100万元，其他交通费用17.6万元，其他商品和服务支出0.6万元。

2、项目支出情况如下：558.8万元，占全年收入的49.1%。

   其中年初预算安排项目支出103.9万元，主要为重点项目前期工作经费26.4万元、粮食执法工作经费8万元、粮油检验专项经费1万元、粮油仓储设施维护费2万元、经常性补助64万元、非税征收成本2.5万元。其中调整预算安排项目支出454.9万元，主要为大湘西地区茶旅融合发展示范项目（原生态茶园观光休闲项目）60万元、粮食仓储维护费116.3万元、政策性财务挂账贷款利息支出125.3万元、项目建设资金153.3万元。

“三公”经费控制情况：2022年“三公”经费计8.07万元，其中公务接待费2.13万元（为年初预算的42%），公务用车运行维护费5.94万元（为年初预算的74%）， 2021年“三公”经费计12.5万元，其中公务接待费4万元，公务用车运行维护费8.5万元。2022年比上年减少4.43万元。

政府采购方面：无政府采购支出。

财务管理方面：我单位认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握， 单位出台了《会同县发展和改革局机关管理制度》，涵盖了《财务管理制度》、《专项资金管理制度》、《预算绩效管理制度》、《固定资产管理制度》等从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。我单位还梳理单位权力结构，行政管理制度中包含《会同县发改局重大事项集体决策制度》、《会同县发改局务会议制度》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

五、单位工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

1、加强宏观管理，搞好经济运行监测分析。分发挥综合经济部门参谋研判职能，围绕县委、县政府确定的全县经济社会发展奋斗目标，加强同各相关单位、相关行业的沟通和交流，分析研究发展大势、深刻领会宏观态势、科学判断当前形势、准确把握全县实情。

2、突出规划引领，谋划长远服务经济发展。重视规划的引领作用，树立“规划就是竞争力，规划就是生产力”的理念，认真做好重大规划的编制及组织实施工作，成立调研专班并撰写高质量的调研报告，更好地为县委、县政府决策提供参考。

3、强化项目支撑，夯实后劲促进投资增长。全力抓好市、县重点项目建设，建立健全重点项目推进制度。发挥项目工作主力军和统筹、综合、协调作用，切实加大对在建项目的协调和服务工作力度，努力扩大投资规模，为全县经济社会发展强筋壮骨。

4、争取政策支持，切实发挥政府投资效益。认真研究和预判国家投资政策、产业政策, 根据国家发改委中央预算内投资导向安排的重点，加大中央和省预算内投资的争取力度，发扬锲而不舍、穷追不舍的精神，加大跑“部”进“厅”横向联动衔接力度，赴国家省市争取项目，力争全年争取项目资金量稳中有升。建立全县资金争取情况统计分析通报制度，争取更多的政策倾斜、更大的资金支持。

5、搞好综合管理，全面提高部门履职能力。加强机关党组织建设和党员干部队伍建设，进一步加强和改进机关作风建设，切实转变工作作风，不断健全和完善各项规章制度，建立奖惩激励机制，努力形成按制度办事、靠制度管人的体制机制。

六、单位履职效益

（一）高频率精准调度，全面完成各项经济指标

严格落实经济运行监测分析任务，紧盯重点指标，盯实GDP核算核心指标，找准经济增长的空间和潜力，开展月度分析、问题发掘，做到清楚排名、认真分析落后原因，为我县经济高质量发展护航。对标国家出台的六个方面33条政策举措、省《落实国家扎实稳住经济一揽子政策措施省内实施细则》“1+8”政策体系及全省基础设施建设和强化“三力”支撑会议精神，按照“提前谋划、能上尽上、精准高效”的原则，起草了《会同县稳住经济盘加快基础设施投资工作方案》，推出五大类共102个项目。在受疫情大环境影响下，居民保守消费的意识逐步显现，需求疲软，制造业企业和规模企业降低投资意愿，经营现状变差，导致经济增速不达预期。预计2022年GDP增速为4.5%,全社会固定资产投资增长15%,城乡居民人均可支配收入分别增长6%和8%。

（二）积极争资立项，抓好全口径投资

中央预算内资金方面，已获批会同县2022年提前批中央财政以工代赈项目、会同县若水镇中心幼儿园项目等13个项目中央预算内资金10557.6万元。专项债项目方面，目前专项债项目储备45个，今年已发行专项债项目5个，共获得专项债资金4.42亿元。已申报2023年专项债储备项目29个，总投资72.78亿元，2023年专项债资金需求29.29亿元。

下发了《会同县“阔步新征程奋力闯创干喜迎二十大”活动方案》《会同县重点项目和固定资产投资综合考核细则》等文件。中期调整后，全县重点项目80个。其中纳入省重点项目1个，2022年12月上报完成140%；市级重点项目16个，开工16个，累计完成投资32.02元，占年计划投资的156.96%。

（三）做好项目谋划，推动重大战略落地执行

谋划“十四五”规划中期调整新项目。根据全市重大项目谋划工作专题调度会议精神，在县委县政府的领导下，我局统筹调度各县直单位，按照国家“十四五”规划18个领域102项重大工程再次梳理补充了36个论证充分的可争取、可落地的重大项目，共涉及750亿资金，争取调整纳入国省“十四五”规划，以期获取国省资金支持。

加快融入怀化国际陆港。参与起草了《会同县融入怀化国际陆港建设行动方案》《中共会同县委关于加快融入怀化国际陆港建设全力推动高水平开放高质量发展的决定》等重要文件，明确了会同县融入怀化国际陆港建设的3大类共12项任务目标，分解到各责任单位，强化落实。加快沪昆高速洞口至三穗复线前期工作，打通湖南西部出省大通道。积极推进连山公铁联运冷链仓储物流园项目，加快公铁联运场站、铁路专线和农产品集散中心建设。

（四）稳步推进易迁后扶工作，乡村振兴工作不断前行

全面提升后续管理水平。今年以来，我局多措并举，着力提升安置区治理整体水平。一是狠抓安置区党建工作，坚持以党建为引领，不断提升服务质量。二是进一步完善安置区日常管理体系。三是实现党员干部联系服务全覆盖，打通安置区服务“最后100米”。精准补齐基础设施短板。全面开展“十三五”易地扶贫搬迁安置项目建设“回头看”，加快补齐短板，大力推进安置区提质发展。根据搬迁群众诉求，今年我局积极向县人民政府汇报，从统筹整合财政涉农资金中争取了123万元，用于易地扶贫搬迁集中安置点基础及公共服务设施配套提升。务实开展就业帮扶工作。认真贯彻创新发展理念，促进搬迁对象更充分更稳定就业。截至目前，我局对接县就业服务中心在全县共开展集中培训7个班次，培训搬迁对象300余人。强力推进后续产业发展。认真贯彻协调发展理念，推动后续产业可持续发展。一是因地制宜发展安置区后扶产业。二是全覆盖发展委托产业帮扶。三是助力搬迁群众自主创业。目前全县已开展自主创业的搬迁户有271户（投资5万元以上的有78户），其中发展养殖的有103户，发展种植的有117户，发展商贸物流的有39户，发展加工项目的有10户，发展休闲农庄的2户；带动就业480人。

（五）开展营商环境集中攻坚，提升市场主体获得感满意度

迅速传达贯彻了《湖南省优化营商环境规定》《湖南省优化营商环境三年行动计划2022年度重点任务工作方案》等文件精神，切实把优化营商环境作为“头号工程”来抓。紧扣省营商环境评估指标以及具体要求，对标对点，把优化营商环境工作细化到每个股室、每个工作人员。要求全体干部职工夯实责任，迎难而上，主动作为，全力以赴。

一是全力推进行政审批提速。印发包括申报条件、申请材料、办理流程、承诺时限等内容的服务指南，继续优化项目审批服务清单、告知清单，企业投资项目备案、核准等重点领域落实告知承诺制，推进“一件事一次办”、“容缺服务”，所有审批事项在工程建设项目审批平台受理办结，接受审批监管平台监管，杜绝体外循环，确保项目审批时间提速三分之一以上。截至12月底，受理备案项目83个，总投资约102.9亿元；批复可研71个，总投资约158亿元。二是全力规范招投标活动，加强招投标监管。严格落实怀公管委〔2021〕4号、怀公管办〔2021〕19号文件规定的方式确定招标代理机构，并全面落实招标代理活动项目负责人制。印发《会同县2022年工程建设项目招投标突出问题专项整治工作方案》，开展了招投标突出问题专项整治，已完成工程建设项目标后稽查实地核查。持续推进电子招标、不见面开标、电子评标和远程异地评标，设立投诉信箱和电话，招标投标异议、投诉渠道畅通，严格执行《湖南省建设工程项目招投标人负面行为清单》。截止到12月，共有59个项目完成招投标，总项目资金约19亿元。

（六）聚焦民生领域社会关切，切实解决市民急难愁盼问题

降费惠民工作有序进行。一是按照省、市价格工作要求，根据《2022年怀化市行政事业性收费目录清单》，公布了《2022年会同县行政事业性收费目录清单》。二是与县市监局配合推进了中小学生校内课后服务收费、降低疾病预防控制机构新型冠状病毒核酸检测收费标准、轻型牵引挂车增驾考试试行收费标准等工作，并在网站公布了相关文件。三是开展了2022年春季和秋季教育收费督查，对转供电价格政策落实情况进行了调查和督导，进行了乡镇污水处理收费、全县幼儿园收费、生活垃圾处理费、公共租赁住房租金标准管理等一系列调研，推进农业综合水价改革工作，对低收入群众发放价格临时补贴，对涉企违规收费进行专项整治行动、开展行业协会商会及中介机构专项检查。

价格监测工作按部就班。按照省、市发改委及县人民政府的要求，2022年一季度坚持一周一监测、每月一分析，并按时上报市发改委、县人民政府，疫情特殊时间段坚持每天一跟踪，每天一报送。从监测的情况看，会同县市场商品供应充足、价格平稳；做好我县粮、油储备应急预案，确保不脱销、不断档，市场价格总体基本稳定。

以工代赈工作稳步开展。以宝田乡茶产业发展配套基础设施项目及会同县林城镇金寨村河道治理项目争取到928万元以工代赈中央资金。完成2021年会同县以工代赈工作成效自评报告和涉农项目农民工工资发放情况统计。完成2个2023年中央预算内以工代赈项目的申报，完成7个会同县2023年统筹整合使用财政涉农资金项目计划申报。

（七）聚焦短板，全力保障粮食安全和能源安全

粮食安全保障有力。强化粮食安全，加强领导。切实加强组织领导,完善粮食工作机制,突出行业特点,协调好农业农村局、财政局、自然资源局、农发行、环境保护局等相关单位共同抓好全县粮食安全工作。建立了粮食收购会商机制。稳定粮食供应，规范管理。一是基本完成市局下达的粮油工业总产值、物流总产值指标任务。粮食行业总产值与去年基本持平。二是粮油工业统计人员稳定，报表报送及时，数据真实、准确。三是储备粮真实。我县县级储备粮5000吨,承储应急成品粮300吨。四是军粮供应工作安全有序。我局下属的国有独资企业对原粮采购、粮油保管、粮食加工、粮油配送等环节明确了责任，并推行军粮流程定期报告和全程质量问责管理制度。不断增强“以兵为本”的服务理念，开展“满意在军营”活动，军粮供应工作得到了部队、政府和社会各界的充分肯定。五是落实安全生产工作。按照粮食安全管理“一规定两守则”要求，制定了安全生产责任制度，确定安全生产的工作任务和工作目标，每月定期对工作开展情况进行督促检查，发现问题及时处理，消除安全隐患。消防领域严格按要求配备消防设施及相关器材并确保使用正常。

能源工作平稳有度。按时上报天然气储备、调峰统计报表及天然气合同签订情况调度。与三一重能股份有限公司目前在洽谈宝田、广坪两个风电场项目的合作与开发协议事项，项目总投资为10.64亿元，总装机规模为13.3万千瓦，预计在2023年1月签订正式合作开发协议。规模合计37万千瓦的金竹、广坪、团河等地光伏发电项目有序开展相关前期工作。

（八）做好法治政府建设工作

根据全县法治工作要点，结合我局工作实际，局领导班子多次召开专题会议，研究印发了《会同县发展和改革局开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》《会同县发展和改革局2022年度法治会同建设工作计划》，制定和完善了多项工作制度，以全面深化改革、优化营商环境为抓手，层层细化分解任务，明确工作任务和责任，主要领导亲自抓、分管领导具体抓、部门负责人分头抓，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。全力做好《宪法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规政策的学习贯彻，做好法治政府督察反馈问题整改，落实依法行政各项工作。

（九）做好平安建设、扫黑除恶、安全生产等底线工作。

按照县政法委的要求全面做好平安建设综合治理工作。深入开展《反有组织犯罪法》等法律法规政策的宣传贯彻，落实“三源共治”，深入开展矛盾纠纷排查化解，全面做好综治民调宣传。全面推进招投标领域专项整治，持续推进扫黑除恶斗争。组织干部职工参加禁毒毛发检测，做好禁毒宣传。做好粮食安全、能源安全、消防安全等安全生产工作。

（十）特色亮点工作

一是争资立项工作取得新成绩。超前谋划，真抓实干，全力推进专项债项目建设。今年以来，我县坚持“项目为王”发展理念，切实发挥专项债资金稳增长、补短板、扩内需、防风险的积极作用，全力推动会同高水平开放高质量发展，成为了湖南省专项债工作典型。2022年8月16日下午，2022年全省投资工作推进会议在长沙召开。县委书记伍罕鸣作为湖南省唯一县（区）代表作典型发言，介绍会同专项债工作先进经验和做法。精心部署，扎实推进，申报好政策性开发性金融工具项目。我县有2个项目成功获得全省第一批政策性开发性金融工具支持，总投放基金金额8018万元。

二是信用工作取得实效。成立了由县委常委、常务副县长周安民任组长，县相关部门主要负责人为成员的会同县社会信用体系建设领导小组，下发了《社会信用体系建设重点工作任务明细表》，明确各单位具体任务。将社会信用体系建设工作纳入《2022年会同县重点工作绩效评估方案》，同时纳入创建文明县城考核范围。推进企业注册和实名认证工作，配合县信用办统筹组织，园区管委会、各行管部门、工商联、市场监管局按职能分工分别负责引导园区、管辖内企业、商协会、新注册企业注册全国信易贷平台并实名认证。根据信用平台“双公示”数据，我县行政许可上传量11077件，行政处罚上传量1614件，信用承诺完成9627个，上传新闻稿134篇。“信易贷”企业注册认证5053家，通过“信易贷”平台融资金额达8.78亿元。较好地处理好了县中医院失信事件，助力我市申报信用体系建设省政府真抓实干督查激励。

三是资产盘活工作取得进展。谋划储备项目24个，资产总规模65.17亿元，获省发改审核通过项目3个，项目通过个数位列全市各县市区第一。

七、绩效自评结论

经自评，2022年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”，自评分97分。