目  录

第一部分  会同县教育局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

第一部分  会同县教育局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。5、统筹管理全县的基础教育、普通高中教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各学校和各部门有关教育工作；组织对普及九年义务教育的督导与评估。6、统筹管理本部门教育；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。7、统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、安全工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。指导和协调教育系统的稳定工作。9、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作。组织指导中小学教育的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设。10、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。11、组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。12、组织、指导全县教育督导工作。13、统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。14、协助县委组织部考察和管理副科级以上学校领导班子和领导干部。15、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门有内设机构10个，为：办公室、政策法规股、审计股、计财股、基教股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、教育督导股、人事股、综合治理与维护稳定办公室。下设二级机构7个，为：招生办、教研室、勤管站、资助中心、仪管站、电教信息中心、青少年校外活动中心。全局共有全额拨款67人，差额拨款3人，自收自支2人。提前退休人员2人，退休人员70人（含差额人员1人）。本部门车辆1台。

二、部门预算单位构成

教育局只有教育局本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有教育局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数9687.99千元，比上年增加203.86千元，增加2.15%。其中，一般公共预算拨款9687.99千元。

收入增加原因：2020年年初预算人数为83人，人均按10千元标准安排年初预算，2020年由于人员调出，2021年年初预算人数为67人，但是财政按人均12千元安排预算，另外差额和自收自支人员安排经费标准由2020年人均60千元提高到人均80千元。

（二）支出预算，2021年年初预算数9687.99千元，其中，一般公共服务支出9687.99千元。支出较去年增加203.86千元。增长2.15%。

支出增加原因：人员的变动及财政人均经费标准的提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入9687.99千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为8727.99千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、遗属补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为960千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育局差额性补助支出400千元，主要用于教育局5个差额及自收自支人员的工资、社保缴费等方面；财贸幼儿园差额性补助支出560千元，主要用于财贸幼儿园7个差额人员工资、社保缴费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年教育局无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年教育局机关运行经费当年一般公共预算拨款899千元，比2020年预算减少25千元，下降2.71% %。主要减少原因是教育局工资表中人员的变动（2020年年初预算人数为83人，2021年年初预算人数为67人）。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为180千元，其中，公务接待费98千元，公务用车购置及运行费82千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费82千元）。2021年“三公”经费预算较2020年减少20千元，主要是教育局严格控制公务接待及公务用车的相关开支。

（三）政府采购情况

2021年教育局政府采购预算总额0千元

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计899千元，其中:办公费120千元、印刷费56千元、水费100千元、电费120千元、物业管理费2千元、差旅费116千元、维修（护）费30千元、会议费45千元、培训费30千元、公务接待费98千元、劳务费20千元、公务用车运行维护费82千元，党建经费10千元，其他交通费用70千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价194.757千元。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。本单位无新增资产。

（六）项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为9687.99千元，其中，基本支出8727.99千元，项目支出960千元。坚持合理编制预算，依法组织收入、合理安排支出。建立健全财务制度，提高资金的使用效率。加强和完善教师队伍的建设。认真开展学前教育、中小学、高中教育等各个方面的教育管理以及化解超大额班的工作，并同时加强综治管理工作等，推进了我县教育事业的顺利发展。

    2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

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