教育局2023年部门预算公开

发布时间：2023-04-20 08:34 信息来源：会同县教育局

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第一部分会同县教育局2023年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）一般性支出情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表

第一部分会同县教育局2023年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。
4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
5.统筹管理全县的基础教育、普通高中教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各学校和各部门有关教育工作；组织对普及九年义务教育教育的督导与评估。

6.统筹管理本部门教育；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
7.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
8.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、安全工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。指导和协调教育系统的稳定工作。
9.依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作。组织指导中小学教育的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设。
10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。
11.组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。
12.组织、指导全县教育督导工作。
13.统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
14.协助县委组织部考察和管理副科级以上学校领导班子和领导干部。
15.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1. 本单位有内设机构11个，分别是县委教育工作领导小组秘书组、办公室、行政审批股、审计股、计财股、职业教育与成人教育股、体卫艺股、教育督导股、人事股、综治办和校外教育监管股。二级机构8个，分别是基教站、教研室、电教仪器站、勤管站、资助中心、招生办、成人教育服务站和青少年活动中心。
2.人员情况：组织部核定机关编制69名,包括行政编制7名,全额事业编制58名,差额及自收自支人员编制4人。
二、部门预算单位构成
会同县教育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有会同县教育局部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。
（一）收入预算情况：2023年年初预算数1185.26万元，比上年预算增加183.41万元，增长18.31%；其中：一般公共预算拨款1185.26万元，增加183.41万元，增长18.31%。纳入专户管理的非税收入0万元。收入增加原因是从2023年财政增加了基础绩效的预算。
（二）支出预算情况：2023年年初预算数1185.26万元，其中一般公共服务支出1185.26万元，比上年预算增加183.41万元，增长18.31%；其中：机关工资福利支出1033.76万元，比上年预算增加221.41万元；公用经费79.5万元，比上年预算减少14万元，减少14.97%；项目支出32万元，较上年预算减少8万元。
支出增加原因：从2023年财政增加了基础绩效的预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入1185.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为1113.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算数为72万元，是指单位为完成本级差额及自收自支人员工资福利而发生的支出。其中：教育局机关差额及自收自支人员经费32万元，会同县第二幼儿园差额人员经费40万元。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年会同县教育局的机关运行经费当年一般公共预算拨款79.5万元，比上年预算减少14万元，减少14.97%。主要原因是2022年末实有人数减少，当年有退休及调出人员。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为5.3万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少12.7万元。减少原因是压缩接待费、减少公车出行。
（三）政府采购情况
2023年本部门无政府采购预算。
(四）一般性支出情况
本部门2023年一般性支出预算共计79.5万元，其中:办公费10万元、水费1.5万元、电费4万元，邮电费3万元、公务接待费2.3万元、工会经费5万元，公车运行及维护费3万元，其他支出50.7万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2022年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排购置车辆xxx辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县行政中心办公用房，面积为1170平方米，本单位无新增资产。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体绩效目标的金额为1185.26万元，其中，基本支出1113.26万元，项目支出72万元。目标任务：1.全面加强党对教育工作的领导。进一步落实党委政府定期议教制度、县级领导联校制度，强化教育经费保障。深入开展二十大精神集中宣讲，筑牢思想阵地。进一步加强党建阵地建设，抓好党员培养发展等工作，推进基层党建守正创新。加强教育系统党风廉政建设、教育行风建设和清廉机关、清廉学校建设。2.大力加强学校班子队伍建设。建立完善“民主推荐、严格考察、能进能出、优胜劣汰”中小学校长管理机制，选优配强学校中层以上领导班子。加强书记、校长培养培训，促进管理水平提升。探索建立学校中层管理干部薪酬机制，实行中层管理人员岗位补助。3.全方位加强教师队伍建设。大力加强师德师风教育，推动师德建设常态化长效化。进一步完善教师编制管理。采取公开招考、公费委培、考察调入等方式，有序补充中小学教师，确保教师队伍动态稳定。成立“朱朝义科技创新名师工作室”、“李柏霖田园童诗教育名师工作室”等第二批10个“名师工作室”。抓好教师全员培训和青年骨干教师梯队培养。3.抓好项目建设和硬件改造。完成省级薄改提升、乡镇寄宿制学校建设和乡村小规模学校优化提质年度建设任务。完成会同一中高中部、职中扩建、城区芙蓉学校扩建、城北学校扩建等重点项目。完成第二幼儿园改建、城北幼儿园新建，规划新建城南幼儿园。规划新建城西天马山学校。抓好学校各类维修改造，以及多媒体教室的采购装备、教育信息化设备的更新升级。4.抓实抓细教育教学管理。坚持学前、义教、特教、普高、职教全链条发展，抓实幼小衔接。抓实教学常规和教研教改，开展常态化、全覆盖教学视导。抓好家校共育，开展全覆盖传统“大家访”。加强理科教学和实验教学，提升职中对口升学。继续抓好“双减”落实落地，广泛开展艺体美、科技创新、研学旅行等素质教育活动。5.持之以恒抓实校园安全。坚持校园安全底线工作法，建立“横向到边、纵向到底、层层落实”的校园安全责任体系，落实落细安全管理措施，全面排查和化解安全隐患，抓好综治维稳，确保师生安全和教育本质安全。
2023年度未安排重点项目预算。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
6.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。