发布时间：2023-09-28 15:32 信息来源：会同县教育局
2022年度
会同县教育局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分 名词解释
第一部分
会同县教育局概况
一、 部门职责
（一）职能职责
1.贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。
4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
5.统筹管理全县的基础教育、普通高中教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各学校和各部门有关教育工作；组织对普及九年义务教育教育的督导与评估。
⑹统筹管理本部门教育；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
7.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
8.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、安全工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。指导和协调教育系统的稳定工作。
9.依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作。组织指导中小学教育的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设。
10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。
11.组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。
12.组织、指导全县教育督导工作。
13.统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
14.协助县委组织部考察和管理副科级以上学校领导班子和领导干部。
15.承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1.本单位有内设机构11个，分别是县委教育工作领导小组秘书组、办公室、行政审批股、审计股、计财股、职业教育与成人教育股、体卫艺股、教育督导股、人事股、综治办和校外教育监管股。二级机构8个，分别是基教站、教研室、电教仪器站、勤管站、资助中心、招生办、成人教育服务站和青少年活动中心。
2.人员情况：截止到2022年末，组织部核定机关编制69名,包括行政编制7名,全额事业编制58名,差额及自收自支人员编制4人。
（二）决算单位构成。
会同县教育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级1个。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：会同县教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,687.65 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
50.16 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2,481.78 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
97.26 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
49.74 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
8.71 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
10,000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,687.65 |
本年支出合计 |
58 |
12,687.65 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
12,687.65 |
总计 |
62 |
12,687.65 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：会同县教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
12,687.65 |
12,687.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.16 |
50.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
2,481.78 |
2,481.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,168.48 |
1,168.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
1,064.00 |
1,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
81.67 |
81.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1,313.30 |
1,313.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
556.95 |
556.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
756.35 |
756.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.26 |
97.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.70 |
93.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.76 |
78.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：会同县教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
12,687.65 |
1,459.19 |
11,228.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.16 |
50.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
2,481.78 |
1,253.32 |
1,228.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,168.48 |
1,064.00 |
104.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
1,064.00 |
1,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
81.67 |
0.00 |
81.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
22.81 |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1,313.30 |
189.32 |
1,123.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
556.95 |
0.00 |
556.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
756.35 |
189.32 |
567.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.26 |
97.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.70 |
93.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.76 |
78.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：会同县教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,687.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
50.16 |
50.16 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2,481.78 |
2,481.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
97.26 |
97.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,687.65 |
本年支出合计 |
59 |
12,687.65 |
2,687.65 |
10,000.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,687.65 |
总计 |
64 |
12,687.65 |
2,687.65 |
10,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：会同县教育局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,687.65 |
1,459.19 |
1,228.46 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.16 |
50.16 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
2,481.78 |
1,253.32 |
1,228.46 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,168.48 |
1,064.00 |
104.48 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
1,064.00 |
1,064.00 |
0.00 |
||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
81.67 |
0.00 |
81.67 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
22.81 |
0.00 |
22.81 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1,313.30 |
189.32 |
1,123.98 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
556.95 |
0.00 |
556.95 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
756.35 |
189.32 |
567.03 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.26 |
97.26 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.70 |
93.70 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.76 |
78.76 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||
|
部门：会同县教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,202.91 |
302 |
商品和服务支出 |
163.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
482.64 |
30201 |
办公费 |
10.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
183.98 |
30202 |
印刷费 |
1.71 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
193.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.61 |
||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
26.44 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
139.72 |
30205 |
水费 |
0.74 |
31002 |
办公设备购置 |
1.61 |
||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.67 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.48 |
30207 |
邮电费 |
1.33 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.34 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.95 |
30211 |
差旅费 |
0.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
15.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.29 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
90.93 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.30 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.22 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
82.63 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.68 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
84.17 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
3.11 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.18 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
51.02 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.19 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.94 |
|
|
|
||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,293.84 |
公用经费合计 |
165.35 |
|||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
||||||||
|
部门：会同县教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||
|
189.80 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
9.80 |
8.48 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
6.18 |
2.30 |
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：会同县教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：会同县教育局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计12687.65万元。与上年相比，增加11093.68万元，增长695.98%，主要是因为2022年增加了职业中专学校和学前教育建设债券资金10000万元以及教育平台等资金、教育信息化“三通两平台”建设项目资金、中小学心理健康辅导室建设项目资金。
2022年度支出总计12687.65万元。与上年相比，增加11093.68万元，增长695.98%，主要是因为2022年增加了职业中专学校和学前教育建设债券资金10000万元以及教育平台等资金、教育信息化“三通两平台”建设项目资金、中小学心理健康辅导室建设项目资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计12687.65万元，其中：财政拨款收入12687.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计12687.65元，其中：基本支出1459.19万元，占11.50%；项目支出11228.46万元，占88.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计12687.65万元，与上年相比，增加11178.13万元,增长740.51%，主要是因为2022年增加了职业中专学校和学前教育建设债券资金10000万元以及教育平台等资金、教育信息化“三通两平台”建设项目资金、中小学心理健康辅导室建设项目资金。
2022年度财政拨款支出总计12687.65万元，与上年相比，增加11178.13万元,增长740.51%，主要是因为2022年增加了职业中专学校和学前教育建设债券资金10000万元以及教育平台等资金、教育信息化“三通两平台”建设项目资金、中小学心理健康辅导室建设项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出12687.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加11178.13万元，增长740.51%，主要是因为2022年增加了职业中专学校和学前教育建设债券资金10000万元以及教育平台等资金、教育信息化“三通两平台”建设项目资金、中小学心理健康辅导室建设项目资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出12687.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.16万元，占0.40%；教育（类）支出2481.78万元，占19.56%;社会保障和就业（类）支出97.26万元，占 0.77 %;卫生健康（类）支出49.74万元，占0.40 %;农林水（类）支出8.71万元，占0.07%;其他（类）支出10000万元，占78.80%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款年初预算数为1001.85万元，支出决算数为12687.65万元，完成年初预算的1166.42%%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为84.10万元，支出决算数为42.89万元，完成年初预算的51.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政本年将公用经费指标下拨放在了本支出功能分类中，局机关节省开支，预留公用经费发放全体职工的考核绩效。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为7.27万元，年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政本年下拨了2022年春节走访慰问经费放在了本支出功能分类中，并支出了7.27万元。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为917.75万元，支出决算为1064万元，完成年初预算的115.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年会同县各类人才补助等经费在局机关支出，另外由于人员增加，多拨付了2021年全额编制人员年终绩效奖金。
4、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为81.67万元，年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年重点项目建设合同印花税在局机关支付。
5、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.80万元，年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年重点项目建设合同印花税在局机关支付。
6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为556.95万元，年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年教育信息化“三通两平台”建设经费在局机关支付。
7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为756.35万元，年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加了档案室维修升级改造项目、学校多媒体教室设备竞争性谈判采购项目、一中保密室维修改造提升设备建设采购项目、中小学心理辅导室建设项目等支出。
8、社会保障和事业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算78.76万元，年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初养老保险支出预算没有按科目功能分类到“机关事业单位基本养老保险缴费支出”，本年支出决算正确使用功能科目归集。
9、社会保障和事业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，本年决算14.94万元，年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年财政下拨11月养老保险单位部分放在此功能科目归集。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡（项）
年初预算为0万元，本年决算3.57万元，年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有死亡抚恤1人。
11、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，本年决算49.74万元，年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初医疗保险支出预算没有按科目功能分类到“财政对职工基本医疗保险基金的补助”，本年支出决算正确使用功能科目归集。
12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，本年决算为8.71万元，年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因为财政使用此功能科目下拨乡村振兴工作经费。
13、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，本年决算为10000万元，年初预算为0，无法计算百分比。本年决算数大于上年决算数的主要原因为会同县职业中专学校提质改造项目和学前教育补短板建设专项债券资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1459.19万元。其中：人员经费1293.84万元，占基本支出的88.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金等。公用经费165.35万元，占基本支出的11.33%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工作经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款年初预算为189.8万元，支出决算为8.48万元，完成预算的4.47%，其中：
因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算数0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。
公务接待费年初预算为9.8万元，支出决算为2.3万元，完成预算的23.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年决算2.32万元相比减少0.2万元，减少8.62%,主要原因是厉行节约，压减支出。
公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要是无车辆购置，与上年决算数0万元一致。
公务用车运行维护费年初预算为180万元，支出决算为6.18万元，完成预算的3.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，与上年决算相比增加0.01万元，增长0.16%,减少主要原因是公车的维修费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.30万元，占27.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.18万元，占72.88%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.30万元，全年共接待来访团组32个、来宾275人次，主要是教育工作的交流、教育督导、检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.18万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.18万元，主要是公车过路费、维修费以及因公租车等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入10000万元；年初结转和结余0万元；支出10000万元，其中基本支出0万元，项目支出10000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10000万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整的会同县职业中专学校提质改造项目和学前教育补短板建设专项债券资金。
九、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出165.35万元，比上年决算数增加111.06万元，增长204.57%。主要原因是：2022年由于人员增加，增加了工会经费、办公经费等开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费10.02万元，用于召开12次会议，人数335人，内容为教育工作、总务主任培训、招生考试工作等；开支培训费1.86万元，用于开展教育教学培训，人数5人，内容为教师外出教育教学培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额905.60万元，其中：政府采购货物支出707.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.61万元。授予中小企业合同金额707.99万元，占政府采购支出总额的78.18%，其中：授予小微企业合同金额707.99万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.82%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车1辆，主要是教育工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门2022年整体支出12687.65万元，其中项目支出96万元，主要为局机关及第二幼儿园差额人员经常性补助。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金96万元，占一般公共预算项目支出总额的0.76%。2022年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。2023年将进一步完善绩效目标的设置，并根据绩效目标设置要求，做好整体绩效和项目绩效的评价工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2022年度项目绩效评价综合得分90分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
附件1
会同县教育局整体支出绩效目标自评
2022年度，教育局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、教育局主要职责、工作任务及目标
1.主要职责
⑴贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。⑵负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。⑶负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。⑷指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。⑸统筹管理全县的基础教育、普通高中教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各学校和各部门有关教育工作；组织对普及九年义务教育教育的督导与评估。⑹统筹管理本部门教育；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。⑺统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。⑻指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、安全工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。指导和协调教育系统的稳定工作。⑼依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作。组织指导中小学教育的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设。⑽统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。⑾组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。⑿组织、指导全县教育督导工作。⒀统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。⒁协助县委组织部考察和管理副科级以上学校领导班子和领导干部。⒂承办县人民政府交办的其他事项。
2. 主要工作任务及目标
（1）全面加强党对教育工作的领导。进一步落实党委i政府定期议教制度、县级领导联校制度，强化教育经费保障。深入开展二十大精神集中宣讲，筑牢思想阵地。进一步加强党建阵地建设，抓好党员培养发展等工作，推进基层党建守正创新。加强教育系统党风廉政建设、教育行风建设和清廉机关、清廉学校建设。
（2）大力加强学校班子队伍建设。建立完善“民主推荐、严格考察、能进能出、优胜劣汰”中小学校长管理机制，选优配强学校中层以上领导班子。加强书记、校长培养培训，促进管理水平提升。探索建立学校中层管理干部薪酬机制，实行中层管理人员岗位补助。
3.全方位加强教师队伍建设。大力加强师德师风教育，推动师德建设常态化长效化。进一步完善教师编制管理。采取公开招考、公费委培、考察调入等方式，有序补充中小学教师，确保教师队伍动态稳定。成立“朱朝义科技创新名师工作室”、“李柏霖田园童诗教育名师工作室”等第二批10个“名师工作室”。抓好教师全员培训和青年骨干教师梯队培养。
（3）抓好项目建设和硬件改造。完成省级薄改提升、乡镇寄宿制学校建设和乡村小规模学校优化提质年度建设任务。完成会同一中高中部、职中扩建、城区芙蓉学校扩建、城北学校扩建等重点项目。完成第二幼儿园改建、城北幼儿园新建，规划新建城南幼儿园。规划新建城西天马山学校。抓好学校各类维修改造，以及多媒体教室的采购装备、教育信息化设备的更新升级。
（4）抓实抓细教育教学管理。坚持学前、义教、特教、普高、职教全链条发展，抓实幼小衔接。抓实教学常规和教研教改，开展常态化、全覆盖教学视导。抓好家校共育，开展全覆盖传统“大家访”。加强理科教学和实验教学，提升职中对口升学。继续抓好“双减”落实落地，广泛开展艺体美、科技创新、研学旅行等素质教育活动。
（5）持之以恒抓实校园安全。坚持校园安全底线工作法，建立“横向到边、纵向到底、层层落实”的校园安全责任体系，落实落细安全管理措施，全面排查和化解安全隐患，抓好综治维稳，确保师生安全和教育本质安全。
二、基本情况
现有行政编制人员69个，全额拨款事业编制65个，自收自支事业编4个，实有在职人数69人，离、退休人员74人。有车辆1台，实有在职人数与编制数相符。
三、年初预算安排情况
县本级安排本单位预算收入1001.85万元，其中工资福利性支出为811.15万元；项目支出96万元，主要围绕教育工作进行安排（其中教育局局机关差额人员工资项目40万元、财贸幼儿园差额人员经常性补助项目56万元），公用经费93.5万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为9.8万元、公务用车购置及运行维护费为8.2万元）；对个人家庭补助1.2万元（主要为遗属补贴）。基本能够保障县本单位履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
收入方面：在实际执行中，本单位全年收入为12687.65万元，其中上级补助收入为0万元，本级财政拨入12687.65元，比年初预算追加11685.80万元，主要原因为：一是师训费、两项教育督导评估、体育竞赛等经费在年初在教育局计财股统一进行教育系统预算编制;二是2022年职业中专学校和学前教育建设债券资金及教育平台等资金、教育信息化“三通两平台”建设项目资金、中小学心理健康辅导室建设项目资金等均是年中调整项目。
支出方面：全年实际支出为12687.65元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公用经费外，主要项目为：教育局局机关差额人员工资项目40万元、财贸幼儿园差额人员经常性补助项目56万元，教育信息化三通两平台建设556.95万元，中小学心理辅导室建设项目95.9万元，会同职业中学中专学校提升改造项目专项债券资金6000万元，会同学前教育补短板建设项目专项债券资金4000万元，学校多媒体教室设备竞争性谈判采购59.7万元，会同一中标准化考点提升改造项目建设经费56.1万元，各项组考费用、教育督导评估、体育竞赛、课程改革等经费306.66万元等。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数23.47 %，支出2.3万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数70.23%，支出6.18元，有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：全年通过政府采购支出742.61万元，采购内容为：会同一中标准化考点提升改造项目建设采购56.10万元，为年初采购计划的7.55%；中小学心理辅导室建设项目采购95.9万元，为年初采购计划的12.91%；教育信息化三通两平台建设556.95万元，为年初采购计划的75.01%；档案室维修升级改造项目采购33.66万元，为年初采购计划的4.53%。
财务管理方面：本单位认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，及时按照财政要求完成各种财务工作。
1、预算管理
我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制的质量。
2、内控管理
健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财资金使用效益。
3、资产管理
一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，购入的固定资产、及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，完善固定资产管理制度。
二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，及时报政府采购中心进行政府采购。
三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查、盘点。
4、绩效管理
单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细等方面加以改善。
五、教育局工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
1.教育保障得到加强。县委常委会、政府常务会、教育工作领导小组全年议教22次。制定出台《会同县县级领导联系学校制度》《会同县2022年秋季城区义务教育学校招生工作方案》等多个文件。全年一般公共预算教育经费5.68亿元，同比增长4.02%，会同一中、职中、县城芙蓉学校二期工程总投资近4个亿。会同县委、县政府被评为市“尊师重教先进集体”。
2.基层党建全面夯实。坚持以党建工作为统领，深入开展了党的十九届六中全会、二十大精神集中宣讲。稳步推进学校党组织领导下的校长负责制，全县45所中小学、幼儿园实行书记校（园）长一肩挑。发展党员8名，批准入党积极分子18名，预备党员转正42名。抓实教育系统党风廉政建设,申报市级清廉学校3所、县级清廉学校33所。
3.教育质量稳中有升。高考本科上线1047人，上线率63.5%，上特殊类录取控制线611人，上线率37.5%；600分以上41人，蔡鑫同学勇夺历史类全省第一，被北大录取，共考入全国“双一流”大学134人；初中学考一次性合格率达65%以上，七科平均分、及格率、优秀率21个指标其中12个全市第一、6个第二。城北学校荣获“全国家庭工作先进集体”，一完小获评“全国少先队优秀集体”。
4.项目建设有序推进。实施教育重点项目6个。其中一中扩建完成投资6257万元，教学楼主体封顶；职中扩建完成投资8712万元；城北幼儿园完成投资3000万元；若水中心幼儿园完成投资1300万元，以上项目今年秋季可建成投入使用。完成乡镇寄宿制学校建设项目7个、乡村小规模学校优化提质7所，总投资1500余万元。投资60万元采购装备多媒体教室32个。
5.队伍建设增量提质。全年补充教师88名，其中招聘农硕计划特岗教师4人、补录2021年度招聘教师3名、人才引进优秀退役运动员2名、外县调入12名、录用公费师范生67名。另临聘教师72名。评选认定81名县级名优教师，成立了10个“名师工作室”。通过国家、省、市、县和校本“五级培训”，全年培训教师6000余人次。
6.综治安全抓实抓细。全面落实校园安全措施，巩固提升校园安防4个100%，开展全方位隐患排查整改，着力防范化解各类安全风险隐患，成功创建“湖南省平安校园建设示范县”，学校安全目标管理考核排全市第一。科学有序组织教育系统疫情防控，在防疫政策调整前，确保了校园师生零感染。
7.“双减”工作成效明显。全县中小学在严格落实“5+2”基础上，精心组织开展课后服务，课后服务覆盖率、课服时长达标率为100%。扎实开展校外培训机构整治，建立监管服务平台，查处无证无照培训机构7家，取缔无证无照托管机构1家。
8.公平普惠全面落实。全年发放各类入学（园）补助、助学金2418万元，资助学生34513人次；免除建档立卡高中学生学费83万元，免除中职学费388万元；发放农村义务教育营养改善资金1843万元；为126名高校毕业生发放基层就业学费补偿金63万元，为1032名大学生发放助学贷款1054万元。
9.教育宣传提档升级。借助新华社等中央媒体，利用省、市“两会”专访，积极宣传报道教育改革发展。制作了教育发展专题宣传片和宣传画册。积极推介先进典型，希望小学李柏霖老师和她的“田野诗班”，在中央电视台、人民日报、光明日报等十余家中央媒体报道，李柏霖老师和她的7名学生受邀参加鲁迅文学奖颁奖典礼。
六、教育局履职效益
2022年，根据我局年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：
（一）社会效益。基本支出经费安排有效,基本上保障了我单位正常的行政运行，确保了日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的顺利完成；项目经费安排保障了教育局局机关和财贸幼儿园差额及自收自支人员的供养,解决了教育建设资金不足的问题，提高了教育事业发展的积极性，确保了局机关及全县教育事业的发展。
（二）生态效益。提高全县师生的综合素质和全县教育水平，间接在改善生态环境方面起到十分重要的作用。
（三）经济效益。全面培养有用人才，为社会创造经济价值。
七、绩效自评结论
经自评，2019年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为90分。
单位：会同县教育局
2023年9月22 日
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