第一部分 单位概况

一、部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

二、机构设置

会同县公安局为独立核算机构一级预算单位。因公安警务体制改革，我局现设立26个机构，其中：指挥中心、侦查中心等5个中心；看守所、拘留所；林城、城北等19个派出所。

第二部分  2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度本部门年初结转和结余600.97万元，本年收入5809.40万元，本年支出5977.75万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余432.2万元。上年度，本部门年初结转和结余365.63万元，上年收入4608.96万元，上年支出4373.61万元，年末结转和结余600.97万元。

本年度与上年度决算数据对比，收入增加1200.43万元，主要原因是本年项目经费收入为1333.89元，比去年增加1008.89万元，协警工资提高。

本年度与上年度决算数据对比，支出增加1604.13万元，主要原因是2017年在建工程开支增加，增加了项目经费支出，协警工资提高等原因，导致本年度支出与去年相比在幅度增加。

二、收入决算情况说明

本年度本部门收入5809.40万元，全部是财政拨款收入。   

三、支出决算情况说明

本年度本部门支出5977.75万元，其中：一般公共服务支出578.71万元，占总支出的9.68%；公共安全支出4402.58万元，占总支出的73.65%；社会保障和就业支出993.57万元，占总支出的16.62%；农林水（扶贫）支出2.88万元，占总支出的0.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度本部门财政拨款收入5809.40万元，支出5977.75万元，与上年度财政拨款收入4608.96万元、支出4373.61万元相比，收入增加1200.43万元，主要原因是本年项目经费收入为1333.89万元，比去年增加1008.89万元，协警工资提高。支出增加1604.13万元，主要原因是2017年在建工程开支增加，增加了项目经费支出，协警工资提高等原因，导致本年度支出与去年相比在幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度本部门一般公共预算财政拨款支出5977.75万元，与上年度财政拨款支出4373.61万元相比，支出增加1604.13万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款总支出5977.75万元，其中：一般公共服务支出578.71万元，占总支出的9.68%；公共安全支出4402.58万元，占总支出的73.65%；社会保障和就业支出993.57万元，占总支出的16.62%；农林水（扶贫）支出2.88万元，占总支出的0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年收入决算数为5809.39万元，支出数为597.74万元；年初预算数为2513.17万元，收入决算与年初预算数对比增加1915.42万元,主要是上级转移支付付资金、协警公益性岗位工资及社会保障金未体现在预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年度财政拨款基本支出4643.85万元，其中：人员经费2983.59万元，占总支出的64.25%；公用经费1660.26万元，占总支出的35.75%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本部门“三公”经费支出113.43万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费103.28万元，公务接待费10.15万元。

与年初预算相比，“三公” 经费支出总额减少191.57万元，其中：公务用车运行费减少171.72万元；公务接待费减少了19.85万元。因我局严格三公经费管理，压缩开支，三公经费控制在预算之内。

与上年度决算相比，“三公”经费总额减少65.86万元，其中：公务用车运行费减少65.79万元；公务接待费减少0.07万元，主要是因今年未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度本部门无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，公务用车保有量59辆（其中一般执法执勤用车51辆，其他用车8辆），国内公务接待326批次、1905人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我局通过成立预算绩效管理工作领导小组、召开专题会议、开展培训等多项举措，扎实推进预算绩效管理，形成了领导重视、部门联动、全警参与、齐抓共管的良好局面。

 一是专题分析。今年，我局先后多次召开专题会议研究2017年预算绩效管理中存在的不足，深入分析原因，制定相关措施，积极整改推进。

 二是专题部署。年初，我局印发了《关于进一步加强财政预算绩效管理的通知》，明确要求局直各部门按要求做好部门预算、预算执行、绩效自评等工作，进一步明确凡因部门原因在市绩效考核工作中被扣分的，失分部门在市局年终考评中不得评定为优秀单位。

 通过近年预算绩效管理工作实践，我局对预算绩效管理工作有了更深地认识和提高。“花钱问效，无效问责”的绩效理念深深扎根于使用财政资金的每一个环节，每一批资金，施政有绩，用财有效的氛围愈来愈浓。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门本年度机关运行经费1660.26万元，与上年度1230.59万元相比，增加429.67万元。主要原因是：公用经费提标，人员增加。

（二）政府采购支出情况。本部门本年度政府采购支出总额806.79万元，其中：政府采购货物支出184.98万元、政府采购工程支出621.81万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆59辆，其中，一般执法执勤用车51辆；其他用车8辆；没有单位价值50 万元以上通用设备，没有单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2017年部门决算公开表格.XLS