一、部门基本概况

（一）职能职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行业；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（二）机构设置

会同县公安局内设指挥中心、队管中心、执法管理中心、侦察中心、监管中心，下设十九个派出所。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有公安部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数33682.43千元，其中，一般公共预算拨款33682.43千元，。收入较去年增加3811.43千元，主要是：1.人员增加，民警公用经费及协警运转经费增加。2.民警法定节假日之外加班补贴及警察值勤岗位津贴标准提高。

（二）支出预算，2019年年初预算数33682.43千元，其中，行政运行（公安）33682.43千元，主要是基本支出27182.43千元；项目支出6500千元。支出较去年增加3811.43千元，主要是1、人员增加，民警公用经费及协警运转经费增加。2、民警法定节假日之外加班补贴及警察值勤岗位津贴标准提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入33682.43千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为27182.43千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为6500千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费、基本建设支出等。其中：禁毒宣传办公费支出280千元，主要用于禁毒宣传办公费支出等方面；拘留所生活费和运转费支出580千元，主要用于拘留所在押人员生活费和日常运转费等方面；看守所生活费及运转经费支出1171千元，主要用于看守所在押人员生活费和日常运转费等方面；平安城市光纤租用费及维护费859千元，主要用于平安城市光纤租赁和维护方面。平安城市监控建设费1000千元；主要用于平安城市监控点的建设；特警、巡警、协警经费及装备经费2060千元，主要用于特警、巡警方面；特殊人群涉毒收治费、吸毒人员出所必接、裁决必送经费100千元，主要用于特殊人群涉毒收治费用；社区戒毒、康复经费45千元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年公安部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6280千元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3045 千元，其中，公务接待费 295千元，公务用车购置及运行费2750 千元（其中，公务用车运行费2750千元）。2019年“三公”经费预算与2018年一致。

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