目  录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2018度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第五部分 决算公开报表附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

会同县公安局交警大队是政府主管公安交通管理的职能部门。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管全县道路交通管理等工作。

二、机构设置

本单位有内设机构五个,分别为办公室、财务股、法制股、车管股、交管股。另因工作需要增设客运办、处罚中心、治超中队三个部门，下辖一中队、二中队、三中队、四中队、五中队共五个中队，无二级机构。

 2018年决算公开单位构成：会同县公安局交警大队本级。

第二部分 2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数为1491.28万元，2017年度收入决算数为1119.55万元。本年度与上年度对比，收入增加371.73万元，增加幅度为33.2%。主要原因是干警执勤岗位津贴和加班费标准提高。

2018年支出决算数为1409.23万元，2017年支出决算数为1240.54万元。本年度与上年度对比，支出增加168.69万元，增加幅度为13.6%，主要原因是增设一个农村中队。

二、收入决算情况说明

本年财政拨款收入1491.28万元，全部为一般公共预算财政拨款.

三、支出决算情况说明

本年支出1409.23万元，其中基本支出1409.23万元、项目支出0万元；收支相抵后，结余为82.05万元。

本年支出决算数为1409.23万元，按功能分类分别为公共安全支出1269.74万元，社会保障与就业支出135.41万元，农林水支出（扶贫资金）4.08万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数为1491.28万元，2017年度收入决算数为1119.55万元。本年度与上年度对比，收入增加371.73万元，增加幅度为33.2%。主要原因是干警执勤岗位津贴和加班费标准提高。

2018年财政拨款支出决算数为1409.23万元，2017年支出决算数为1240.54万元。本年度与上年度对比，支出增加168.69万元，增加幅度为13.6%，主要原因是增设一个农村中队。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款本年支出数1409.23万元、占本年支出的100%，2017年支出决算数为1240.54万元。本年度与上年度对比，支出增加168.69万元，增加幅度为13.6 %。主要原因是增设了一个中队。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出决算数为1409.23万元，按功能分类分别为公共安全支出1269.74万元，占总支出的90.1%，社会保障与就业支出135.41万元，占总支出的9.6%，农林水支出（扶贫资金）4.08万元，占总支出的0.3%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出决算具体情况详见附表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1409.23万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。人员经费支出945.59万元，占比67.10%，公用经费支出463.63万元，占比32.90%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公经费”支出数决算数为39.67万元，与去年支出决算数相比较减少15.13万元；与年初预算数66万相比较减少26.33万元，减幅为39.89% 。全年“三公经费”控制在年初预算数内，并逐年减少，减少原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

本年因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费年初预算54万元，决算39万元，减少15万元；公务接待费年初预算12万元，决算0.67万元，减少11.33万元，减少原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费由因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费组成，其中：全年因公出国（境）0批次，0人次，因公出国（境）费0万元；公务用车保有量10台，其车辆运行维护费支出39万元、公务用车购置费0万元；共接待来访团组18批次，来宾人数85人，公务接待费支出 0.67万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本部门无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，交警大队坚持以加强财政资金管理，强化支出责任，节约费用为重点，提高财政资金的使用效益为目标，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，充分发挥交通管理部门的职能作用，大力推进在中华联合保险路口新建电子警察及红绿灯、城区新增26处高清违停自动抓拍点等工作，得到了群众的认可。

2018年决算实行绩效管理目标的项目1个，涉及一般公共预算拨款1409.23 万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，重点绩效评价结果为优。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出344.39万元，比2017年增加118.32万元，增长52.34%。主要原因是增设一个中队，相应的公用经费开支增加。

  （二）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出50.85万元，其中：采购货物50.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆10辆，其中，一般执法执勤用车9辆、其他用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 决算公开报表附件

会同县公安局交警大队