目  录

第一部分  会同县公安局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县公安局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行业；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（二）机构设置

会同县公安局内设指挥中心、队管中心、执法管理中心、侦查中心、防控中心、监管中心等七个中心；林城、城北、坪村等十九个派出所。

人员情况：现有编制数194人，在岗人员189人，退休人员61人，聘请人员243人。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有公安部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入，支出既包括保障机关基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数36593.7千元，其中，一般公共预算拨款36593.7千元。收入较去年增加2897.37千元，增长8.59%。

收入增加的原因：人员增加，民警工资福利提标，工资福利提高。

（二）支出预算，2020年年初预算数36593.7千元，其中，行政运行（公安）36593.7千元。主要是基本支出31431.7千元；项目支出5162千元。较去年增加2897.37千元，增长8.59%。

支出增加的原因：人员增加，民警工资福利提标，工资福利提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入36593.7千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为31431.7千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为5162千元，其中非税安排1100千元，是为我局完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。禁毒宣传办公费支出224千元，主要用于禁毒宣传办公费支出等方面；拘留所生活费和运转费支出580千元，主要用于拘留所在押人员生活费和日常运转费等方面；看守所生活费及运转经费支出1171千元，主要用于看守所在押人员生活费和日常运转费等方面；平安城市光纤租用费687千元，其中非税收入安排640千元，主要用于平安城市光纤租赁和维护方面；特警、巡警经费1730千元，主要用于特警、巡警方面；非税收入征收成本100千元；特殊人群涉毒收治费、吸毒人员出所必接、裁决必送经费80千元，主要用于特殊人群涉毒收治费用；社区戒毒、康复经费360千元，用于社区戒毒管理；警犬经费30千元，主要用于警犬的日常开支；扫黑除恶经费200千元等项目经费。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年会同县公安局机关运行经费当年拨款6453千元，比2019年预算增加173千元，上升2.7%。增长的原因是人员增加，人员公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2131千元，其中，公务接待费206千元，公务用车购置及运行费1925千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费1925千元）。因公出国（境）费0千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少914千元，降低30%，主要原因是根据相关规定厉行节约,大力压减“三公”经费。

（三）政府采购情况

2020年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计6453千元，其中:办公费120千元、印刷费120千元、水费220千元、电费450千元、邮电费80千元、差旅费160千元、维修（护）费100千元、会议费100千元、培训费150千元、公务接待费206千元、工会经费324.47千元、福利费280千元、公务用车运行费1925千元、其他交通费用1533千元、党建经费355千元、其他支出609.53千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆32辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房面积2989平方米，本单位新增资产326千元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为36593.7千元，其中，基本支出31431.7千元，项目支出5162千元。目标任务：1、维护国家安全，维护社会治安秩序；2、保护公民的人身安人、人身自由和合法财产；3、保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动；4、做好扫黑除恶工作；5、打击毒品违法犯罪，强化预防，加大管控入手，全面推进社区戒毒；6、加强对在押人员的有效管理。

2020年度未安排重点项目。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

    附表：23.公安局