目  录

第一部分：会同县公安局2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分⠦nbsp;部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

第一部分⠦nbsp;会同县公安局⠂3年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行业；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（二）机构设置

会同县公安局内设指挥中心、队管中心、执法管理中心、侦查中心、防控中心、监管中心等七个中心；林城、城北、坪村等十九个派出所。现有编制数185人，在岗人员177人，退休人员62人，辅警236人。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有公安部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2023年年初预算数3570.24万元，比上年预算增加161.31万元，增长4.7%；其中：一般公共预算拨款3553.84万元，增加161.21万元，增长4.7%。纳入专户管理的非税收入16.4万元。

收入增加原因：人员工资正常提标，基础绩效纳入工资预算；遗属生活补助纳入本单位预算。

（二）支出预算情况：2023年年初预算数3570.24万元，其中一般公共服务支出2638.65万元；公共安全支出454.4万元；社会保障和就业支出242.63万元；住房保障支出234.56万元。支出比上年预算增加161.31万元，增长4.7%；其中：机关工资福利支出2597.17万元，比上年预算增加140.24万元,⠼/span>增加5.7%；公用经费496.2万元，比上年预算增加0.3万元，增加0.06%；对个人和家庭的补助20.67万元，比上年预算增加20.67万元，增加100%；项目支出456.2万元，比上年预算持平。

支出增加原因：人员工资正常提标，基础绩效纳入工资预算；遗属生活补助纳入本单位预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入3553.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为3114.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为439.8万元，是指单位为完成本级特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：禁毒宣传办公费支出18万元，主要用于禁毒宣传办公费支出等方面；拘留所生活费和运转费支出58万元，主要用于拘留所在押人员生活费和日常运转费等方面；看守所生活费及运转经费支出117.1万元，主要用于看守所所在押人员生活费和日常运转费等方面；平安城市光纤租用费68.7万元，主要用于平安城市光纤租赁和维护方面；特警、巡警经费138.4万元，主要用于特警、巡警方面；特殊人群涉毒收治费6.4万元；主要用于特殊人群涉毒收治费用；社区戒毒、康复经费30.2万元，用于社区戒毒管理；警犬经费3万元，主要用于警犬的日常开支；扫黑除恶经费14.6万元；非税收入征收成本1.8万元等项目经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年会同县公安局的机关运行经费当年一般公共预算拨款3553.84万元，比上年预算增加161.21万元，增加4.7%。主要原因是人员工资正常提标，基础绩效纳入工资预算；遗属生活补助纳入本单位预算。

。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为129万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费121万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费121万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少62.8万元，主要是压缩接待费、减少公车出行。

（三）政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2023年一般性支出预算共计496.2万元，其中:办公费45万元、印刷费12万元、水费15万元、电费80.2万元、差旅费12万元、维修（护）费23万元、租赁费15万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费8万元、专用材料费25万元、劳务费35万元、工会经费65万元、公车运行及维护费101万元、其他支出40万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本单位年末共有车辆32辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县行政中心办公用房，面积为2989个平方米，本单位新增资产40.89万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体绩效目标的金额为3570.24万元，其中，基本支出3114.04万元，项目支出456.2万元。目标任务：1、维护国家安全，维护社会治安秩序；2、保护公民的人身安人、人身自由和合法财产；3、保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动；4、做好扫黑除恶工作；5、打击毒品违法犯罪，强化预防，加大管控入手，全面推进社区戒毒；6、加强对在押人员的有效管理。

2023年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购⠼/span>：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分⠦nbsp;部门预算公开表格