目  录

第一部分  会同县 公安局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

第一部分  会同县公安局 2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）职能职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行业；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（二）机构设置

会同县公安局内设指挥中心、队管中心、执法管理中心、侦查中心、防控中心、监管中心等七个中心；林城、城北、坪村等十九个派出所。现有编制数184人，在岗人员179人，退休人员75人，辅警236人。

（二）机构设置

1.纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有公安部门本级。

2.人员情况：组织部核定机关编制数184人，行政编184人，，实有179人；核定事业编制数0人（包括全额0人、差额0人、自收自支0人），分别实有0人、0人、0人。

二、部门预算单位构成

会同县公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有会同县公安局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算数4701.33万元，其中，一般公共预算拨款4701.33万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年增加1131.09万元，主要原因是项目经费增加了1134万元，其中：1、今年上级转移支付资金1061万元纳入财政预算；2、武警中队物资经费73万元纳入我局财政预算。

（二）支出预算情况：2024年本部门支出预算数4701.33万元，其中，一般公共服务支出2646.53万元，公共安全支出2054.8万元。支出较去年增加1131.09万元，主要原因是项目经费增加了1134万元，其中：1、今年上级转移支付资金支出1061万元；2、武警中队物资经费支出73万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4701.33万元，其中，一般公共服务支出2646.53万元，占 56.29 %；公共安全支出2054.8万元，占43.71%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3110.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数1590.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：禁毒宣传办公费支出18万元，主要用于禁毒宣传办公费支出等方面；拘留所生活费和运转费支出58万元，主要用于拘留所在押人员生活费和日常运转费等方面；看守所生活费及运转经费支出117.1万元，主要用于看守所所在押人员生活费和日常运转费等方面；平安城市光纤租用费68.7万元，主要用于平安城市光纤租赁和维护、电费方面；特警、巡警经费138.4万元，主要用于特警、巡警方面的日常运转及装备采购；特殊人群涉毒收治费6.4万元；主要用于特殊人群涉毒收治费用；社区戒毒、康复经费30.2万元，用于社区戒毒管理；警犬经费3万元，主要用于警犬的日常开支；扫黑除恶经费14.6万元，主要用于扫黑除恶宣传及办案费用；非税收入征收成本1.8万元等项目经费。办案经费（上级资金）743.6万元，用于办案差旅、车辆运行、鉴定等方面开支；装备经费（上级资金）318万元，主要用于公安专用设备购置；武警中队物资经费73万元，主要用于武警中队物资采购。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费464万元，比上年预算减少32.2万元，下降6.9%，主要原因是2024年人员减少，运行经费相应减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为132.5万元，其中，公务接待费12.5万元，公务用车购置及运行费120万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费120万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加3.5万元，主要是今年上级检查及业务工作指导较多，故公务接待费增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算10万元，拟召开3次会议，人数135人，内容为禁毒业务培训，公安业务会议等；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人 ；拟举办   等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

本部门2024年一般性支出预算共计464万元，其中:办公费20万元、印刷费5万元、水费30万元、电费75万元、差旅费23.5万元、会议费10万元、公务接待费12.5万元、劳务费38万元、工会经费100万元、公车运行及维护费120万元、其他商品和服务支出30万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算   万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车32辆，其中，执法执勤用车32辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。办公用房使用的是2989个平方米，本单位新增资产267.81万元。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4701.33万元，其中，基本支出3110.53万元，项目支出1590.8万元，具体绩效目标详见报表。2024年度本部门未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  预算公开表

（详见附件）