2022年度
会同县人力资源和社会保障局  部门决算

目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况的说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分
单位概况

一、部门职责
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规、方针政策，促进人力资源合理流动、有效配置，促进就业，完善公共就业服务体系，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，预防调控就业形势的稳定和社会保险基金总体平衡。
（二）负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报等工作；
（三）组织实施事业单位人事管理、事业单位岗位设置的备案、人员工资福利审批和调整、机关事业单位和企业的离退休人员待遇的审批工
（四）推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（五）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
（六）其他人力资源和社会保障工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位内设机构 17 个：办公室、人事股、工资福利股、事业单位人事 管理和人力资源流动管理股、规划财务股、专业技术人员管理和职业能力建 设股、行政审批服务股、社会养老保险股、基金监管股、就业促进与失业保 险股、工伤保险股、劳动关系和农民工工作股、劳动人事争议仲裁院、劳动 保障监察大队、职工档案管理中心、人力资源服务中心、信息管理中心。下设二级机构 3 个：社保服务中心、工伤保险管理中心、就业服务中心。
（二）决算单位构成。
会同县人力资源和社会保障局2022 年部门决算公开单位包括：会同县人力资源和社会保障局本级。



第二部分
部门决算表



    收入支出决算总表
                        公开01表
    部门：会同县人力资源和社会保障局（本级）                    金额单位：万元
收入    支出    项目    行次    金额    项目    行次    金额    栏次        1    栏次        2    一、一般公共预算财政拨款收入    1    1,003.14    一、一般公共服务支出    32    75.85    二、政府性基金预算财政拨款收入    2    0.00    二、外交支出    33    0.00    三、国有资本经营预算财政拨款收入    3    5.18    三、国防支出    34    0.00    四、上级补助收入    4    0.00    四、公共安全支出    35    0.00    五、事业收入    5    0.00    五、教育支出    36    0.00    六、经营收入    6    0.00    六、科学技术支出    37    6.00    七、附属单位上缴收入    7    0.00    七、文化旅游体育与传媒支出    38    0.00    八、其他收入    8    23.14    八、社会保障和就业支出    39    840.67        9        九、卫生健康支出    40    18.37        10        十、节能环保支出    41    0.00        11        十一、城乡社区支出    42    0.00        12        十二、农林水支出    43    85.08        13        十三、交通运输支出    44    0.00        14        十四、资源勘探工业信息等支出    45    0.30        15        十五、商业服务业等支出    46    0.00        16        十六、金融支出    47    0.00        17        十七、援助其他地区支出    48    0.00        18        十八、自然资源海洋气象等支出    49    0.00        19        十九、住房保障支出    50    0.00        20        二十、粮油物资储备支出    51    0.00        21        二十一、国有资本经营预算支出    52    5.18        22        二十二、灾害防治及应急管理支出    53    0.00        23        二十三、其他支出    54    0.00        24        二十四、债务还本支出    55    0.00        25        二十五、债务付息支出    56    0.00        26        二十六、抗疫特别国债安排的支出    57    0.00    本年收入合计    27    1,031.45    本年支出合计    58    1,031.45    使用非财政拨款结余    28    0.00    结余分配    59    0.00    年初结转和结余    29    0.00    年末结转和结余    60    0.00        30            61        总计    31    1,031.45    总计    62    1,031.45        注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
   
　    　    　    　    　    　    　    　    　       










收入决算表
                                        公开02表
部门：会同县人力资源和社会保障局（本级）                                        金额单位：万元
项目    本年收入合计    财政拨款收入    上级补助收入    事业收入    经营收入    附属单位上缴收入    其他收入
科目代码    科目名称


栏次    1    2    3    4    5    6    7
合计    1,031.45    1,008.31    0.00    0.00    0.00    0.00    23.14
201    一般公共服务支出    75.85    75.85    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
20103    政府办公厅（室）及相关机构事务    70.42    70.42    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2010301      行政运行    70.42    70.42    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
20113    商贸事务    5.43    5.43    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2011308      招商引资    5.43    5.43    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
206    科学技术支出    6.00    6.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
20699    其他科学技术支出    6.00    6.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2069999      其他科学技术支出    6.00    6.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
208    社会保障和就业支出    840.67    817.54    0.00    0.00    0.00    0.00    23.14
20801    人力资源和社会保障管理事务    486.62    463.48    0.00    0.00    0.00    0.00    23.14
2080101      行政运行    376.75    376.75    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2080102      一般行政管理事务    78.74    78.74    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2080199      其他人力资源和社会保障管理事务支出    31.13    7.99    0.00    0.00    0.00    0.00    23.14
20805    行政事业单位养老支出    34.58    34.58    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出    34.58    34.58    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
20807    就业补助    318.65    318.65    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2080701      就业创业服务补贴    124.93    124.93    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2080705      公益性岗位补贴    170.66    170.66    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2080711      就业见习补贴    11.18    11.18    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2080799      其他就业补助支出    11.89    11.89    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
20808    抚恤    0.83    0.83    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2080801      死亡抚恤    0.83    0.83    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
210    卫生健康支出    18.37    18.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
21012    财政对基本医疗保险基金的补助    18.37    18.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2101201      财政对职工基本医疗保险基金的补助    18.37    18.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
213    农林水支出    85.08    85.08    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
21305    巩固脱贫衔接乡村振兴    85.08    85.08    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2130599      其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出    85.08    85.08    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
215    资源勘探工业信息等支出    0.30    0.30    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
21507    国有资产监管    0.30    0.30    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2150799      其他国有资产监管支出    0.30    0.30    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
223    国有资本经营预算支出    5.18    5.18    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
22301    解决历史遗留问题及改革成本支出    5.18    5.18    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2230105      国有企业退休人员社会化管理补助支出    5.18    5.18    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。









支出决算表
                                    公开03表
部门：会同县人力资源和社会保障局（本级）                                    金额单位：万元
项目    本年支出合计    基本支出    项目支出    上缴上级支出    经营支出    对附属单位补助支出
科目代码    科目名称


栏次    1    2    3    4    5    6
合计    1,031.45    493.47    537.98    0.00    0.00    0.00
201    一般公共服务支出    75.85    50.35    25.50    0.00    0.00    0.00
20103    政府办公厅（室）及相关机构事务    70.42    44.92    25.50    0.00    0.00    0.00
2010301      行政运行    70.42    44.92    25.50    0.00    0.00    0.00
20113    商贸事务    5.43    5.43    0.00    0.00    0.00    0.00
2011308      招商引资    5.43    5.43    0.00    0.00    0.00    0.00
206    科学技术支出    6.00    6.00    0.00    0.00    0.00    0.00
20699    其他科学技术支出    6.00    6.00    0.00    0.00    0.00    0.00
2069999      其他科学技术支出    6.00    6.00    0.00    0.00    0.00    0.00
208    社会保障和就业支出    840.67    414.13    426.54    0.00    0.00    0.00
20801    人力资源和社会保障管理事务    486.62    378.72    107.90    0.00    0.00    0.00
2080101      行政运行    376.75    376.75    0.00    0.00    0.00    0.00
2080102      一般行政管理事务    78.74    0.00    78.74    0.00    0.00    0.00
2080199      其他人力资源和社会保障管理事务支出    31.13    1.97    29.16    0.00    0.00    0.00
20805    行政事业单位养老支出    34.58    34.58    0.00    0.00    0.00    0.00
2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出    34.58    34.58    0.00    0.00    0.00    0.00
20807    就业补助    318.65    0.00    318.65    0.00    0.00    0.00
2080701      就业创业服务补贴    124.93    0.00    124.93    0.00    0.00    0.00
2080705      公益性岗位补贴    170.66    0.00    170.66    0.00    0.00    0.00
2080711      就业见习补贴    11.18    0.00    11.18    0.00    0.00    0.00
2080799      其他就业补助支出    11.89    0.00    11.89    0.00    0.00    0.00
20808    抚恤    0.83    0.83    0.00    0.00    0.00    0.00
2080801      死亡抚恤    0.83    0.83    0.00    0.00    0.00    0.00
210    卫生健康支出    18.37    18.37    0.00    0.00    0.00    0.00
21012    财政对基本医疗保险基金的补助    18.37    18.37    0.00    0.00    0.00    0.00
2101201      财政对职工基本医疗保险基金的补助    18.37    18.37    0.00    0.00    0.00    0.00
213    农林水支出    85.08    4.32    80.76    0.00    0.00    0.00
21305    巩固脱贫衔接乡村振兴    85.08    4.32    80.76    0.00    0.00    0.00
2130599      其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出    85.08    4.32    80.76    0.00    0.00    0.00
215    资源勘探工业信息等支出    0.30    0.30    0.00    0.00    0.00    0.00
21507    国有资产监管    0.30    0.30    0.00    0.00    0.00    0.00
2150799      其他国有资产监管支出    0.30    0.30    0.00    0.00    0.00    0.00
223    国有资本经营预算支出    5.18    0.00    5.18    0.00    0.00    0.00
22301    解决历史遗留问题及改革成本支出    5.18    0.00    5.18    0.00    0.00    0.00
2230105      国有企业退休人员社会化管理补助支出    5.18    0.00    5.18    0.00    0.00    0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。









财政拨款收入支出决算总表
                                公开04表
部门：会同县人力资源和社会保障局（本级）                                金额单位：万元
收     入    支     出
项目    行次    金额    项目    行次    合计    一般公共预算财政拨款    政府性基金预算财政拨款    国有资本经营预算财政拨款

栏次        1    栏次        2    3    4    5
一、一般公共预算财政拨款    1    1,003.14    一、一般公共服务支出    33    75.85    75.85    0.00    0.00
二、政府性基金预算财政拨款    2    0.00    二、外交支出    34    0.00    0.00    0.00    0.00
三、国有资本经营预算财政拨款    3    5.18    三、国防支出    35    0.00    0.00    0.00    0.00
    4        四、公共安全支出    36    0.00    0.00    0.00    0.00
    5        五、教育支出    37    0.00    0.00    0.00    0.00
    6        六、科学技术支出    38    6.00    6.00    0.00    0.00
    7        七、文化旅游体育与传媒支出    39    0.00    0.00    0.00    0.00
    8        八、社会保障和就业支出    40    817.54    817.54    0.00    0.00
    9        九、卫生健康支出    41    18.37    18.37    0.00    0.00
    10        十、节能环保支出    42    0.00    0.00    0.00    0.00
    11        十一、城乡社区支出    43    0.00    0.00    0.00    0.00
    12        十二、农林水支出    44    85.08    85.08    0.00    0.00
    13        十三、交通运输支出    45    0.00    0.00    0.00    0.00
    14        十四、资源勘探工业信息等支出    46    0.30    0.30    0.00    0.00
    15        十五、商业服务业等支出    47    0.00    0.00    0.00    0.00
    16        十六、金融支出    48    0.00    0.00    0.00    0.00
    17        十七、援助其他地区支出    49    0.00    0.00    0.00    0.00
    18        十八、自然资源海洋气象等支出    50    0.00    0.00    0.00    0.00
    19        十九、住房保障支出    51    0.00    0.00    0.00    0.00
    20        二十、粮油物资储备支出    52    0.00    0.00    0.00    0.00
    21        二十一、国有资本经营预算支出    53    5.18    0.00    0.00    5.18
    22        二十二、灾害防治及应急管理支出    54    0.00    0.00    0.00    0.00
    23        二十三、其他支出    55    0.00    0.00    0.00    0.00
    24        二十四、债务还本支出    56    0.00    0.00    0.00    0.00
    25        二十五、债务付息支出    57    0.00    0.00    0.00    0.00
    26        二十六、抗疫特别国债安排的支出    58    0.00    0.00    0.00    0.00
本年收入合计    27    1,008.31    本年支出合计    59    1,008.31    1,003.14    0.00    5.18
年初财政拨款结转和结余    28    0.00    年末财政拨款结转和结余    60    0.00    0.00    0.00    0.00
  一般公共预算财政拨款    29    0.00        61                   
  政府性基金预算财政拨款    30    0.00        62                   
  国有资本经营预算财政拨款    31    0.00        63                   
总计    32    1,008.31    总计    64    1,008.31    1,003.14    0.00    5.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。       











一般公共预算财政拨款支出决算表
                        公开05表
部门：会同县人力资源和社会保障局（本级）                        金额单位：万元
项目    本年支出
科目代码    科目名称    小计    基本支出    项目支出


栏次    1    2    3
合计    1,003.14    493.47    509.67
201    一般公共服务支出    75.85    50.35    25.50
20103    政府办公厅（室）及相关机构事务    70.42    44.92    25.50
2010301      行政运行    70.42    44.92    25.50
20113    商贸事务    5.43    5.43    0.00
2011308      招商引资    5.43    5.43    0.00
206    科学技术支出    6.00    6.00    0.00
20699    其他科学技术支出    6.00    6.00    0.00
2069999      其他科学技术支出    6.00    6.00    0.00
208    社会保障和就业支出    817.54    414.13    403.41
20801    人力资源和社会保障管理事务    463.48    378.72    84.76
2080101      行政运行    376.75    376.75    0.00
2080102      一般行政管理事务    78.74    0.00    78.74
2080199      其他人力资源和社会保障管理事务支出    7.99    1.97    6.02
20805    行政事业单位养老支出    34.58    34.58    0.00
2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出    34.58    34.58    0.00
20807    就业补助    318.65    0.00    318.65
2080701      就业创业服务补贴    124.93    0.00    124.93
2080705      公益性岗位补贴    170.66    0.00    170.66
2080711      就业见习补贴    11.18    0.00    11.18
2080799      其他就业补助支出    11.89    0.00    11.89
20808    抚恤    0.83    0.83    0.00
2080801      死亡抚恤    0.83    0.83    0.00
210    卫生健康支出    18.37    18.37    0.00
21012    财政对基本医疗保险基金的补助    18.37    18.37    0.00
2101201      财政对职工基本医疗保险基金的补助    18.37    18.37    0.00
213    农林水支出    85.08    4.32    80.76
21305    巩固脱贫衔接乡村振兴    85.08    4.32    80.76
2130599      其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出    85.08    4.32    80.76
215    资源勘探工业信息等支出    0.30    0.30    0.00
21507    国有资产监管    0.30    0.30    0.00
2150799      其他国有资产监管支出    0.30    0.30    0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。










一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                                公开06表
部门：    会同县人力资源和社会保障局（本级）                        金额单位：    万元
人员经费    公用经费
科目代码    科目名称    决算数    科目代码    科目名称    决算数    科目代码    科目名称    决算数

301    工资福利支出    404.89    302    商品和服务支出    78.41    307    债务利息及费用支出    0.00
30101      基本工资    148.82    30201      办公费    6.76    30701      国内债务付息    0.00
30102      津贴补贴    78.51    30202      印刷费    0.00    30702      国外债务付息    0.00
30103      奖金    49.73    30203      咨询费    0.00    310    资本性支出    0.00
30106      伙食补助费    8.12    30204      手续费    0.00    31001      房屋建筑物购建    0.00
30107      绩效工资    60.53    30205      水费    0.11    31002      办公设备购置    0.00
30108      机关事业单位基本养老保险缴费    34.58    30206      电费    2.14    31003      专用设备购置    0.00
30109      职业年金缴费    0.00    30207      邮电费    0.77    31005      基础设施建设    0.00
30110      职工基本医疗保险缴费    18.37    30208      取暖费    0.00    31006      大型修缮    0.00
30111      公务员医疗补助缴费    0.00    30209      物业管理费    0.00    31007      信息网络及软件购置更新    0.00
30112      其他社会保障缴费    1.14    30211      差旅费    4.01    31008      物资储备    0.00
30113      住房公积金    0.00    30212      因公出国（境）费用    0.00    31009      土地补偿    0.00
30114      医疗费    0.00    30213      维修（护）费    1.88    31010      安置补助    0.00
30199      其他工资福利支出    5.08    30214      租赁费    0.00    31011      地上附着物和青苗补偿    0.00
303    对个人和家庭的补助    10.17    30215      会议费    0.19    31012      拆迁补偿    0.00
30301      离休费    0.00    30216      培训费    0.52    31013      公务用车购置    0.00
30302      退休费    0.00    30217      公务接待费    2.50    31019      其他交通工具购置    0.00
30303      退职（役）费    0.00    30218      专用材料费    0.00    31021      文物和陈列品购置    0.00
30304      抚恤金    0.00    30224      被装购置费    0.00    31022      无形资产购置    0.00
30305      生活补助    9.01    30225      专用燃料费    0.00    31099      其他资本性支出    0.00
30306      救济费    0.00    30226      劳务费    0.00    399    其他支出    0.00
30307      医疗费补助    0.00    30227      委托业务费    0.00    39907      国家赔偿费用支出    0.00
30308      助学金    0.00    30228      工会经费    12.03    39908      对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    0.00
30309      奖励金    1.15    30229      福利费    0.00    39909      经常性赠与    0.00
30310      个人农业生产补贴    0.00    30231     公务用车运行维护费    1.97    39910      资本性赠与    0.00
30311      代缴社会保险费    0.00    30239      其他交通费用    43.31    39999      其他支出    0.00
30399      其他对个人和家庭的补助    0.00    30240      税金及附加费用    0.00               
            30299     其他商品和服务支出    2.23               
人员经费合计    415.06    公用经费合计    78.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                    公开07表
部门：会同县人力资源和社会保障局（本级）                        金额单位：万元
项目    年初结转和结余    本年收入    本年支出    年末结转和结余
科目代码    科目名称    小计    基本支出    项目支出


栏次    1    2    3    4    5    6
合计                           
                               
                               
                               
                               
                               
                               
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。















国有资本经营预算财政拨款支出决算表
                        公开08表
部门：会同县人力资源和社会保障局（本级）            金额单位：万元
项目    本年支出
科目代码    科目名称    合计    基本支出    项目支出


栏次    1    2    3
合计    5.18    0.00    5.18
223    国有资本经营预算支出    5.18    0.00    5.18
22301    解决历史遗留问题及改革成本支出    5.18    0.00    5.18
2230105      国有企业退休人员社会化管理补助支出    5.18    0.00    5.18
                   
                   
                   
                   
                   
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。







财政拨款“三公”经费支出决算表
                                            公开09表
部门：会同县人力资源和社会保障局（本级）                                    金额单位：万元
预算数    决算数
合计    因公出国（境）费    公务用车购置及运行维护费    公务接待费    合计    因公出国（境）费    公务用车购置及运行维护费    公务接待费
    小计    公务用车购置费    公务用车运行维护费    小计    公务用车购置费    公务用车运行维护费
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12
8.50    0.00    3.50    0.00    3.50    5.00    7.85    0.00    2.86    0.00    2.86    5.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。








第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1031.45万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加512.58万元，增长98%，主要是因为就业专项、巩固脱贫衔接乡村振兴项目、春节特困人员慰问、省厅拨付工作经费及交通补贴等支出增加。
2022年度支出总计1031.45万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加512.58万元，增长98%，主要是因为就业专项、巩固脱贫衔接乡村振兴项目、春节特困人员慰问、省厅拨付工作经费及交通补贴等支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1031.45万元，其中：财政拨款收入1008.31万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.14万元，占2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1031.45万元，其中：基本支出493.47万元，占48%；项目支出537.98万元，占52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1008.31万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加489.80万元,增长94%，主要是因为就业专项、巩固脱贫衔接乡村振兴项目、春节特困人员慰问及交通补贴等支出增加。
2022年度财政拨款支出总计1008.31万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加512.58万元，增长98%，主要是因为就业专项、巩固脱贫衔接乡村振兴项目、春节特困人员慰问及交通补贴等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1003.14万元，占本年支出合计的97%，与上年相比，财政拨款支出增加512.58万元，增长98%，主要是因为就业专项、巩固脱贫衔接乡村振兴项目、春节特困人员慰问及交通补贴等支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1003.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.85万元，占7.56%；科学技术支出6.00万元，占0.60%；社会保障和就业支出817.54万元，占81.50%；卫生健康支出18.37万元，占1.83%；农林水支出85.08万元，占8.48%；资源勘探工业信息等支出0.30万元，占0.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为426.33万元，支出决算数为1003.14万元，完成年初预算的235%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70.42万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加事业编制人员交通补贴及特困人员慰问等支出。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.43万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加争资立项奖励支出。
3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加12345政务便民热线建设支出。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为301.35万元，支出决算为376.75万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年终绩效奖励等支出。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为71.20万元，支出决算为78.74万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加部分项目经费。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加三支一扶人员岗前培训费用及海外赤子为国服务行动计划支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为34.58万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为124.93万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公共就业服务平台建设、人社协理员补助、就业失业调查宣传等支出。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为170.65万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村公益性岗位工资支出。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.18万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加青年就业见习补贴支出。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.89万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加就业帮扶车间奖补、人社协理员培训支出。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为18.37万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85.08万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加驻村补助、就业帮扶车间奖补等支出。
15、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出493.47万元，其中：人员经费415.06万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助等；公用经费78.41万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维 修维护费、工会经费、接待费、公车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为7.85万元，完成预算的92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算数0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。
公务接待费支出预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.64万元，增长9%，增加的主要原因是2022年省人社厅青年团调研活动、海外赤子为国服务行动计划等大型活动。
公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算数0万元一致，原因是没有公车购置费用类支出。
公务用车运行维护费年初预算为3.5万元，支出决算为2.86万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是严控公车使用，与上年相比减少0.04万元，减少2%，无较大变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.86万元，占36%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组70个、来宾500人次，主要是省人社厅青年团、法规处调研活动，海外赤子为国服务行活动，其他市、县业务交流、迎检、组织考试过程中发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.86万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.86万元，主要是油费、路桥费、 车辆保险、维修保养费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年度无政府性基金收支。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出78.41万元，比上年决算数增加26万元，增长50%。主要原因是：2022年1月起事业编制人员发放交通补贴，并补发2021年交通补贴。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.19万元，用于召开乡镇业务会议2次，人数49人；开支培训费0.52万元，用于开展人社协理员培训、三支一扶人员岗前培训，人数282人，内容为人社协理员业务培训、三支一扶人员岗前培训支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额85.34万元，其中：通过竞争性谈判政府采购会同县公共就业服务平台系统建设支出85.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
本部门2022年整体支出1031.45万元，其中基本支出493.47万元，项目支出537.98万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度纳入一般公共预算的5个项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金71.20万元。2022年度本单位未安排政府性基金预算项目，国有资本经营预算项目1个，涉及资金5.18万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为71.20万元，预算调整执行数为537.98万元，完成预算的755%，项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是年初部门预算通常只包括人员经费、按在编在岗人数计算的公用经费及项目经费，未纳入年初预算的上级转移支付的就业专项资金、涉农资金、因临时性工作任务增加的经费、预算外资金等资金支出导致支出决算数远大于预算数，预算调整率高；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度预算、指标值设定，加强资金统筹。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2022年度项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出5.18万元，其中基本支出0万元，项目支出5.18万元。

第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度，会同县人力资源和社会保障局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、县人力资源和社会保障局的主要职责、工作任务及目标
主要职责:
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规、方针政策，促进人力资源合理流动、有效配置，促进就业，完善公共就业服务体系，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，预防调控就业形势稳定和社会保险基金总体平衡。
（二）组织实施事业单位人员工资福利、离退休和事业单位年度考核工作。
（三）推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（四）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
（五）其他人力资源和社会保障工作。
主要工作任务及目标:
以劳务协作为载体，加强就业工作，确保与劳动能力和转移就业意愿的劳动力稳定就业。全面更新“人力资源信息库”，出台系列配套政策，推行“一站式公共就业服务”。
（二）以保障和改善民生为主线，着力完善社会保障工作。①工资福利的正常调整晋级;②离退休待遇的审批;③事业单位人员机关工勤人员管理；④职业能力技术鉴定;⑤社会保障卡的发放。
（三）以服务和发展人才为己任，推进人事人才工作。加强事业人员管理,组织2022年事业单位工作人员招聘、“三支一扶”招募考试工作。
（四）加强劳动监察和劳动仲裁，促进执法监督。加大主动劳动监察力度，主动深入用人单位，进行现场执法，及时检查，及时预防;深化企业劳动保障诚信制度建设，构建和谐稳定的劳动关系。
（五）其他工作。
二、基本情况
现有编制数为35个，其中行政编制13个，机关后勤编1个，事业编制21个(其中19个全额拨款编制，2个财政全额负担的差额拨款编制)。实有在职人数34人，离退休人员24人，遗属人员1人。有车辆1台。
三、年初预算安排情况
县本级安排县人力资源和社会保障局单位预算收入426.33万元：工资福利支出为312.03万元; 商品和服务支出43.10万元，其中“三公”经费预算公务接待费5万元、公务用车购置及运行维护费为3.5万元；项目支出71.20万元，其中人事考试经费48.1万元、人事档案管理信息化建设经费6.4万元、年度考核记事手册经费8万元、信息化建设及执法监督工作经费4.8万元、非税征收成本3.9万元。预算收入基本能够保障县人力资源和社会保障局履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
收入方面:在实际执行中，会同县人力资源和社会保障局全年收入为1031.45万元，一般公共预算财政拨款收入1003.14万元，国有资本经营预算财政拨款收入5.18万元，其他收入23.13万元，比年初预算增加605.12万元，主要原因为：就业资金、巩固脱贫衔接乡村振兴支出等未纳入年初部门预算。
支出方面:全年实际支出为1031.45万元，基本支出493.47万元，占全年收入的48%，项目支出537.98万元，占全年收入的52%，财政均按实际支出进度予以拨付。剔除人员工资性支出及一般公务费外，主要项目为非税征收成本、人事档案管理信息化建设经费、人事考试工作经费、年度考核记事手册经费、信息化建设及执法监督工作经费、就业专项支出、巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。具体如下：一是非税征收成本2.06万元，二是人事档案管理信息化建设经费6.4万元，三是人事考试工作经费39.29万元，四是年度考核记事手册经费8万元，五是信息化建设及执法监督工作经费4.8万元，六是就业专项支出318.65万元，七是巩固脱贫衔接乡村振兴支出80.76万元。
“三公"经费控制情况:没有因公出国(境)人员；公务接待费支出4.99万元，占年初预算安排数的99%；公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，占年初预算安排数82%。有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面:上年度通过竞争性谈判采购签订会同县公共就业服务平台系统建设政府采购协议，金额85.94万元，2022年度支出。
财务管理方面:会同县人力资源和社会保障局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，制定并公开执行内部控制规范，财务工作有章可循。单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位工作任务，科学做好2022年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好会计核算工作，完成日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》，进一步加强对财务人员财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格原始凭证的审核，强化会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通，进一步协调和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证全局工作开展的需要。3.加强管理厉行节约。结合我局实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。
五、县人力资源和社会保障局工作目标履职情况
根据年初预算安排及根据工作进程进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在:
(一)坚持就业优先，就业形势持续向好发展。面对新冠肺炎疫情变化、世界经济下行等因素影响，县人社局始终把稳就业保居民就业放在首位，大力实施就业优先战略，坚持“稳岗、减负、扩就业、促就业”并举。
(二)坚持深化改革，社会保障体系不断完善。今年来，大力加强社保工作基层网络建设，将原村级人力资源协管员（劳务经纪人）与村级社保协理员职能合并，组建村级人社协理员队伍。出台了《会同县人社协理员管理办法》，在村干部和村务专干中选聘了243名熟悉电脑操作、热心公正的同志任村级人社协理员，打造了一支可靠的基层社会保障工作经办队伍，社会保障体系日益完善。
(三)坚持长远布局，人事人才工作迈上新台阶。近年来，我县深入落实“五溪人才行动计划”，结合实际，制定出台《会同县三年人才行动计划》、《会同县人才资源开发专项资金使用管理暂行办法》等系列文件，统筹推进各类人才队伍建设，全县共有高级职称人员750人，中级职称人员1791人，初级职称人员2042人。坚持“三支一扶”人员招募，为乡村振兴培养本土人才。
（四）坚持标本兼治，根治欠薪工作开创新局面。认真学习贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，坚持“防欠”与“清欠”相结合，打好根治欠薪“组合拳”，筑牢维护农民工合法权益“最后一道防线”，让农民工不为薪酬而“心愁”。
六、县人力资源和社会保障局履职效益
人社部门经办事项多，服务对象广，做好人社工作事关群众利益，事关百姓福祉。不断加强机关事业单位队伍建设，严格按照政策开展工资福利工作，加大力度开展监察执法工作，劳动争议仲裁工作不断强化，最大限度地发挥了财政资金效能，有效地推动我县人力资源和保障事业的发展。