目  录

第一部分  会同县国土局2019年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）一般性支出情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
 七、名词解释
  第二部分  部门预算公开表格
   一、部门收支总表
   二、部门收入总表
   三、部门支出总表
   四、部门支出总表（分类）
   五、基本支出预算明细表-工资福利支出
   六、基本支出预算明细表-商品和服务支出
   七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
   八、财政拨款收支总表
   九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县国土局2019年部门预算说明 
 一、部门基本概况 
（一）职能职责 
1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 
2.负责自然资源调查监测评价。 
3.负责自然资源统一确权登记工作。 
4.负责自然资源资产有偿使用工作。 
5.负责自然资源的合理开发利用。 
6.负责建立空间规划体系并监督实施。 
7.负责统筹国土空间生态修复。 
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。 
9.负责管理地质勘查行业和全县地质工作。 
10.负责地质灾害防治工作的组织协调和指导监督。 
11.负责矿产资源管理工作。 
12.负责测绘地理信息管理工作。 
13.推动自然资源和规划领域科技发展。 
14.根据县委授权，对乡镇人民政府及相关部门落实县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。 
15.负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。 
16.负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。 
17.负责规划设计单位资质的管理。 
18.承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作。 
19.完成县委和县政府交办的其他任务。 
（二）机构设置 
本部门有内设机构12个，为：办公室、规划股、财务股、耕地保护股、用地股、地籍股、矿产管理股、地质环境股、测绘股、人事股、行政审批服务股、不动产登记股。下设二级机构25个，为：18个乡镇国土资源所、不动产登记中心、农业区划办、国资站、执法监察大队、土地开发整理中心、测绘队、土地收购储备交易中心。 
部门人员情况（以2018年7月份人数为准）：编制238人，在职人数199人，全额拨款149人（含提前退休4人），自收自支50人。离休0人，退休44人。本部门车辆7台。二、部门预算单位构成 
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 
（一）国土局部门本级 
（二）会同县土地收购储备交易中心 
（三）会同县土地开发整理中心 
（四）会同县测绘队 
三、部门收支总体情况 
2019年部门预算包括本级预算和所属二级机构预算在内的汇总情况。 
（一）收入预算，2019年年初预算数41130千元，其中，一般公共预算拨款13130千元，政府性基金预算拨款28000千元，纳入专户管理的非税收入拨款0千元。收入较去年增加7089.6千元，主要是一般公共预算拨款项目支出增加，一般公共预算拨款增加6255.6千元；政府性基金预算拨款增加691千元。 
（二）支出预算，2019年年初预算数41130千元，其中，城乡社区支出28000千元，国土海洋气象等支出13130千元。支出较去年增加7089.6千元，主要是一般公共预算拨款项目支出增加。 
四、一般公共预算拨款支出预算 
2019年一般公共预算拨款收入13130千元，具体安排情况如下： 
（一）基本支出：2019年年初预算数为9780千元，其中：工资福利支出8085千元、商品和服务支出1695千元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 
（二）项目支出：2019年年初预算数为31350千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。五、政府性基金预算支出 
2019年本部门政府性基金预算支出28000千元。其中国有土地收益基金支出4000千元，土地储备征地拆迁支出6000千元，增减挂钩项目复垦耕地开发支出18000千元。 
六、其他重要事项的情况说明 
1、机关运行经费 
2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款1695千元，比2018年预算增加123千元，上升9%，主要是人员增加，相应人员公用经费增加。 
2、“三公”经费预算 
2019年“三公”经费预算数为 460千元，其中，公务接待费160千元，公务用车购置及运行费300千元（其中，公务用车购置费 0千元，公务用车运行费300千元），因公出国（境）费0 千元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。 
3、政府采购情况 
2019年政府采购预算总额44090千元，其中，政府采购货物预算590千元；政府采购工程预算 10000 千元；政府采购服务预算33500千元。 
4、一般性支出情况 
本部门2021年一般性支出预算共计1695千元，其中:办公费100千元、印刷费50千元、水费50千元、电费100千元、差旅费294千元、维修（护）费30千元、工会经费173千元、党建经费177千元、公务用车运行维护费252千元、公务接待费101千元、其他交通费用246千元、其他商品和服务支出122千元。 
5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况 
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆7辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是本单位房产，本单位无新增资产。 
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体绩效目标的金额为13130千元，其中，基本支出9780千元，项目支出3350千元。目标任务：1、维持不动产登记中心正常运转；2、加强地质灾害隐患点的监测，保护人民群众生命财产安全。 
2019年度未安排重点项目预算。 
七、名词解释 
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 
6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 
第二部分  部门预算公开表格