目  录
第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2018度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第五部分 决算公开报表附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

会同县国土资源局是政府主管国土资源的职能部门。承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；规范国土资源管理秩序的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任等职责。 

二、机构设置

（一）内设机构设置

本部门有内设机构13个，为：办公室、规划股、财务股、耕地保护股、用地股、地籍股、矿产管理股、地质环境股、测绘股、人事股、行政审批服务股、不动产登记股、纪检监察室。下设二级机构24个，为：18个乡镇国土资源所、农业区划办、国资站、执法监察大队、土地开发整理中心、测绘队、土地收购储备交易中心。

其中：土地开发整理中心、测绘队、土地收购储备交易中心单独做决算。

（二）决算单位构成

会同县国土资源局2018年部门决算公开单位构成：会同县国土资源局本级以及下设二级机构21个。

第二部分 2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数为5014.63万元，2017年度收入决算数为3175.21万元。本年度与上年度对比，收入增加1839.42万元，增加幅度为58%。主要原因是机构改革，房产局划转32名人员到我局，人员经费增加；增减挂钩项目经费增加。

2018年支出决算数为3891.19万元，2017年支出决算数为2785.66万元。本年度与上年度对比，支出增加1105.53万元，增加幅度为39%，主要原因是机构改革，房产局划转32名人员到我局，人员经费增加；增减挂钩项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入5014.63万元，全部为财政拨款收入，其中政府性基金1072万元。

三、支出决算情况说明

本年支出3891.19万元，其中基本支出2079.17万元、项目支出1812.02万元；年初结转和结余830.96万元，收支相抵后，结余为1954.40万元。

本年支出决算数为3891.19万元，按功能分类分别为公共安全支出0.20万元，城乡社区支出1564.57万元，农林水支出14.04万元，国土海洋气象等支出2312.39万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数为5014.63万元，2017年度收入决算数为3175.21万元。本年度与上年度对比，收入增加1839.42万元，增加幅度为58%。主要原因是机构改革，房产局划转32名人员到我局，人员经费增加；增减挂钩项目经费增加。

2018年财政拨款本年支出3891.19万元，2017年度支出决算数为2730.69万元。本年度与上年度对比，收入增加1160.5万元，增加幅度为42%。主要原因是机构改革，房产局划转32名人员到我局，人员经费增加；增减挂钩项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款本年支出数2772.20万元，占本年支出的100%，2017年支出决算数为2267.97万元。本年度与上年度对比，支出增加504.23万元，增加幅度为22.23%。主要原因是机构改革，房产局划转32名人员到我局，人员经费增加；增减挂钩项目经费增加。     

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出决算数为2772.20万元，按功能分类分别为公共安全支出0.20万元，占总支出的0.01%；城乡社区支出445.58万元，占总支出的16.07%；农林水支出14.04万元，占总支出的0.51%；国土海洋气象等支出2312.39万元，占总支出的83.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出决算具体情况详见附表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1608.65万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

    其中：人员经费支出1377.42万元，占总支出的86%，公用经费支出231.23万元，占总支出的14%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公经费”支出数决算数为17.15万元，与去年支出决算数13.63万元相比较增加3.52万元；与年初预算数35万相比较减少17.85万元，减幅为130.96% 。全年“三公经费”控制在年初预算数内。减少原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置费及运行维护费年初预算25元，决算12.80万元，减少12.2万元；公务接待费年初预算10万元，决算4.35万元，减少5.65万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公经费”由因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费组成。公务用车保有量3台，其车辆运行维护费支出12.8万元；公务接待90批次，接待360人，公务接待费4.35万元。公务用车购置费0万元；全年因公出国（境）0批次，0人次，因公出国（境）费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余48.52万元，本年收入1072万元，本年支出1118.99万元，全部为城乡社区支出，年末结转和结余1.54万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年决算实行绩效管理目标的项目1个，涉及一般公共预算拨款3942.63万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，重点绩效评价结果为优。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出222.16万元，比2017年164.71万元增加57.45万元，提高34.88%。主要原因是机构改革，从房产部门划转32到我局，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额752.04万元，其中：政府采购货物支出392.12万元、政府采购工程312.43万元，政府采购服务支出47.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门（含二级机构）共有车辆3辆，其中，其他用车3辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 决算公开报表附件

会同县国土资源局