目  录

第一部分  会同县自然资源局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

  第一部分  会同县自然资源局2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《中共会同县委办公室必赢国际官网地址查询关于印发<会同县机构改革有关职能划转和人员转隶工作方案>的通知》（会办发〔2019〕2号）等文件规定，会同县自然资源局由原会同县国土资源局整体划转，整合了原住建局规划等部门职能职责。主要职责是：

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

10.负责地质灾害防治工作的组织协调和指导监督。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推动自然资源和规划领域科技发展。

14.根据县委授权，对乡镇人民政府及相关部门落实县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

15.负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。

16.负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。

17.负责规划设计单位资质的管理。

18.承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作。

19.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

会同县自然资源局设下列内设机构：

1.办公室；2.综合股；3.法规股；4.自然资源调查监测确权登记股；5.地产股；6.国土空间规划股；7.国土空间用途管制股；8.耕地保护监督股；9.地质勘查修复股；10.矿产资源保护监督股；11.国土空间测绘股；12.工程规划管理股；13.财务股；14.人事股；15.行政审批服务股；16.督查股。

下设以下二级机构：1.农业区划办；2.执法监察大队；3.土地开发整理中心；4.土地收购储备交易中心；5.测绘队；6.不动产登记中心；7.18个乡镇自然资源所。

部门人员编制情况（以2019年8月份人数）：全局有编制252个（其中全额175个，差额编制1个，自收自支76个），实有在编209个（其中全额147个，差额1个；自收自支61个）。退休49人。本部门车辆7台，其中机关一般公务用车2台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为含部门本级和二级机构预算在内的汇总预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入、不包括政府性基金收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费，不包括政府性基金支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数16059.4千元，其中，一般公共预算拨款16059.4千元。收入较去年增加2889.4千元，增长21.93%。

收入增加原因：人员经费收入包括了养老保险和医疗保险单位部分（去年不含），由于整合了规划职能，罚没收入预算增加了1300千元。

（二）支出预算，2020年年初预算数16059.4千元，其中，国土海洋气象等支出16059.4千元。支出较去年增加2889.4千元，增长21.93%。

支出增加原因：工资福利支出增加，人员经费支出包括了养老保险和医疗保险单位部分（去年不含）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入16059.4千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为12409.4千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出10711.4千元，商品和服务支出1698千元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为3650千元，其中财政经费拨款安排800千元，非税收入安排2850千元。其中：经常性补助（不动产登记中心人员经费）支出3300千元（财政经费拨款安排550千元，非税收入安排2750千元），主要用于不动产登记中心47个自收自支编制人员工资福利等方面；非税收入征收成本支出100千元（非税收入安排100千元），主要用于征收不动产登记费购买不动产登记证书、不动产登记证明支出，印刷、复印资料支出，下村核权等差旅支出等方面；地灾综合防治项目支出250千元（财政经费拨款安排250千元），主要用于地灾隐患点监测员补助，按照省财政厅、国土资源厅文件规定，1200元/人/年。

五、政府性基金预算

2020年政府性基金预算支出0千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款1698千元，比2019年预算增加3千元，增加0.18%。主要是规划合并，增加人员。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为392千元，其中，公务接待费112千元，公务用车购置及运行费280千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费280千元），因公出国（境）费0千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少168千元，减少30%，主要是按照省、市、县文件精神，节约开支，压减“三公”经费。

（三）政府采购情况

2020年位政府采购预算总额4650千元，其中，政府采购货物预算150 千元；政府采购工程预算3000千元；政府采购服务预算1500千元。

(四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计1698千元，其中:办公费80千元、印刷费20千元、水费20千元、电费120千元、邮电费50千元、物业管理费58千元、差旅费117千元、会议费20千元、培训费10千元、公务接待费112千元、工会经费169千元、公务用车运行维护费280千元、党建经费169千元、其他交通费用300千元、其他商品和服务支出173千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆6辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是本单位房产，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为16059.4千元，其中，基本支出12409.4千元，项目支出3650千元。目标任务：1、维持不动产登记中心正常运转；2、加强地质灾害隐患点的监测，保护人民群众生命财产安全。

2020年度未安排重点项目预算。

 

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

 70.自然资源局