目  录

 

第一部分  会同县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县自然资源局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

10.负责地质灾害防治工作的组织协调和指导监督。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推动自然资源和规划领域科技发展。

14.根据县委授权，对乡镇人民政府及相关部门落实县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

15.负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。

16.负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。

17.负责规划设计单位资质的管理。

18.承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作。

19.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

会同县自然资源局设下列内设机构：

1.办公室；2.综合股；3.法规股；4.自然资源调查监测确权登记股；5.地产股；6.国土空间规划股；7.国土空间用途管制股；8.耕地保护监督股；9.地质勘查修复股；10.矿产资源保护监督股；11.国土空间测绘股；12.工程规划管理股；13.财务股；14.人事股；15.行政审批服务股；16.督查股。

下设以下二级机构：1.农业区划办；2.执法监察大队；3.土地开发整理中心；4.土地收购储备交易中心；5.测绘队；6.不动产登记中心；7.18个乡镇自然资源所。

人员情况（以2020年12月份人数）：全局有编制228个（其中全额 162 个，差额编制1个，自收自支65个），实有在编206个（其中全额148个，含提前退休3人；自收自支 55个）。另有划转我局管理的会同县规划勘测院8人。离休0人，退休56人。本部门车辆6台，其中机关一般公务用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）自然资源局部门本级

（二）会同县土地收购储备交易中心

（三）会同县土地开发整理中心

（四）会同县测绘队

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2021年年初预算数16201.8千元，比上年预算增加412.4千元，增加2.57%；其中：一般公共预算拨款16201.8千元，比上年预算增加412.4千元，增加2.57%。

收入增减原因：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加。

（二）支出预算情况：2021年年初预算数16201.8千元，其中国家海洋气象支出16101.8千元，比上年预算增加42千元，增加0.26%；其中：机关工资福利支出9329.31千元，比上年预算增加1382千元，增加12.9%；公用经费2025千元，比上年预算增加78.4千元，增加18.15%；项目支出4830千元，比上年预算增加1180千元，增加32.32%。

支出增加原因：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入16201.8千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为16201.8千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为4830千元，其中财政经费拨款安排2780千元，非税收入安排1800千元。其中：经常性补助（不动产登记中心人员经费）支出4480千元（财政经费拨款安排2780千元，非税收入安排1700千元），主要用于不动产登记中心56个自收自支编制人员工资福利等方面；非税收入征收成本支出100千元（非税收入安排100千元），主要用于征收不动产登记费购买不动产登记证书、不动产登记证明支出，印刷、复印资料支出，下村核权等差旅支出等方面；地灾综合防治项目支出250千元（财政经费拨款安排250千元），主要用于地灾隐患点监测员补助，按照省财政厅、自然资源厅文件规定，1200元/人/年。

五、政府性基金预算

2021年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年自然资源局的机关运行经费当年一般公共预算拨款2025千元，比2020年预算增加327千元，上升19.26%。主要原因是:人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为353千元，其中，公务接待费101千元，公务用车购置及运行费252千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费252千元），因公出国（境）费0千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少192千元，减少的主要原因是经费紧张，精简支出。

（三）政府采购情况

2021年自然资源局政府采购预算总额2650千元，其中，政府采购货物预算150千元；政府采购工程预算1000千元；政府采购服务预算1500千元。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计2025千元，其中:办公费100千元、印刷费50千元、水费50千元、电费100千元、差旅费624千元、维修（护）费30千元、工会经费173千元、党建经费177千元、公务用车运行维护费252千元、公务接待费101千元、其他交通费用246千元、其他商品和服务支出122千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是本单位房产，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为16201.77千元，其中，基本支出11371.77千元，项目支出4830千元。目标任务：1、维持不动产登记中心正常运转；2、加强地质灾害隐患点的监测，保护人民群众生命财产安全。

    2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   第二部分  部门预算公开表格

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