目  录

第一部分  会同县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

第一部分  会同县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

会同县自然资源局主要职责：承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；规范国土资源管理秩序的责任；负责规范国土资源权属管理； 承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任等职责。

（二）机构设置

1.内设机构设置。

（1）办公室；（2）综合股；（3）法规股；（4）自然资源调查监测确权登记股；（5）地产股；（6）国土空间规划股；（7）国土空间用途管制股；（8）耕地保护监督股；（9）地质勘查修复股；（10）矿产资源保护监督股；（11）国土空间测绘股；（12）工程规划管理股；（13）财务股；（14）人事股；（15）行政审批服务股；（16）督查股；（17）不动产登记中心；（18）测绘队；（19）土地开发整理中心；（20）土地收购储备交易中心。

2.人员情况：自然资源局核定机关编制11名（包括行政编制10名），实有11名；核定事业编制240名，实有188名。

二、部门预算单位构成

本单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县自然资源局本级及二级机构会同县土地收购储备中心、会同县土地开发整理中心、会同县测绘队。

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、会同县自然资源局部门本级。

2、二级预算机构包括：会同县土地收购储备交易中心、会同县土地开发整理中心、会同县测绘队。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况

2023年年初预算数687.34万元，比上年预算减少1300.04万元，下降65.41%；其中：一般公共预算拨款687.34万元，减少1130.04万元，下降62.18%。纳入专户管理的非税收入0万元。

收入减少原因：2023年年初收入预算数实际金额为2437.34万元，因预算系统原因，2023年年初收入预算填报的2023年度全额人员工资1750万元未在系统中生成数据，导致收入预算下降比例过高。

（二）支出预算情况

2023年年初预算数687.34万元，其中一般公共服务支出2.34万元，比上年预算减少1300.04万元，下降99.88%；其中：机关工资福利支出143.7万元，比上年预算减少1305.56万元；公用经费180.3万元，比上年预算增加0万元，增加0%；项目支出361万元，比上年预算增加8万元，增长2.27%。

支出增加原因：项目增加。

备注：2023年年初支出预算数实际金额为2437.34万元，其中机关工资福利支出实际金额为1893.7万元，因预算系统原因，2023年年初支出预算填报的2023年度全额人员工资1750万元未在系统中生成数据。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入687.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年年初预算数为326.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2023年年初预算数为361万元，是指单位为完成本级项目而发生的支出。其中：办公费支出0万元，主要用于代表履职的办公费开支等方面；印刷资料费支出0万元，主要用于代表调研、执法检查、宣传开支；差旅费支出0万元；会议费支出0万元，主要用于代表调研、视察、评议、执法检查开支；培训费支出0万元，主要用于代表培训方面开支等方面；其他开支361万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年会同县自然资源局的机关运行经费当年一般公共预算拨款180.3万元，比上年预算增加0万元，增加0%。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为35.3万元，其中，公务接待费10.1万元，公务用车购置及运行费25.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0万元.

（三）政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算。

（四）一般性支出情况

本部门2023年一般性支出预算共计151.3万元，其中:办公费30万元、印刷费5万元、邮电费0万元、差旅费45万元、维租赁费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费10.1万元、劳务费0万元、工会经费20万元，福利费0万元，公车运行及维护费25.2万元，其他交通费用1万元，党建经费0万元，其他支出10万元,维修费3万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本单位年末共有车辆4辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房使用的是会同县自然资源局办公用房，面积为15602平方米。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

详见附件。