目  录

第一部分  会同县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县住房和城乡建设局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责牵头推进新型城市化战略的日常工作，拟订全县推进新型城市化、城乡建设、工程建设、建筑行业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、城市管理、行政执法、市政公用事业方面的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划组织实施、进行行业管理。

2、负责县城规划区基础设施建设和城市扩改建工程，主要包括城市道路、给排水、园林绿化、桥涵、亮化、公共交通设施建设。

3、负责指导、协调、监督全县房地产市场管理。

4、承担城镇低收入家庭住房保障的责任。

5、承担建立规范的工程建设标准体系责任。组织贯彻执行建筑工程实施阶段国家标准、统一定额和行业标准及相关的管理制度、负责城镇建设档案管理。

6、负责监督和管理全县建筑活动。负责建筑市场的准入，工程招投标、劳保统筹、工程监理、实施合同备案管理，质量安全。

7、负责城市市容、环境卫生的管理工作。

（二）机构设置

我局有内设机构10个，具体为：办公室、建筑工程管理股、安全监察股、公用事业管理股、财务审计股、人事股、政策法规股、规划股、行政审批服务股、村镇建设股。编制人数90人，其中全额拨款编制45人，差额拨款编制21人。自收自支编制23人，单位公务车辆1台。

下设二级机构14个，具体包括：会同县村镇建设管理站、会同县污水处理设施管理站、会同县建筑管理站、会同县招投标中心（属建管站）、会同县交易服务中心（属建管站）、会同县城市管理执法大队、会同县建设工程质量安全监督管理站、会同县园林绿化管理所、会同县建筑设计院、规划信息服务中心、会同县房产管理局、会同县城建管理监察大队、环境卫生管理所、高椅风景名胜区管理所。

二、部门预算单位构成

本预算为本级预算，不含下设机构房产局、城市管理行政执法大队预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年预算收入为12810千元，其中经费拨款收入7180千元，纳入一般公共预算管理非税收入拨款2730千元，政府性基金拨款2900千元，与上年持平。

（二）支出预算：2019年预算支出为12810千元。其中工资福利支出3072千元，商品和服务支608千元，一般公共预算项目支出6230千元，政府性基金项目支出2900千元，与上年持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出：2019年年初预算数为3680千元，其中：其中工资福利支出3072千元；商品服务支出608千元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为9130千元，其中：城乡规划和管理支出760元，小城镇基础设施建设支出3970元，城市公共设施支出820元，保障性安居工程支出3580元。

五、政府性基金预算支出

2019年政府性基金安排项目支出2900千元，具体项目为：乡镇及县城路灯照明2000千元；绿化多功能洒水车、休闲广场、公厕管理等项300千元；城市污水处理设施监管及泵站运行经费600千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年住建局运行经费一般公共预算拨款608千元，比2018年预算减少1072千元，下降63.81%，主要原因是减少了人员经费。

（二）“三公”经费预算：2019年住建局三公经费预算71千元。其中因公出国（境）费0千元、公务用车购置费0千元、公务用车运行费15千元、公务接待费56千元，比2018年预算减少10千元，下降13.81%，主要原因是减少了人员经费。

（三）政府采购情况

2019年无政府采购预算安排。

(四）一般性支出情况

本部门2019年一般性支出预算共计608千元，其中:办公费30千元、印刷费10千元、水费10千元、电费103千元、邮电费8千元、物业管理费8千元、差旅费300千元、维修（护）费10千元、会议费10千元、培训费25千元、公务接待费56千元、劳务费17千元、工会经费61.44千元、公务用车运行维护费15千元、其他交通费用80.56千元、党建经费62千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房面积2600平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体绩效目标的金额为12810千元，其中，基本支出3680千元，项目支出9130千元。目标任务：2019年，根据我局年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：1、基本支出经费及项目支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，促进了会同经济的发展。2、优化了会同县城的环境。3、促进会同经济发展。

2019年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

         48.住建局