目  录
第一部分    部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2018度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分    2018度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分   名词解释

第五部分 决算公开表格附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

(1)承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。

(2)贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规和政策；拟订国有土地上房屋征收与补偿的中长期规划、年度征收工作计划。

(3)承担城镇低收入家庭住房保障的责任。

(4)承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。

(5)负责监督和管理全县建筑活动。

(6)负责县重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。

(7)负责县城规划区基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改造工程。

(8)负责城市市容、环境卫生的管理工作，配合做好城市综合整治管理工作。

(9)负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业、工程监理企业等建设类企业的资质监督和管理。

(10)负责县城渣土及建筑垃圾倾倒、运输、消纳和处置管理工作，负责污水处理厂、垃圾处理场管理。监督管理城乡车辆清洁站、场。

(11)承担推进全县建筑节能和建设科技进步的责任。

(12)负责全县建筑工程、城市管理、城市供水和建筑垃圾执法监察工作，指导房地产管理执法监察工作。

(13)负责旧城改造工程中的工程发包及结算，资金筹措及招商引资等综合开发建设相关工作的协调和管理。

(14)负责城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收。

(15)负责城乡规划研究、认证、交流、培训、评审等信息服务工作。

(16)负责城乡规划评估、咨询、调查、协调、联络等信息服务工作。

(17)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

本单位有内设机构9个,为：会同县住房和城乡建设局内设办公室、建筑工程管理股、安全监察股、公用事业管理股、财务审计股、人事股、政策法规股、村镇管理站、招标投标中心。下设供水公司、建筑工程公司等个二级事业、企业单位。

（二）决算单位构成

2018年部门决算公开单位构成：会同县住房和城乡建设局本级。

第二部分 会同县住房和城乡建设局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 会同县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数为9516.38万元，2017年度收入决算数为7171.34万元。本年度与上年度对比，收入增加2335.04万元，增加幅度为32.56%。主要原因是由于棚改项目资金增多。

2018年支出决算数为7780.65万元，2017年支出决算数为7171.34万元。本年度与上年度对比，支出增加609.31万元，增加幅度为8.50%，主要原因是棚改项目资金增多。

二、收入决算情况说明

本年财政拨款收入9516.38万元，其中一般公共预算收入9421.53万元，其他收入94.85万元。

三、支出决算情况说明

本年支出7780.65万元，其中基本支出1389.08万元、项目支出6391.56万元；收支相抵后，结余为1735.73万元。

本年支出决算数为7780.65万元，按功能分类分别为行政运行收入148.11万元，公共安全支出0.7万元、社会保障与就业支出1.76万元，节能环保支出110.73万元、城乡社区支出3056.87万元、农林水支出4412.47万元（其中扶贫资金4290.27万元）住房保障支出50万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数为9421.53万元，2017年度收入决算数为6652.36万元。本年度与上年度对比，收入增加2769.17万元，增加幅度为41.63%。主要原因是棚改项目资金增多。

2018年财政拨款支出决算数为7685.80万元，2017年度支出决算数为6652.36万元。本年度与上年度对比，支出增加1033.44万元，增加幅度为15.53%。主要原因是棚改项目资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款本年支出数7162.46万元、占本年支出的92.05%，2017年支出决算数为6652.36万元。本年度与上年度对比，支出增加150.1万元，增加幅度为7.67 %。主要原因是棚改项目资金增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出决算数为7162.46万元，按功能分类分别为行政运行收入148.11万元，占总支出的1.90%，公共安全支出0.7万元、占总支出的0.01%，社会保障与就业支出1.76万元，占总支出的0.02%，节能环保支出110.73万元、占总支出的1.42%，城乡社区支出2438.68万元、占总支出的31.34%，农林水支出4412.47万元（其中扶贫资金4291.27万元）占总支出的56.71%，住房保障支出50万元占总支出的0.64%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出7162.46万元，按经济科目分类其中基本支出1294.24万元，项目支出5868.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1294.24万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。其他：人员经费支出941.20万元，占总支出的72.74%，公用经费支出353.04万元，占总支出的27.26%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公经费”支出数决算数为2.3万元，与去年支出决算数相比较减少5.75万元；与年初预算数13.50万相比较减少11.2万元，减幅为82.96% 。全年“三公经费”控制在年初预算数内，并逐年减少。减少原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置费及运行维护费年初预算1.5万元，决算1.5万元，减少0万元；公务接待费年初预算12万元，决算0.8万元，减少11.2万元。减少原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公经费”由因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费组成。全年因公出国（境）0批次，0人次，因公出国（境）费0万元。公务用车保有量一台，其车辆运行维护费支出1.5万元；公务用车购置费0万元；公务接待50批次，接待246人，公务接待费0.8万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   政府性基金预算年初结余0万元，收入705.52万元，支出523.34万元，年末结余182.18万元。均为城乡社区支出。

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

   2018年决算实行绩效管理目标的项目1个，涉及一般公共预算拨款8716.01万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，重点绩效评价结果为优。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出342.09万元，比2017年281.75万元增加60.34万元。主要原因是：职能及人员增加，机关运行经费支出增加。

  （二）政府采购支出情况。

  本部门2018年度政府采购支出总额1928.96万元，其中：政府采购货物支出118.97万元、政府采购工程1809.98万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 决算公开表格附件

   会同县住房和城乡建设局