目  录

第一部分  会同县房屋征收和住房保障服务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县房屋征收和住房保障服务中心2020年部门预算说明

     一、部门基本概况

（一）职能职责

1、保障性住房管理与维修。2、白蚁防治。3、物业管理。4、负责全县城乡建设的土地征用、房屋拆迁、人员安置、指导协调和管理工作。5、负责对城乡建设项目实施过程中拆迁安置的监督和对补偿安置资金的监管。6、负责征收补偿资金的核拨。

（二）机构设置

本部门内设机构8个：办公室、财务室、法规股、住房保障股、物业股、征收股、安置股、综合股。

部门人员情况：：编制56人，在职在岗人数75人（其中全额统发53人，自收自支22人）。退休25人。本部门车辆4台。

二、部门预算单位构成

会同县房屋征收和住房保障服务中心无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有会同县房屋征收和住房保障服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括保障单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算：2020年一般公共预算拨款4378千元，2020年机构整合成立新单位（原房产局与征收安置办合并），无法与去年进行对比。

（二）支出预算：2020年年初预算数4378千元，城乡社区支出4378千元。2020年机构整合成立新单位（原房产局与征收安置办合并），无法与去年进行对比。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4378千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2240千元，其中：全额人员工资福利支出1915千元,商品和服务支出325千元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2138千元，其中：白蚁防治工作经费支出200千元，主要用于购买白蚁防治药品、白蚁灭治机械采购款及维修维护费、灭治用具费、白蚁灭治务工费、下乡灭治白蚁租车费及差旅费等方面；保障性住房维修与管理支出500千元，主要用于公租房、廉租房管理人员经费及房屋管理与维修等方面；非税征收成本118千元；经常性补助1320千元，主要用于自收自支人员工资福利支出、商品和服务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年无政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费当年一般公共预算拨款325千元，2020年机构整合成立新单位（原房产局与征收安置办合并），无法与去年进行对比。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为258千元，其中：因公出国（境）费0千元、公务用车购置费0千元、公务用车运行费108千元、公务接待费150千元。本部门系2020年机构改革新成立部门，三公经费无上年数据，无增减值。

（三）政府采购情况

2020年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计325千元，其中:办公费16.96千元、公务接待费150千元、公务用车运行费108千元、党建经费50.04千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆4辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县城乡建设局的办公用房，账面固定资产因原征拆办、房产局合并，资产数据没有合并的。本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为4378千元，其中，基本支出2240千元，项目支出2138千元。目标任务：1、保障人员支出和单位正常运转及其他工作顺利开展。2、严格按照财务规章制度做好各项支出。3、为切实维护管理全县保障性住房、公共租赁住房管理与维修，全面落实住房保障政策和工作任务。4、坚持“以防为主、防治结合、综合治理”的原则，搞好全县白蚁防治工作。5、保障全县物业管理工作顺利推进。6、负责拆迁征收补偿工作。在今年收支预算内，确保完成整体目标。

2020年度未安排重点项目预算。

 七、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    第二部分  部门预算公开表格

附件：62.房屋征收和住房保障中心