会同县住房和城乡建设局

2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。(2)贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规和政策；拟订国有土地上房屋征收与补偿的中长期规划、年度征收工作计划。(3)承担城镇低收入家庭住房保障的责任。(4)承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。(5)负责监督和管理全县建筑活动。(6)负责县重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。(7)负责县城规划区基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改造工程。(8)  贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，制定全县人民防空建设规划和年度工作计划，经批准后组织实施。(9)负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业、工程监理企业等建设类企业的资质监督和管理。(10)负责县城渣土及建筑垃圾倾倒、运输、消纳和处置管理工作，负责污水处理厂、垃圾处理场管理。监督管理城乡车辆清洁站、场。(11)承担推进全县建筑节能和建设科技进步的责任。(12)负责全县建筑工程、城市管理、城市供水和建筑垃圾执法监察工作，指导房地产管理执法监察工作。(13)负责旧城改造工程中的工程发包及结算，资金筹措及招商引资等综合开发建设相关工作的协调和管理。(14)负责城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收。(15)负责城乡规划研究、认证、交流、培训、评审等信息服务工作。(16)负责城乡规划评估、咨询、调查、协调、联络等信息服务工作。(17)承办县人民政府交办的其他事项。。

2、机构设置

本单位有内设机构11个,为：会同县住房和城乡建设局内设办公室、安全监察股、住房保障股、建筑工程管理股、行政审批服务股、政策法规股、城乡建设股、财务审计股、人事股、指挥通讯股、消防燃气股。村镇管理站、招标投标中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、会同县住房和城乡建设局本级

2、……

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数7451千元，其中，一般公共预算拨款7451千元，政府性基金预算拨款××千元。收入较去年减少5359千元，主要是节约开支。

（二）支出预算，2020年年初预算数7451千元千元，其中，一般公共服务7451千元千元，支出较去年减少5359千元，节约开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入7451千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为4171千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为3280千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：经常性补助支出1680千元，主要用于差额人员经费支出等方面；政府购买施工图审查服务费支出1000千元；传统村落保护发展项目及危房改造、风貌改造工作经费支出300千元，主要用于传统村落保护发展等方面；人防通信警报支出200千元，主要用于人防通信警报日常维护、新增车载指挥通讯系统、固定警报器平台升级等方面；工程维护经费支出100千元，主要用于域内早期人防工事日常维护等。等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年会同县住房和城乡建设局各单位的机关运行经费

一般公共预算拨款 632 千元，比2019年预算增加 24

千元，上升3.94%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 252  千元，其中，公务接待费 145  千元，公务用车购置及运行费 107  千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费107千元），因公出国（境）费  0  千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少（增加） 181   千元，主要是人员增加。

3、政府采购情况

2020年会同县住房和城乡建设局各单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。