发布时间：2023-09-28 08:36 信息来源：会同县住房和城乡建设局
2022年度
会同县住房和城乡建设局
部门决算
目录
第一部分 会同县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
会同县住房和城乡建设局
概况
一、 部门职责
1、负责全县市政设施建设、城市双修、创文创卫、为民办实事、城建
统计、小康、乡村振兴、村镇建设、农村双改房屋安、全等级鉴定、危房改造。
2、负责全县消防设计审查、验收、备案；防雷装置设计审核、竣工许
可及备案 、燃气经营资质管理、行业安全管理、供气事故应急预案制定、 组织实施。
3、负责全县空保障方案制定、防空建设、防空袭演习演练、防护指导
和监督检查、制定防空通信、指导和管理防空指挥、防空知识宣教、应急救援。
4、负责制订住房保障政策、编制规划及建设计划、组织住房资金计划
安排和监管、住房分配、租赁享受人员的资审、房企管理、预售许可证核发
等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。会同县住房和城乡建设局内设机构包括：内设机会同县住房和城乡建设局设有办公室、城乡建设股、财务审计股、人事股、安全监察股、消防燃气股、政策法规股、行政审批服务股、建筑工程管理股、纪检办、指挥通讯股、党建办、住房保障股;人员情况：组织部核定机关行政编制 13名，事业编制 24 名，差额编制 25 人，自收自支人员 8 名，共有编制数 70 名，实有人数87人，比编制多17人。单位公务用车辆2台。
（二）决算单位构成。会同县住房和城乡建设局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县住房和城乡建设局本级。
第二部分
部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：会同县住房和城乡建设局（本级） |
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金额单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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栏次 |
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1 |
栏次 |
|
2 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,868.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
275.56 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7,652.55 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
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四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
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五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
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六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
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七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
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八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
60.29 |
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|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
20.70 |
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|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
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|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,803.66 |
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|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
196.12 |
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|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
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14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
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15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 |
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十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
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17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
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18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
164.88 |
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|
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20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
7,000.00 |
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|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
10,521.22 |
本年支出合计 |
58 |
10,521.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
31 |
10,521.22 |
总计 |
62 |
10,521.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
|
部门：会同县住房和城乡建设局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
10,521.22 |
1,246.10 |
9,275.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
275.56 |
134.18 |
141.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
254.56 |
113.18 |
141.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
238.58 |
113.18 |
125.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.98 |
0.00 |
15.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.29 |
60.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.13 |
18.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
18.13 |
18.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,803.66 |
1,012.28 |
1,791.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
969.25 |
583.12 |
386.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
406.88 |
406.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
95.67 |
0.00 |
95.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
10.78 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
455.92 |
176.24 |
279.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
252.55 |
105.35 |
147.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
243.20 |
96.00 |
147.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121402 |
代征手续费 |
9.35 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,168.46 |
223.81 |
944.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,168.46 |
223.81 |
944.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
196.12 |
18.62 |
177.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
196.12 |
18.62 |
177.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
96.12 |
18.62 |
77.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
164.88 |
0.03 |
164.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
24.00 |
0.03 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
24.00 |
0.03 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
140.88 |
0.00 |
140.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
140.88 |
0.00 |
140.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：会同县住房和城乡建设局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,868.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
275.56 |
275.56 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7,652.55 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
60.29 |
60.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,803.66 |
2,151.11 |
652.55 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
196.12 |
196.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
164.88 |
164.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
10,521.21 |
本年支出合计 |
59 |
10,521.21 |
2,868.66 |
7,652.55 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
10,521.21 |
总计 |
64 |
10,521.21 |
2,868.66 |
7,652.55 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：会同县住房和城乡建设局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,868.66 |
1,040.75 |
1,827.91 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
275.56 |
134.18 |
141.38 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
254.56 |
113.18 |
141.38 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
238.58 |
113.18 |
125.40 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.98 |
0.00 |
15.98 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.29 |
60.29 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.13 |
18.13 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
18.13 |
18.13 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,151.11 |
806.93 |
1,344.18 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
969.25 |
583.12 |
386.13 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
406.88 |
406.88 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
95.67 |
0.00 |
95.67 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
10.78 |
0.00 |
10.78 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
455.92 |
176.24 |
279.69 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,168.46 |
223.81 |
944.65 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,168.46 |
223.81 |
944.65 |
||
|
213 |
农林水支出 |
196.12 |
18.62 |
177.50 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
196.12 |
18.62 |
177.50 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
96.12 |
18.62 |
77.50 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
164.88 |
0.03 |
164.85 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
24.00 |
0.03 |
23.97 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
24.00 |
0.03 |
23.97 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
140.88 |
0.00 |
140.88 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
140.88 |
0.00 |
140.88 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
||||||
|
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：会同县住房和城乡建设局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
657.49 |
302 |
商品和服务支出 |
377.31 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
299.83 |
30201 |
办公费 |
2.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
121.20 |
30202 |
印刷费 |
6.21 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
52.01 |
30203 |
咨询费 |
38.11 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
23.30 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
73.47 |
30205 |
水费 |
1.85 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.18 |
30206 |
电费 |
2.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.68 |
30207 |
邮电费 |
0.16 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.62 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.59 |
30211 |
差旅费 |
7.93 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
115.18 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.08 |
30214 |
租赁费 |
26.94 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.95 |
30215 |
会议费 |
2.62 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.78 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.41 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.66 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.05 |
30227 |
委托业务费 |
99.26 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
38.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.83 |
30229 |
福利费 |
2.70 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.85 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.77 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
6.11 |
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|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
9.51 |
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人员经费合计 |
663.44 |
公用经费合计 |
377.31 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：会同县住房和城乡建设局（本级） |
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金额单位：元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
0.00 |
7,652.55 |
7,652.55 |
205.35 |
7,447.20 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
652.55 |
652.55 |
205.35 |
447.20 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
252.55 |
252.55 |
105.35 |
147.20 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
243.20 |
243.20 |
96.00 |
147.20 |
0.00 |
||
|
2121402 |
代征手续费 |
0.00 |
9.35 |
9.35 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
0.00 |
||
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：会同县住房和城乡建设局（本级） |
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金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：会同县住房和城乡建设局（本级） |
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金额单位：元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.89 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
2.04 |
3.89 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
2.04 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计10521.22万元（含年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加4641.69万元，增长78.95%，主要是因为:增加本年项目9275.11万元（其中会同县智慧停车场建设项目专项债券资金7000万元），而2021年的项目支出为4625万元，本年项目支出较上年增加4633.42万元。
2022年度支出总计10521.22万元（含年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加4641.69万元，增长78.95%，主要是因为:本年项目支付9275.11万元（其中会同县智慧停车场建设项目专项债券资金7000万元），而2021年的项目支出为4625万元，本年项目支出较上年增加4633.42万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10521.22万元，其中：财政拨款收入2868.66万元，占27.26%；政府性基金预算财政拨款收入7652.55万元，占72.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10521.22万元，其中：基本支出1246.1万元，占11.84%；项目支出9275.12万元，占88.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计10521.22万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加4641.69万元,增长78.95%，主要是因为本年项目支付9275.11万元（其中会同县智慧停车场建设项目专项债券资金7000万元），而2021年的项目支出为4625万元，本年项目支出较上年增加4633.42万元。
2022年度财政拨款支出总计10521.22万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加4641.69万元,增长78.95%，主要是因为本年项目支付9275.11万元（其中会同县智慧停车场建设项目专项债券资金7000万元），而2021年的项目支出为4625万元，本年项目支出较上年增加4633.42万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2868.66万元，占本年支出合计的26.89%，与上年相比，财政拨款支出减少614.12万元，下降17.63%，主要是因为本年项目支付9275.11万元主要是政府性基金支出较多（本年政府性基金项目为7652.55万元，上年政府性基金项目为2396.75万元）。本年项目支出较上年增加4633.42万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2868.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出275.56万元，占9.6%；社会保障和就业支出（类）支出60.29万元，占2.1%；卫生健康支出（类）支出20.7万元，占0.72%；城乡社区支出（类）支出2151.11万元，占74.99%；农林水支出（类）支出196.12万元，占6.84%；住房保障支出（类）支出164.88万元，占5.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为708.95万元，支出决算数为2868.66万元，完成年初预算的404.64%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为238.58万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标支出房屋建筑和市政设施普查工作经费10万元，提前退休人员2021年度奖金（报告47）1万元，2021年全额编制人员年终绩效资金（报告27）38.92万元，政府购买施工图审查服务费78.66万元，指挥通讯费24万元，经常性补助76万元，真抓实干督察激励事项工作经费（报告368）10万元。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.98万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人防支出。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2021年争资立项奖励资金（报告29）21万元。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.13万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2021年全额编制人员年终绩效资金（报告239）18.13万元。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.1万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位干部职工养老保险未纳入年初预算安排。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：单位干部职工养老保险未纳入年初预算安排。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位干部职工死亡抚恤未纳入年初预算安排。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位干部职工失业保险未纳入年初预算安排。
9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.7万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位干部职工医疗保险未纳入年初预算安排。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为406.88万元，支出决算为406.88万元，完成预算的100%。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为95.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加项目建设资金（报告205）95.67万元。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.78万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年追加会同海龙大厦房屋建筑安全检测、设计及预算费用（报告40）10.78万元。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为455.92万元，年初预算为0，无法计算百分比，，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年追加城乡供排水相关项目经费（报告166）19.77万元；差额和自收自支人员五险一金、工作经费（报告248）89.8万元；2021年真抓实干督查激励工作和重点项目建设工作先进单位经费（报告54）3万元；会同县城市棚改（改扩翻）项目工程款91万元；会同县城乡供排水一体化工程（乡镇污水处理厂及配套管网一期）相关费用（报告58）92.98万元；全县居民自建房安全专项整治及百日攻坚行动工作经费（报告176）99.84万元；城区雨污分流改造及新建管网工程可研性研究报告编制经费（报告167）3万元；管道燃气中期评估工程咨询服务费（报告145）6万元；2021年本级结余拨付人员工作及工作经费（报告432）33.53万元；疫情防控应急隔离项目经费17万元。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.4万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年追加会同县城区雨污分流改造及新建管网工程项目可研费用（报告38）3万元；年中预算调整，2021年结转指标怀财城指（2021）10号8.8万元；林城镇墓脚村传统村落基础设施建设项目进度款（报告233）1.6万元。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为278.07万元，支出决算为1168.46万元，为预算的420.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部下达2022年排水设施建设中央基建投资预算922万元。
16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2022年涉农整合资金100万元。
17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96.12万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2021年本级结余2021.5-12月乡村振兴（报告303、423）4.5万元；本年追加2022年1-6月驻村帮扶工作队员生活补助（报告67、277）15.02万元；2022年第二批涉农整合资金76.6万元。
18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为24万元，支出决算为24万元，为预算的100%。
19、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为140.88万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年结转指标2021怀财（城指）10号）5万元；本年追加会同县房地产促销活动期间购房契税补贴（报告72）135.88万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1040.75万元，其中：
人员经费663.44万元，占基本支出的63.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费377.31万元，占基本支出的36.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。
公务接待费支出预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算一致，未安排车辆购置，与上年决算0万元一致，未安排车辆购置。
公务用车运行维护费支出预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.04万元，占52.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.85万元，占47.56%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.04万元，全年共接待来访团组31个、来宾212人次，主要是上级项目检查验收发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.85万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.85万元，主要是公务用车维修费及燃油、保险、过路过桥等费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入7652.55万元；年初结转和结余0万元；支出7652.55万元，其中基本支出205.35万元，项目支出7447.2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为300万元，增长100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加会同县改河街片区生态停车场建设项目工程款300万元。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，增长100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加污水处理设施监督和泵站运行经费100万元。
3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。
年初预算为0万元，支出决算为243.2万元，增长100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2022年度污水处理费243.2万元。
4、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.35万元，增长100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2022年污水处理费，按8.5%代征手续费给供水公司9.35万元。
5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7000万元，增长100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加会同县智慧停车场建设项目专项债券资金7000万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出377.31万元比上年决算数增加268.43万元，增加108.88万元，增长28.85%。主要原因是：维修（护）费、劳务费、委托业务费等增长导致。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.62万元，用于召开居民自建房排查整治会议，人数39人，内容为居民自建房排查整治工作、开展房屋安全隐患排查整治工作会议开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额372.58万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出231.52万元、政府采购服务支出141.06万元。授予中小企业合同金额372.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额372.58万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.86%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
本部门2022年整体支出10521.22万元，其中项目支出9275.11万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目支出一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金1827.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算项目支出共涉及资金7447.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.32%。2022年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为275.8万元，执行数为9275.11万元，完成一般公共预算项目支出预算的3362.98%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏高；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2022年度项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（二）存在的问题及原因分析
通过预算和预算绩效管理，单位能较好的履行好本单位的职责，县财政能较好的保障单位的预算资金及时到位，我局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转事业发展的基础上，科学地做好2022年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全局事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我局实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。
由于我县的经济来源比较困难，收入与支出的矛盾日趋严重，制约了我县基础设施建设的进程，导致我县公共基础设施与其他县市存在一定的差距。重点项目及上级拨入资金没有纳入年初预算范围，导致预算的执行偏差较大。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
会同县住房和城乡建设局整体支出绩效目标
自 评
2022年度，会同县住房和城乡建设局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、县住房和城乡建设局的主要职责、主要工作任务及目标
主要职责：（一）负责牵头推进新型城市化战略的日常工作，拟订全县推进新型城市化、城乡建设、工程建设、建筑行业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、城市管理、行政执法、市政公用事业方面的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划组织实施、进行行业管理。
（二）负责县城规划区基础设施建设和城市扩改建工程，主要包括城市道路、给排水、桥涵、亮化、消防燃气、公共交通设施建设。
（三）负责指导、协调、监督全县房地产市场管理。
（四）承担城镇低收入家庭住房保障的责任。
（五）承担建立规范的工程建设标准体系责任。组织贯彻执行建筑工程实施阶段国家标准、统一定额和行业标准及相关的管理制度、负责城镇建设档案管理。
（六）负责监督和管理全县建筑活动。负责建筑市场的准入，工程招投标、劳保统筹、工程监理、实施合同备案管理，质量安全。
（七）贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，制定全县人民防空建设规划和年度工作计划，经批准后组织实施.
主要工作任务及目标是：
（一）工程维护
（二）传统村落保护发展项目及危房改造、风貌改造
（三）推进新型城市化战略的日常工作
二、基本情况
现有行政编制人员11个，全额拨款事业编制24个，差额拨款事业编制25个，自收自支事业编制8个，实有在职人数55人，退休人员37人。有车辆1台，实有在职人数与编制数相差14个（其中行政编制少1个，差额拨款事业编制少12个，自收自支事业编制少1个）。
三、年初预算安排情况
县本级安排住房和城乡建设局预算收入708.95万元。 一般公共预算安排708.95万元，其中基本支出收入388.95万元，占县本级年初预算安排收入的54.86%（工资福利性支出341.85万元、公用经费47.1万元）。项目支出320万元，占县本级年初预算安排收入45.14%，主要围绕住房的城乡建设各项工作及自收自支人员工资福利保障工作进行安排，其中传统村落保护发展项目及危房发造工作经费24万元、经常性补助192万元、政府购买施工图审查服务费80万元、指挥通讯费24万元，基本能够保障县住房和城乡建设局履行主要工作职责。
2022年度“三公经费”预算10.3万元，其中公务接待费为8.4万元、公务用车购置及运行维护费为1.9万元。
四、本年预算执行情况
收入方面：在实际执行中，县住房和城乡建设局全年总收入为10521.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入2868.66万元，政府性基金财政预算拨款收入7652.55万元。具体如下：
1、县本级年初预算拨款收入592.72万元，其中基本支出收入388.85万（工资福利收入341.85万元、公用经费收入47万元）；项目收入203.87万元（专项商品服务支出收入203.87万元）。
2、预算调整收入2275.94万元 ，其中基本支出收入651.9万元（人员工资及福利调增321.59万元、日常公用经费调增330.31万元）;项目收入1624.04万元。
3、专项资金收入7652.55万元（会同县智慧停车场建设项目专项债券资金7000万元、城市环境卫生100万元、城市建设支出300万元、污水处理设施建设和运营243.2万元、代征手续费9.35万元）。
支出方面：全年实际支出为10521.21万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。
（一）基本支出1246.1万元，占全年收入的11.84%，其中年中预算调整收入支出653.38万元，占全年收入的6.21%。
1、工资福利性支出663.44万元，占全年收入6.31%，其中基本工资299.82万元、津贴补贴121.2万元、奖金125.48万元、伙食补助23.3万元、机关事业单位养老保险缴费39.18万元、职业年金0.68万元、职工医疗保险33.62万元、其他社会保障缴费5.59万元、住房公积金6.54万元、其他工资福利支出2.08万元、死亡抚恤2.41万元、医疗补助0.05万元、奖励金2.83万元、个人农业生产补助0.66万元。
2、公用经费支出582.66万元，占全年收入5.54%，其中办公费2.97万元、印刷费6.21万元、咨询费48万元、水费1.84万元、电费2.29万元、邮电费0.16万元、差旅费7.92万元、维护费211.11万元、租赁费26.94万元、会议费2.62万元、公务接1.98万元、劳务费5.54万元、委托业务费151.31万元、工会经费38.55万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他交通费7.77万元、税金及附加费用6.11万元、其他商品和服务支出17.41万元、办公设备购置10.6万元、大型修缮28.78万元。
（二）项目支出9275.11元，占全年收入的88.15%。
1、县本级年初预算的项目支出204万元，占全年收入的1.94%，其中：
（1）传统村落保护发展及危房改造工作经费支付24万元。其中办公费0.43万元、印刷费5.98万元、咨询费2.68万元、水费0.92万元、电费0.66万元、差旅费4.01万元、劳务费0.14万元、委托业务费8.89万元、其他交通费用0.29万元。
（2）指挥通信费专项资金支出24万元，主要用于人防指挥通讯专项工作。其中职工医疗保险0.81万元、办公费2.38万元、印刷费0.54万元、水费0.59万元、电费3.45万元、邮电费3.14万元、差旅费3.54万元、维修（护）费 0.09万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.92万元、公务用车运行维护费1.46万元、其他交通费0.48万元、其他商品和服务支出0.28万元、办公设备购置费0.14万元、信息网络及软件购置更新5.61万元。
（3）政府购买施工图审查服务费支付80万元,主要用施工图审费。其中咨询费70万元、委托业务费10万元。
（4）经常性补助支出76万元，经常性补助主要用于差额人员的工资支出，其中基本工资76万元。
2、专项资金支出9071.11万元，占全年收入的86.22%，其中城乡社区一般行政管理事务33.11万元、工程建设管理10.78万元、其他城乡社区管理事务支出279.69万元、其他城乡社区公共设施支出13.4万元、城市建设支出300万元（改河街片区生态停车场建设）、污水处理设施建设和运营147.2万元（污水处理费）、其他城乡社区支出944.65万元、生产发展100万元（污水泵站运行）、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出77.5万元、其他保障性安居工程支出23.9万元、其他城乡社区住宅支出140.88万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7000万元（会同县智慧停车场建设项目）。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员；公务接待费支出2.04万元，占年初预算安排数8.4万元的24.29%，比2021年支出1.32万元增加0.72万元，变动率为54.81%；公务用车购置及运行维护费1.85万元，占年初预算安排数1.9万元的 97.37%，比2021年支出1.79万元增加0.06万元，变动率为3%。有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：政府采购支出372.58万元，其中政府采购工程支出231.52万元、政府采购服务支出141.06万元。
财务管理方面：县住房和城乡建设局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和退役军人事业发展的基础上，科学地做好2022年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全局事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我局实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。
五、县住房和城乡建设局工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）认真积极落实县委县政府决策部署，城乡建设工作再上一个新的台阶。
1、党建引领，推进城乡建设工作健康发展
（1）凝聚政治思想共识，推动党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、全国两会精神以及习近平总书记一系列重要讲话精神，加强党员干部思想政治教育，凝心聚力促发展。局党组积极加强和改进机关思想政治工作，扎实推进机关思想政治建设与精神文明建设，党组成员通过每月中心组理论学习不断提升政治理论素养，带头履职尽责，服务群众。
（2）加强意识形态工作，落实意识形态责任。坚持每月党组理论学习中心组学习。召开党组会议研究制定了全年学习计划，将意识形态工作纳入局党组理论学习中心组学习的专题内容，及时传达学习党中央和上级党委有关意识形态工作的决策部署及指示精神，认真学习了党的二十大精神，反复学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，大力培育和践行社会主义核心价值观。
2、保障群众安全，居民自建房专项整治和百日攻坚工作有序推进。
自从居民自建房专项整治工作开展以来，我局高度重视自建房整治相关工作，认真贯彻安全生产的重要指示精神，立即组建专班，落实主体责任，迅速推进居民自建房安全整治工作，取得了良好成效，成为全省2个居民自建房安全整治工作试点县之一。截至2022年11月，全县18个乡镇共计居民自建房75613栋，其中经营性自建房2904栋，非经营性自建房72698栋。按照工作部署，我县重点聚焦学校和医院周边、城乡接合部、城中村、安置区、工业园区等“五类”重点区域，人员密集、涉及公共安全的经营性自建房，特别是 “三种情形”即三层以上、涉及10人以上出租经营、违规改建扩建的经营性自建房排查。五类重点区域经营性自建房1105栋，纳入整治库中经营性自建房存在违法违规建设隐患15栋、地质灾害1栋、结构安全隐患13栋、消防安全隐患35栋、经营安全性隐患19栋，现已全部整治完毕。
结合农村危房改造开展房屋建设工作。2022年省住建厅下达我县农村危房改造任务数24户，10月底全部完成改造并验收，按要求及时录入全国农村危房改造信息管理系统及拨付补助资金。另，我县对符合条件的农村低收入群体实行“应改尽改”政策，对新增或因自然灾害等原因导致的符合危房改造条件的全部纳入2022年度危改计划，完成新增农村危房改造53户，均于10月底前完成改造并验收拨付补助资金。2022年共完成改造77户，发放补助资金176.6万元。
3、主动有为，加速城乡建设工作推进。
（1）保障民生，推动房产项目平稳运行。
我县林城花园四期、锦绣芙蓉开发项目、芙蓉新城商住开发、滨江国际城、学府一号商住开发项目进入项目收尾阶段。滨江路星外滩项目、御荣府项目、吉上吉十里江湾已经全面有序推进。滨江路C1地块、五环衡科时代建设全面启动。专业建材市场一期完成完工，项目二期主体结构完成。其中我县成功争取到保交楼专项贷款2000万元。
（2）提前谋划，确保重点项目有序推进。
县重点工程人防指挥大楼、智慧停车场、新一轮老旧小区改造全面启动，双拥路及高速连接线提质改造，生态停车场和专业夜市建设基本完成，建成生态停车场8个，新增城市停车位2066个。在2021年实施城市更新行动中，我县老旧小区改造获得省人民政府真抓实干表彰激励，2022年新一轮49个老旧小区改造全面动工。
（3）在全市范围率先实现了建制镇污水处理设施全覆盖。我局始终将乡镇污水处理当做有力推动乡村振兴的有效举措。为提高我县污水处理效率，提高水资源质量，我县提前1年于2021年高效快速完成了7个建制镇污水处理厂建设任务，目前乡镇污水处理设处于通运行阶段。该项目获得了省、市住建部门的高度好评。通过将乡镇生活污水治理与美丽乡村建设、畜禽养殖污染治理、农村河道治理通盘谋划实施，形成水环境治理的一盘棋格局。
4、抓好建筑工地、消防燃气安全生产工作
（1）建筑工地管理。2022年我县在建工程项目共计10个,总建筑面积为29万平方米，在建项目均纳入了监管并按规定办理了质量安全监督手续和开展了建筑工程质量安全常见问题专项治理工作。为了加强全面质量管理，我局对在建10个工程项目都推行以“质量行为标准化和工程实体质量控制标准化”为主要内容的标准化创建活动，确保全年建筑工地无重大安全质量事故。
（2）消防燃气工作。一是认真做消防审查备案工作。2022年建设工程消防设计审查、消防验收和备案方面，我局共接受企业、群众咨询50余起；受理并办结消防设计审查项目14起、受理并办结消防备案项目9起、受理并办结消防验收项目12起，发放消防工程验收备案一次性告知书30份。二是积极开展城镇燃气安全整治“百日行动”行动。截止目前，已开展燃气安全执法检查31余次，共检查燃气经营、储存、运输、使用单位2家，餐饮用户166家。在检查中，共排查出一般隐患100处，已完成整改100处，隐患整改完成率100%；排查出重大隐患0处，立案查处2起燃气企业案件，处罚7万元。三是在推进报警器安装。我县餐饮等燃气使用单位共166家，其中管道气用户31户，安装31户，安装率100%；瓶装气用户135户，安装135户，安装率100%。
5、推进工改，进一步优化营商环境。
一是建立健全了综合服务窗口的运行管理制度。推动提前服务、帮办代办、告知承诺制、一次性征询、并联审批等措施，为企业和群众服务，提升了办事人员的办事效率、推动了重点项目的快速落地，不断强化科学管理，公开办事指南、流程。二是推进工程建设审批制度改革工作。建立健全了工程建设审批制度改革综合服务窗口的运行管理制度，实现市政公共服务报装业务在“工改”平台上的首次办理，全面推行告知承诺制、并联审批、帮办代办、一次性征询服务，告知承诺率显著提高，事项逾期率显著下降，无多次退件、极短办件等情况的发生。严格按照《湖南省工程建设项目审批工作指南（第四版）》开展审批服务工作，建设工程质量安全监督手续并核发建设工程施工许可证这一事项审批时间由5天压缩至3天，审批材料由20项压缩为6项，截止目前，2022年办理施工许可17件。全面推行联合审图，目前已完成联合审图22个。
6、攻坚克难，实现人防结建工程真正意义上突破。
县城“建材市场”项目2000平方米的人防结建工程已初步形成， 县一中扩建项目结建1300平方米、五环衡科6400平方米防空地下室，已办理质量报监手续，“星外滩”建设项目4000余平方米人防结建工程完成初步设计审查，县人防指挥大楼已完成前期工作全面开工建设，真正意义上实现了我县人防结建工程零突破和递增长。
（二）推进民族互嵌式发展
结合落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》精神及七部门联合实施各族群众互嵌式发展计划精神，结合民族互嵌式发展发展，加快补齐县城短板弱项，促进县城产业配套设施提质增效、市政公用设施提档升级、公共服务设施提标扩面、环境基础设施提级扩能。一是继续实施了老旧小区改造，各老旧小区民族活动场地进一步丰富，活动内容进一步提升。二是推进了少数民族特色乡建设，进一步改善了少数民族乡基础设施环境，三是推进个各单位民族团结建设。
六、单位履职效益
2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我局根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工程的顺利实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了我县城乡建设的稳步发展，达到了预期绩效目标，2022年绩效目标全面完成，具体情况如下：
（一）社会效益
基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工福利待遇及正常行政运行；项目经费一是解决了我局自收自支人员的工资兜底，保障了其基本生活；二是确保了日常工作任务保障了我县重点建设项目的顺利完成；三是加强我县城乡一体化建设；四是维护我县城市基础设施正常运转。五是保障了我县商品房建设稳步发展。
（二）经济效益
按标准发放了契税补贴，保障了商品房购房户的切身利益。通过商品房的建设，拉动了内需，促进了我县经济的发展，通过基本建设、城市基础设施的建设维护、重点项目的实施、带动了我县劳动力市场发展，老百姓取得了劳务收入，稳定了人民群众的物质文化生活，促进了社会的和谐发展。
（三）可持续性影响
拉动了内需，促进了我县经济的发展，带动了我县劳动力市场发展，老百姓取得了劳务收入，稳定了人民群众的物质文化生活，促进了社会的和谐发展。
（四）社会公众或服务对象满意度
对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到94%以上。
七、绩效自评结论
经自评，2022年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为95分。
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