目  录
第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2018度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分    2018度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分   名词解释

第五部分 决算公开表格附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

会同县交通运输局是政府主管交通的职能部门。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主要职责有贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全县公路、水路交通行业发展战略，负责交通执法检查和监督。拟定全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划并监督实施；负责交通行业的统计和信息引导工作。负责全县公路、水路运输的指挥协调，组织实施重点物资运输和紧急客货运输；监督管理全县公路、水路交通工程建设；负责公路（除国省道外）、水路配套设施的建设和维护以及建设工程监理、造价控制、试验、检测和质量的监督管理，以及质量造价争议的调解和仲裁；负责公路、桥梁、渡口的行业管理；负责指导交通行业的安全管理。指导交通行业体制改革；对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。制订交通行业科技规划，指导和监督实施交通行业政策、技术标准和规范工作；指导本系统成人教育和职业技术教育等工作。承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护等工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置

会同县交通运输局内设办公室、计划财务股、政策法规股、安全股、运输管理股5个职能股室及交通战备办与农村公路建设办公室2个股级机构（非独立核算）。

（二）决算单位构成

2018年部门决算公开单位构成：会同县交通运输局单位本级。 

第二部分 会同县交通运输局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 会同县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数为16122.39万元，2017年度收入决算数为10966.76万元。本年度与上年度对比，收入增加5155.63万元，增加幅度为47.01%。主要原因是为顺利完成全县2018年脱贫攻坚任务，提高群众满意度，全县于2016-2018年大力发展农村基础设施建设，农村扶贫公路建设项目资金投入大幅增加。

2018年支出决算数为17291.70万元，2017年支出决算数为6940.74万元。本年度与上年度对比，支出增加10350.96万元，增加幅度为149.13%，主要原因是农村扶贫公路建设项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入16122.39万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出17291.70万元，其中基本支出516.77万元、项目支出16774.93万元。

本年支出决算数为17291.7万元，按功能分类分别为一般公共服务支出2万元，公共安全支出0.7万元，社会保障与就业支出1.82万元，农林水支出（扶贫资金）2.47万元，城乡社区支出5200万元，交通运输支出12084.70万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数为16122.39万元，2017年度收入决算数为10966.76万元。本年度与上年度对比，收入增加5155.63万元，增加幅度为47.01%。变动的主要原因是为顺利完成全县2018年脱贫攻坚任务，提高群众满意度，全县大力发展农村基础设施建设，农村扶贫公路建设项目资金投入大幅增加。

2018年财政拨款支出决算数为17291.70万元，2017年度支出决算数为10966.76万元。本年度与上年度对比，收入增加6324.94万元，增加幅度为57.67%。变动的主要原因是为顺利完成全县2018年脱贫攻坚任务，提高群众满意度，全县大力发展农村基础设施建设，农村扶贫公路建设项目资金投入大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款本年支出数17291.70万元、占本年支出的100%，2017年支出决算数为6940.74万元。本年度与上年度对比，支出增加10350.96万元，增加幅度为149.13% %。主要原因是为顺利完成全县2018年脱贫攻坚任务，提高群众满意度，全县大力发展农村基础设施建设，农村扶贫公路建设项目资金投入大幅增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出决算数为17291.70万元，按功能分类分别为一般公共服务支出2万元，占总支出的0.01%；公共安全支出0.70万元，占总支出的0.004%；社会保障与就业支出1.82万元，占总支出的0.01%，农林水支出（扶贫资金）2.47万元，占总支出的0.01%，城乡社区支出5200万元，占总支出的30.07%；交通运输支出12084.70万元，占总支出的69.89%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出决算具体情况详见附表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出516.77万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

    其中：人员经费支出398.89万元，占总支出的2.3%，公用经费支出117.88万元，占总支出的0.68%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公经费”支出数决算数为10.05万元，与去年支出决算数相比较减少1.67万元；与年初预算数12.6万相比较减少2.55万元，减幅为20.23% 。全年“三公经费”控制在年初预算数内，并逐年减少。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行费年初预算10万元，决算7.06万元，减少2.94万元；公务接待费年初预算2.6万元，决算2.99万元，增加0.39万元。减少原因是严格执行八项规定，厉行节俭

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公经费”由因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费组成。公务用车保有量1台，其车辆运行维护费支出7.06万元；接待60批次，370人次，公务接待费2.99万元。公务用车购置费0万元；全年因公出国（境）0批次，0人次，因公出国（境）费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   无政府性基金预算收支。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年决算实行绩效管理目标的项目1个，涉及一般公共预算拨款16122.39万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，重点绩效评价结果为优。

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出117.88万元，比2017年111.69万元，增加6.19万元，提高5.54%。主要原因是按国家政策规定，2018年在职人员工资较去年有所提高。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年政府采购支出58.88万元，其中采购服务58.88万元，采购货物0万元，采购工程0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆、其他用车5辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 决算公开表格附件

会同县交通运输局