会同县交通运输局2020年部门预算编制说明

发布时间：2020-01-19 20:05 信息来源：会同县财政局

目录
第一部分会同县交通运输局2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）一般性支出情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、基本支出预算明细表-工资福利支出
六、基本支出预算明细表-商品和服务支出
七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
八、财政拨款收支总表
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表
十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分会同县交通运输局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我局职能职责为贯彻执行国家有关交通的政策、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，并监督实施；负责交通行业的统计和信息化建设。承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。负责全县公路、水路运输的指挥协调，组织实施重点物资运输和紧急客货运输，监督管理全县公路、水路交通工程建设；负责公路、桥梁、渡口的行业管理；负责指导交通行业的安全管理。指导交通运输行业有关体制改革工作；承担全县公路、水路运输市监管责任。负责公路路政、运政管理、航政管理，负责道路运输搬运装卸、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。承担水上交通安全监管责任。负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、登记发证、船员培训、考核、水上安全管理。负责港航设施建设作用岸线布局的行业管理，会同有关部门做好水资源综合利用工作。制订交通运输行业科技规划和规范并监督实施。承担全县公路、水路建设市场监管责任，监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作，承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我局内设5个机构，分别为办公室、计划财务股、政策法规股、安全股、运输管理股，纪检（监察）机构按有关规定设置。
人员情况：本部门组织部核定编制数42名，其中：行政编制数10名，事业编制数18名，工勤编制数2名，自收自支编制数12名；实有全额人员30名，其中财政统发人员29名，自收自支人员1名。另有全额退休人员16名，临时工5名，遗嘱人员4名。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、会同县交通运输局本级
2、会同县交通战备办公室
3、会同县农村公路建设办公室
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数5645.34千元，其中，一般公共预算拨款5644.34千元,纳入预算管理的非税收入拨款1千元。收入较去年增加789.99千元，增长16.27%。
收入增加原因： 1、2020年度我局新增全额人员1人，全体人员工资支出较去年增加778.99千元，特别是较2019年预算新增机关事业单位基本养老保险缴费399千元和职工基本医疗保险缴费预算162千元。2、县一般公共预算项目支出收入主要安排2020年度农村公路建设项目管理与航道养护管理经费，因财政困难，全县普遍压缩经费，农村公路建设项目管理经费较2019年减少600千元，相较2019年增加老年人乘车补助600千元，因此2020年项目经费较2019年基本持平。
（二）支出预算，2020年年初预算数5645.34千元，其中，交通运输支出5645.34千元。支出较去年增加789.99千元，增长16.27%。
支出增加原因：1、2020年度我局新增全额人员1人，全体人员工资支出较去年增加778.99千元，特别是较2019年预算新增机关事业单位基本养老保险缴费399千元和职工基本医疗保险缴费预算162千元。2、县一般公共预算项目支出收入主要安排2020年度农村公路建设项目管理与航道养护管理经费，因财政困难，全县普遍压缩经费，农村公路建设项目管理经费较2019年减少600千元，相较2019年增加老年人乘车补助600千元，因此2020年项目经费较2019年基本持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入5645.34千元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2584.34千元，其中工资福利支出2219.34千元，一般商品服务支出365千元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为3061千元。主要用于航道养护管理、质量安全监督和项目建设管理方面与老年人乘车补助。
五、政府性基金预算支出
2020年度无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年交通运输局的机关运行经费当年一般公共预算拨款365千元，因调入财政全额人员一人，因此一般公共预算拨款比2019年预算增加10千元，上浮2.8%，主要是新人1名人员。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为88千元，其中，因公出国（境）费0千元、公务用车购置费0千元、公务用车运行费70千元、公务接待费18千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少38千元，减少30.15%，主要是压缩经费开支，减少公务接待费用。
（三）政府采购情况
2020年交通运输部门各单位无政府采购预算。
(四）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计365千元，其中:办公费44千元、水费5千元、电费30千元、邮电费15千元、差旅费25千元、公务接待费18千元、工会经费31千元、公务用车运行维护费70千元、党建经费32千元，其他交通费用70千元、其他商品和服务25千元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆8辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。本单位无新增资产。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为5645.34千元，其中，基本支出2584.34千元，项目支出3061千元。目标任务：1、农村公路建设管理；2、老年人、现役军人及特殊人群免费乘车；3渠水、巫水河航道养护管理；4、公路工程建设质量安全监督管理；5、非税收人征收成本；6、经常性补助（自收自支人员经费）。
2020年度未安排重点项目预算。

七、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
6、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第二部分部门预算公开表格

附件：64.交通运输局