2022年度会同县交通运输局部门决算情况说明

       一、 部门职责
    我局职能职责为贯彻执行国家有关交通的政策、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，并监督实施；负责交通行业的统计和信息化建设。承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。负责全县公路、水路运输的指挥协调，组织实施重点物资运输和紧急客货运输，监督管理全县公路、水路交通工程建设；负责公路、桥梁、渡口的行业管理；负责指导交通行业的安全管理。指导交通运输行业有关体制改革工作；承担全县公路、水路运输市监管责任。负责公路路政、运政管理、航政管理，负责道路运输搬运装卸、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。承担水上交通安全监管责任。负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、登记发证、船员培训、考核、水上安全管理。负责港航设施建设作用岸线布局的行业管理，会同有关部门做好水资源综合利用工作。制订交通运输行业科技规划和规范并监督实施。承担全县公路、水路建设市场监管责任，监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作，承办县人民政府交办的其他事项。
    负责管理县公路建设管理养护中心、县道路运输管理服务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站。
    二、机构设置及决算单位构成
   （一）机构设置
会同县交通运输局2019年加挂县交通运输综合执法局牌子，实行一套工作机构、一套领导班子。增设计划基建股与人事股，运输管理股加挂铁路股牌子，政策法规股并入行政审批服务股，调整后，县交通运输局内设办公室（应急办公室）、计划财务股（规划股）、安全股、运输管理股（科技信息和港航管理股、铁路股）、行政审批服务股（路政管理股、法规股）、计划基建股与人事股7个职能股室及交通战备办、农村公路建设服务中心与会同县交通运输局综合行政执法大队等3个非独立核算股级机构。核定交通运输局行政编制11名，设局长1名，副局长3名，总工程师1名，专职执法副局长2名，股级领导职数7名。交通战备办全额拨款事业编制2名，农村公路建设服务中心全额拨款事业编制18名，自收自支编制1名；会同县交通运输局综合行政执法大队核定大队长1名，核定全额事业编制53名。
（二）决算单位构成。会同县交通运输局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县交通运输局本级以及会同县水运事务中心、会同县交通建设质量安全监督管理站、会同县道路运输服务中心、会同县公路建设养护中心。
    三、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11501.9万元。与上年相比，增加4382.36万元，增长38.1%，主要是因为农村公路乡镇通三级路、旅游资源产业路建设项目支出较2021年有所增加。
   四、收入决算情况说明
2022年度收入合计11501.9万元，其中：财政拨款收入11500.59万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.32万元，占0.01%。
    五、支出决算情况说明
2022年度支出合计11501.9万元，其中：基本支出1102.8万元，占9.59%；项目支出10399.1万元，占90.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11501.9万元，与上年相比，增加4382.36万元，增长38.1%，主要是因为农村公路乡镇通三级路、旅游资源产业路建设项目支出较2021年有所增加。
   六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出11500.58万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加4381.04万元，增长（减少）38.09%，主要是因为农村公路乡镇通三级路、旅游资源产业路建设项目支出较2021年有所增加。
    （二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出11500.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出832.83万元，占0.72%；城乡社区支出2452.5万元，占21.32%；农林水支出2810.9万元，占24.44%；交通运输支出5404.35万元，占46.99%。
   （三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1048.37万元，支出决算数为10748.09万元，完成年初预算的1025.22%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为424.91万元，支出决算为424.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为255.37万元，支出决算为407.92万元，完成年初预算的159.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政支出（项）。
年初预算为352.29万元，支出决算为3067.35万元，完成年初预算的870.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路建设项目支出增加。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2337万元，完成年初预算的2337%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年中调整增加农村公路建设项目支出。
5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2698.2万元，完成年初预算的2698.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年中调整增加农村公路建设项目支出。
6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为112.7万元，完成年初预算的112.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年中调整增加农村公路建设项目支出。
7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1700万元，完成年初预算的1700%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年中调整增加农村公路建设项目支出。
    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1102.81万元，其中：
人员经费884.05万元，占基本支出的80.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、单位基本养老缴费、医疗保险缴费、抚恤金等。
公用经费218.76万元，占基本支出的19.84%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等。
八、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元，支出决算为6.04万元，完成预算的40.54%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为4.54万元，完成预算的56.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待开支，与上年相比增加0.71万元，增长15.64%,增长的主要原因是迎接上级检查及周边县市经验交流的公务接待较多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。
公务用车运行维护费支出预算为6.9万元，支出决算为1.5万元，完成预算的21.74%，决算数小于）预算数的主要原因是严格控制公务用车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.54万元，占75.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占24.83%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为4.54万元，全年共接待来访团组55个、来宾350人次，主要是省市级对口业务的资金使用、绩效考核、公路建设、交通安全生产工作、隐患清零、省级四好农村公路创建以及其他单位来我县交流学习工作经验活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.5万元，主要是车辆油料支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
     2022年度政府性基金预算财政拨款收入752.5万元；年初结转和结余0万元；支出752.5万元，其中基本支出0万元，项目支出752.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为752.5万元，完成年初预算的752.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初农村公路建设投资未安排政府性基金资金。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出218.6万元，比年初预算数89.1万元增加（减少）129.5 万元，增长145.34%。主要原因是：成立了交通行政执法大队，增加执法车辆8辆，且车辆多为老旧车辆，车辆修理费大增，其他交通费用达108，41万元，主要为人员车补费用。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.53万元，用于召开政协提案、人大建议答复会议，人数32人，内容为政协提案、人大建议集中答复；开支培训费0.48万元，用于开展单位事业单位人员继续教育培训，内容为2022年度事业单位人员继续教育培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1438.10万元，其中：政府采购货物支出162.8万元、政府采购工程支出824.52万元、政府采购服务支出405.78万元。授予中小企业合同金额1438.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1438.10万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的57.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.22%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是项目管理用工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金9645.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的89.74%。组织对2022年度国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金752.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
    单位部门预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为10399.1万元，执行数为10399.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
    部门评价项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（二）存在的问题及原因分析
    发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

                          会同县交通运输局
                           2023年9月27日