2022年度会同县交通运输局部门决算


目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分名词解释
第五部分附件






第一部分

单位概况









一、部门职责
我局职能职责为贯彻执行国家有关交通的政策、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，并监督实施；负责交通行业的统计和信息化建设。承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。负责全县公路、水路运输的指挥协调，组织实施重点物资运输和紧急客货运输，监督管理全县公路、水路交通工程建设；负责公路、桥梁、渡口的行业管理；负责指导交通行业的安全管理。指导交通运输行业有关体制改革工作；承担全县公路、水路运输市监管责任。负责公路路政、运政管理、航政管理，负责道路运输搬运装卸、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。承担水上交通安全监管责任。负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、登记发证、船员培训、考核、水上安全管理。负责港航设施建设作用岸线布局的行业管理，会同有关部门做好水资源综合利用工作。制订交通运输行业科技规划和规范并监督实施。承担全县公路、水路建设市场监管责任，监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作，承办县人民政府交办的其他事项。
    负责管理县公路建设管理养护中心、县道路运输管理服务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
会同县交通运输局2019年加挂县交通运输综合执法局牌子，实行一套工作机构、一套领导班子。增设计划基建股与人事股，运输管理股加挂铁路股牌子，政策法规股并入行政审批服务股，调整后，县交通运输局内设办公室（应急办公室）、计划财务股（规划股）、安全股、运输管理股（科技信息和港航管理股、铁路股）、行政审批服务股（路政管理股、法规股）、计划基建股与人事股7个职能股室及交通战备办、农村公路建设服务中心与会同县交通运输局综合行政执法大队等3个非独立核算股级机构。核定交通运输局行政编制11名，设局长1名，副局长3名，总工程师1名，专职执法副局长2名，股级领导职数7名。交通战备办全额拨款事业编制2名，农村公路建设服务中心全额拨款事业编制18名，自收自支编制1名；会同县交通运输局综合行政执法大队核定大队长1名，核定全额事业编制53名。
（二）决算单位构成。
     会同县交通运输局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县交通运输局本级。















第二部分

部门决算表






收入支出决算总表
公开01表
部门：会同县交通运输局（本级） 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 　 1 栏次 　 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 10,748.09 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 752.50 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 1.32 八、社会保障和就业支出 39 832.83
　 9 　 九、卫生健康支出 40 0.00
　 10 　 十、节能环保支出 41 0.00
　 11 　 十一、城乡社区支出 42 2,452.50
　 12 　 十二、农林水支出 43 2,810.90
　 13 　 十三、交通运输支出 44 5,405.67
　 14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
　 15 　 十五、商业服务业等支出 46 0.00
　 16 　 十六、金融支出 47 0.00
　 17 　 十七、援助其他地区支出 48 0.00
　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
　 19 　 十九、住房保障支出 50 0.00
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
　 21 　 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
　 22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
　 23 　 二十三、其他支出 54 0.00
　 24 　 二十四、债务还本支出 55 0.00
　 25 　 二十五、债务付息支出 56 0.00
　 26 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 11,501.90 本年支出合计 58 11,501.90
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00
　 30 　 　 61 　
总计 31 11,501.90 总计 62 11,501.90
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
部门：会同县交通运输局（本级） 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目代码 科目名称


栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 11,501.90 11,500.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32
208 社会保障和就业支出 832.83 832.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 424.91 424.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 424.91 424.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 407.92 407.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 407.92 407.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,452.50 2,452.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 752.50 752.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 752.50 752.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,810.90 2,810.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 2,810.90 2,810.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 2,698.20 2,698.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 112.70 112.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 5,405.67 5,404.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32
21401 公路水路运输 5,404.35 5,404.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 3,067.35 3,067.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设 2,337.00 2,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32
2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：会同县交通运输局（本级） 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目代码 科目名称


栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,501.90 1,102.80 10,399.10 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 832.83 832.83 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 424.91 424.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 424.91 424.91 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 407.92 407.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 407.92 407.92 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,452.50 0.00 2,452.50 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 752.50 0.00 752.50 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 752.50 0.00 752.50 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,810.90 113.55 2,697.35 0.00 0.00 0.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 2,810.90 113.55 2,697.35 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 2,698.20 113.55 2,584.65 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 112.70 0.00 112.70 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 5,405.67 156.42 5,249.25 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 5,404.35 156.42 5,247.93 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 3,067.35 156.42 2,910.93 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设 2,337.00 0.00 2,337.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 1.32 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00
2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 1.32 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。






财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：会同县交通运输局（本级） 金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

栏次 　 1 栏次 　 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 10,748.09 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 752.50 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
　 4 　 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
　 5 　 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
　 6 　 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
　 7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
　 8 　 八、社会保障和就业支出 40 832.83 832.83 0.00 0.00
　 9 　 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
　 10 　 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
　 11 　 十一、城乡社区支出 43 2,452.50 1,700.00 752.50 0.00
　 12 　 十二、农林水支出 44 2,810.90 2,810.90 0.00 0.00
　 13 　 十三、交通运输支出 45 5,404.35 5,404.35 0.00 0.00
　 14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
　 15 　 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
　 16 　 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
　 17 　 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
　 19 　 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
　 21 　 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
　 22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
　 23 　 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
　 24 　 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
　 25 　 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
　 26 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 11,500.58 本年支出合计 59 11,500.58 10,748.09 752.50 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 0.00 　 61 　 　 　 　
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00 　 62 　 　 　 　
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 　 63 　 　 　 　
总计 32 11,500.58 总计 64 11,500.58 10,748.09 752.50 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表
　 　 　 　 　 　 公开05表
部门：会同县交通运输局（本级） 　 　 金额单位：万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出


栏次 1 2 3
合计 10,748.09 1,102.80 9,645.28
208 社会保障和就业支出 832.83 832.83 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 424.91 424.91 0.00
2080101   行政运行 424.91 424.91 0.00
20805 行政事业单位养老支出 407.92 407.92 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 407.92 407.92 0.00
212 城乡社区支出 1,700.00 0.00 1,700.00
21203 城乡社区公共设施 1,700.00 0.00 1,700.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,700.00 0.00 1,700.00
213 农林水支出 2,810.90 113.55 2,697.35
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 2,810.90 113.55 2,697.35
2130504   农村基础设施建设 2,698.20 113.55 2,584.65
2130505   生产发展 112.70 0.00 112.70
214 交通运输支出 5,404.35 156.42 5,247.93
21401 公路水路运输 5,404.35 156.42 5,247.93
2140101   行政运行 3,067.35 156.42 2,910.93
2140104   公路建设 2,337.00 0.00 2,337.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：会同县交通运输局（本级） 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数

301 工资福利支出 835.88 302 商品和服务支出 218.76 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 336.93 30201   办公费 9.66 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 174.85 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 29.46 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 33.59 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 98.04 30205   水费 0.92 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 87.98 30206   电费 4.34 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.62 30207   邮电费 1.67 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 44.56 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.19 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 3.11 30211   差旅费 13.39 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 3.88 30212   因公出国（境）费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修（护）费 0.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 22.65 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 48.17 30215   会议费 0.53 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.48 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 4.37 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职（役）费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 45.16 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.16 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 1.80 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 37.71 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30309   奖励金 0.67 30229   福利费 0.10 39909   经常性赠与 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 1.50 39910   资本性赠与 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 108.41 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 2.18 30240   税金及附加费用 25.36 　 　 　
　 　 　 30299   其他商品和服务支出 8.54 　 　 　
人员经费合计 884.05 公用经费合计 218.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：会同县交通运输局（本级） 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出


栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 752.50 752.50 0.00 752.50 0.00
212 城乡社区支出 0.00 752.50 752.50 0.00 752.50 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 752.50 752.50 0.00 752.50 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 752.50 752.50 0.00 752.50 0.00
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：会同县交通运输局（本级） 金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.04 0.00 1.50 0.00 1.50 4.54 6.04 0.00 1.50 0.00 1.50 4.54
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。









第三部分

2022年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支总计11501.9万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加4382.36万元，增长38.1%，主要是因为一是农村公路乡镇通三级路、旅游资源产业路建设项目支出较2021年有所增加；二是日常公用经费增多。
二、收入决算情况说明
    2022年度收入合计11501.9万元，其中：财政拨款收入11500.59万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.32万元，占0.01%。三、支出决算情况说明
    2022年度支出合计11501.9万元，其中：基本支出1102.8万元，占9.59%；项目支出10399.1万元，占90.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2022年度财政拨款收、支总计11501.9万元，与上年相比，增加4382.36万元，增长38.1%，主要是因为农村公路乡镇通三级路、旅游资源产业路建设项目支出较2021年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出11500.58万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加4381.04万元，增长（减少）38.09%，主要是因为农村公路乡镇通三级路、旅游资源产业路建设项目支出较2021年有所增加。    （二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出11500.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出832.83万元，占0.72%；城乡社区支出2452.5万元，占21.32%；农林水支出2810.9万元，占24.44%；交通运输支出5404.35万元，占46.99%。（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1048.37万元，支出决算数为10748.09万元，完成年初预算的1025.22%，其中：
    1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为424.91万元，支出决算为424.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
   2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为255.37万元，支出决算为407.92万元，完成年初预算的159.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
   3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政支出（项）。
年初预算为352.29万元，支出决算为3067.35万元，完成年初预算的870.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路建设项目支出增加。
   4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2337万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年中调整增加农村公路建设项目支出。
   5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2698.2万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年中调整增加农村公路建设项目支出。
   6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为112.7万元，完成年初预算的112.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年中调整增加农村公路建设项目支出。
    7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
    年初预算为0万元，支出决算为1700万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年中调整增加农村公路建设项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2022年度财政拨款基本支出1102.81万元，其中：
人员经费884.05万元，占基本支出的80.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、单位基本养老缴费、医疗保险缴费、抚恤金等。
    公用经费218.76万元，占基本支出的19.84%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。
    公务接待费支出预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加0.71万元，增长15.64%,增长的主要原因是迎接上级检查及周边县市经验交流的公务接待较多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。
    公务用车运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.54万元，占75.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占24.83%。其中：
    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
    2、公务接待费支出决算为4.54万元，全年共接待来访团组55个、来宾350人次，主要是省市级对口业务的资金使用、绩效考核、公路建设、交通安全生产工作、隐患清零、省级四好农村公路创建以及其他单位来我县交流学习工作经验活动发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.5万元，主要是车辆油料支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2022年度政府性基金预算财政拨款收入752.5万元；年初结转和结余0万元；支出752.5万元，其中基本支出0万元，项目支出752.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
    1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
   年初预算为0万元，支出决算为752.5万元，完成年初预算的752.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初农村公路建设投资未安排政府性基金资金。
九、机关运行经费支出说明
    本部门2022年度机关运行经费支出218.6万元，比年初预算数89.1万元增加（减少）129.5 万元，增长145.34%。主要原因是：成立了交通行政执法大队，增加执法车辆8辆，且车辆多为老旧车辆，车辆修理费大增，其他交通费用达108，41万元，主要为人员车补费用。
十、一般性支出情况说明
    2022年本部门开支会议费0.53万元，用于召开政协提案、人大建议答复会议，人数32人，内容为政协提案、人大建议集中答复；开支培训费0.48万元，用于开展单位事业单位人员继续教育培训，内容为2022年度事业单位人员继续教育培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。十一、政府采购支出说明
   本部门2022年度政府采购支出总额1438.10万元，其中：政府采购货物支出162.8万元、政府采购工程支出824.52万元、政府采购服务支出405.78万元。授予中小企业合同金额1438.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1438.10万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的57.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.22%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是项目管理用工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金9645.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的89.74%。组织对2022年度国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金752.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
单位部门预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为10399.1万元，执行数为10399.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
   部门评价项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。








第四部分

名词解释
 
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

















第五部分

附件
 
会同县交通运输局整体支出绩效目标评价报告

2022年度，会同县交通运输局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、会同县交通运输局的主要职责、工作任务及目标
主要职责：1、为贯彻执行国家有关交通的政策、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，并监督实施；负责交通行业的统计和信息化建设。
2、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。负责全县公路、水路运输的指挥协调，组织实施重点物资运输和紧急客货运输，监督管理全县公路、水路交通工程建设；负责公路、桥梁、渡口的行业管理；负责指导交通行业的安全管理。指导交通运输行业有关体制改革工作；承担全县公路、水路运输市监管责任。
3、负责公路路政、运政管理、航政管理，负责道路运输搬运装卸、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。承担水上交通安全监管责任。
4、负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、登记发证、船员培训、考核、水上安全管理。负责港航设施建设作用岸线布局的行业管理，会同有关部门做好水资源综合利用工作。
5、制订交通运输行业科技规划和规范并监督实施。承担全县公路、水路建设市场监管责任，监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
6、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作，承办县人民政府交办的其他事项。
主要工作任务及目标是：
（一）紧抓国省干线，畅通会同对外大通道
1.G209会同县坪村至林城公路改建工程：该项目按省交通运输固定投资计划年度考核，争取本年度取得施工许可、设计批复、完成公开挂网施工招标，争取尽快开工。  
2.S342会同九洞口至大石板公路：此为国防干线公路的争取的作为2023年的建设项目。该项目全长26.877公里，预计投资30085.34万元。争取本年度完成可行性研究报告评审、完成雷鸣湾桥建设工程，争取2023年春节前基本达到通车要求。
（二）全心全意干好为民办实事项目
1、乡镇通三级公路：本年度计划实施的有4条路，会同县X071漫塘至长寨村公路、王家坪至团河改扩建工程、广坪至地灵扩建工程、会同坪村至宝田扩建工程。
2、旅游、资源产业路：本年度计划实施的有3条路，天马山南门路、会同县拿权到六组通景公路工程、会同县林城镇渡头村提质改造工程。
（三）会同县城乡客运一体化项目
争取全面完成县城乡客运一体化示范县创建工作目标任务
（四）“四好农村路”示范县创建工作
争取全面完成“四好农村路”全国示范县创建工作。
二、基本情况
2022年末局机关行政编制10个，在编在岗10人，农村公路建设服务中心编制18个，在编在岗18人（其中财政全额编17人，自收自支编1人），综合行政执法大队编制53个，在编在岗 28人；治超站编制 20个，在编在岗 20人年末实有在编在岗 76人，有车辆14台，其中公务车0台，项目工作车6台，行政执法车辆8辆。
三、年初预算安排情况
县本级安排县交通运输局预算收入1048.37万元，其中工资福利性支出为683.47万元，公用经费89.1万元；项目支出275.8元，其中农村公路建设管理费项目166.4万元、公路工程建设质量安全监督管理费项目19.2万元、渠水巫水河航道养护管事费项目6.4万元；老年人乘车补助费项目60万元，经常性补助项目8万元，非税征收成本项目费3万元、安全监管经费12.8万元），公用经费14.9万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为8万元、公务用车购置及运行维护费为6.9万元）；对个人家庭补助0元（主要为退休人员工资）。基本能够保障县交通运输局单位履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
收入方面：在实际执行中，县交通运输局全年收入为11501.90万元，其中上级补助收入为0元（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算），本级财政拨入11500.59万元，比年初预算追加10452.22万元，主要原因为：
一是一般公共预算财政拨款收入追加9699.72万元（其中人员经费追加200.58万元，公用经费追加129.66万元，项目支出追加9369.48万元）。
二是政府性基金预算拨款项目支出收入追加752.50万元。
支出方面：全年实际支出为11501.90元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费外，主要项目为：其他城乡社区公共设施支出1700万元、征地和拆迁补偿支出752.5万元、巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设2810.9交通运输公路水路运输农村公路建设支出5404.35万元。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数56.73 %，支出45386元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数21.74%，支出15000元，有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：全年通过政府采购支出1438.10万元，采购内容为：交通运输公路水路运输农村公路建设工程项目采购，为年初采购计划的100%。
财务管理方面：县交通运输局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了县委县政府确定的公路建设目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
五、县交通运输局工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）紧抓国省干线，畅通会同对外大通道
1.G209会同县坪村至林城公路改建工程：该项目按省交通运输固定投资计划年度考核，在11月10日前取得施工许可。我们于2022年7月4日取得市交通运输局两阶段施工图设计批复，2022年9月16日委托招标代理公司公开挂网施工招标。现加快项目的推进，加快国土、林业的报批，争取尽快开工。  
2.S342会同九洞口至大石板公路：此为国防干线公路争取的作为2023年的建设项目。该项目全长26.877公里，预计投资30085.34万元。2022年已完成可行性研究报告评审，正在出具行业审查意见。雷鸣湾桥建设工程已完成箱梁的吊装等工作，2023年春节前基本达到通车要求。
（二）全心全意干好为民办实事项目
1、乡镇通三级公路：2022年实施的有4条路，会同县X071漫塘至长寨村公路，该项目总投资4073万元，建设规模15.8公里，于2022年3月7日开工建设，截至12月底已完成工程量85%。预计2023年1月完成全线水稳层和路基边沟，3月完成全线沥青路面铺筑及安保附属设施。王家坪至团河改扩建工程，建设规模14.34公里，该项目一期总投资1207.3万元，于2021年10月开工建设，现已完工。二期工程项目总投资1156.8万元，于2022年5月开工，截至2022年12月已完成路基工程，预计2023年5月完工。广坪至地灵扩建工程，该项目总投资2600万元，建设规模10.579公里，于2021年9月开工建设，已完成路面工程，预计2023年春节前完工。会同坪村至宝田扩建工程，该项目总投资4397.95万元，建设规模17.022公里，于2022年9月开工，预计2024年2月完工。
2、旅游、资源产业路：正在实施的有3条路，天马山南门路，已完成路基工程，正在实施水稳层，预计春节前可通车。会同县拿权到六组通景公路工程，于2021年11月开工建设，目前已全面完成路基加宽改造、碎石基层、稳定层和老水泥砼路面加宽、水沟硬化等工程。会同县林城镇渡头村提质改造工程，于2021年12月开工建设，于2022年9月20日已全面竣工。
（三）会同县城乡客运一体化项目
我县城乡客运一体化示范县创建工作于2018年正式启动，省交通运输厅已于12月6日组织验收高质量通过，顺利完成创建工作目标任务。
（四）“四好农村路”全国示范县创建工作
我县“四好农村路”全国示范县创建工作进展顺利并取得好的成效。在全国推动“四好农村路”高质量发展经验交流会上作书面经验交流并被收录《湖南省“四好农村路”交流材料汇编》。通过交通运输部政府信息公开发布《关于拟确定2022年“四好农村路”全国示范县创建单位的公示》，我县被列为“四好农村路”全国示范县。
六、县交通运输局履职效益
2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我局根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了退役军人各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2022年绩效目标全面完成，具体情况如下：
（一）社会效益
基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工福利待遇及正常行政运行；项目经费一是解决了我局自收自支人员的工资兜底，保障了其基本生活；二是确保了日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作的顺利完成；三是进一步加强了农村公路建设管理，农村公路建设质量安全监理管理、航道养护管理，不断拓展服务功能，提升交通事业单位的服务管理水平。
（二）经济效益
促进了全县群众交通便利和经济发展，改善环境质量及经济战略，提高能源利用效率、城市中心区的经济效率及公共设施效率。
（三）可持续性影响
有效促进全县群众交通便利和经济的发展。
（四）社会公众或服务对象满意度
对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。
  七、绩效自评结论
经自评，2022年度我部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为96分。