发布时间：2023-09-28 15:38 信息来源：会同县农业农村局
2022年度
会同县农业农村局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
会同县农业农村局概况
一、 部门职责
（一）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。
（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调经济发展和新农村建设，研究提出经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建议的有关工作，参与农村社会事业发展工作。
（三）贯彻执行国家、省、市、县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。
（四）研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建议与发展。
（五）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
（六）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建议；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。
（七）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建议和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。
（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。
（九）负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。
（十）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十一）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
（十二）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
（十三）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
（十四）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。
（十五）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。
（十六）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
（十七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
农业农村局属行政编制，单位内设机构包括办公室、农办秘书股、党建办、人事教育股、计划财务股、法规与行政审批股、乡村产业发展股、市场与信息化股、农业资源保护与利用股、农业资源保护与利用股、养殖业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股、综治维稳和安全生产办农田建设与农垦股等
（二）决算单位构成
2022年部门决算汇总公开单位构成：会同县农业农村局本级
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
会同县农业农村局
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
10,756.63 |
10,737.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.52 |
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201 |
一般公共服务支出 |
252.06 |
251.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
251.36 |
251.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010301 |
行政运行 |
97.81 |
97.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
153.55 |
153.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
124.86 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080101 |
行政运行 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.13 |
94.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.01 |
79.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.12 |
15.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20807 |
就业补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080704 |
社会保险补贴 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20808 |
抚恤 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080801 |
死亡抚恤 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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211 |
节能环保支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21199 |
其他节能环保支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
322.52 |
322.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
65.14 |
65.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
29.14 |
29.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21205 |
城乡社区环境卫生 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
171.37 |
171.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2120802 |
土地开发支出 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
133.59 |
133.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
9,992.88 |
9,974.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
6,064.64 |
6,045.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
886.13 |
886.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130105 |
农垦运行 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
46.97 |
46.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
31.41 |
31.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
146.66 |
146.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
77.28 |
77.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
4,385.61 |
4,385.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
86.32 |
86.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130148 |
渔业发展 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130153 |
农田建设 |
17.17 |
17.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
152.27 |
133.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
3,154.48 |
3,154.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,154.00 |
2,154.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
490.00 |
490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
510.48 |
510.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21309 |
目标价格补贴 |
740.09 |
740.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
740.09 |
740.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
16.70 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
16.70 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：会同县农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
10,875.11 |
1,249.19 |
9,625.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
252.06 |
85.16 |
166.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
251.36 |
84.46 |
166.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
97.81 |
84.46 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
153.55 |
0.00 |
153.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.86 |
122.86 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.13 |
94.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.01 |
79.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.12 |
15.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.31 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
10.31 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
10.31 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
322.52 |
0.00 |
322.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
65.14 |
0.00 |
65.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
29.14 |
0.00 |
29.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
171.37 |
0.00 |
171.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
37.78 |
0.00 |
37.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
133.59 |
0.00 |
133.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
10,111.35 |
991.17 |
9,120.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
6,183.11 |
973.89 |
5,209.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
1,004.60 |
970.26 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130105 |
农垦运行 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
46.97 |
0.00 |
46.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
31.41 |
0.00 |
31.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
12.34 |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
146.66 |
0.00 |
146.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
77.28 |
0.00 |
77.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
4,385.61 |
0.00 |
4,385.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
86.32 |
0.00 |
86.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130148 |
渔业发展 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130153 |
农田建设 |
17.17 |
0.00 |
17.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
152.27 |
3.62 |
148.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
16.97 |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
16.97 |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
3,154.48 |
17.28 |
3,137.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,154.00 |
0.00 |
2,154.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
490.00 |
0.00 |
490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
510.48 |
17.28 |
493.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21309 |
目标价格补贴 |
740.09 |
0.00 |
740.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
740.09 |
0.00 |
740.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
16.70 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
16.70 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：会同县农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10565.74 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
251.36 |
251.36 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
171.37 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17 |
124.86 |
124.86 |
|
|
||
|
|
4 |
|
九、卫生健康支出 |
18 |
50 |
50 |
|
|
||
|
|
5 |
|
十、节能环保支出 |
19 |
10.31 |
10.31 |
|
|
||
|
|
6 |
|
十一、城乡社区支出 |
20 |
322.52 |
151.14 |
171.37 |
|
||
|
|
7 |
|
十二、农业水支出 |
21 |
9974.06 |
9974.06 |
|
|
||
|
|
8 |
|
十三、灾害防治及应急管理支出 |
22 |
3 |
3 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
10737.11 |
本年支出合计 |
23 |
10737.11 |
10565.74 |
171.37 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
10737.11 |
总计 |
28 |
10737.11 |
10565.74 |
171.37 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 会同县农业农村局 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
10,565.74 |
1,126.39 |
9,439.34 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
251.36 |
84.46 |
166.90 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
251.36 |
84.46 |
166.90 |
|
2010301 |
行政运行 |
97.81 |
84.46 |
13.35 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
153.55 |
0.00 |
153.55 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.86 |
122.86 |
2.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.13 |
94.13 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.01 |
79.01 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.12 |
15.12 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
10.31 |
0.00 |
10.31 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
10.31 |
0.00 |
10.31 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
10.31 |
0.00 |
10.31 |
|
212 |
城乡社区支出 |
151.14 |
0.00 |
151.14 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
65.14 |
0.00 |
65.14 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
29.14 |
0.00 |
29.14 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9,974.06 |
869.07 |
9,104.99 |
|
21301 |
农业农村 |
6,045.82 |
851.79 |
5,194.03 |
|
2130101 |
行政运行 |
886.13 |
851.79 |
34.34 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
|
2130105 |
农垦运行 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
46.97 |
0.00 |
46.97 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
31.41 |
0.00 |
31.41 |
|
2130110 |
执法监管 |
12.34 |
0.00 |
12.34 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
146.66 |
0.00 |
146.66 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
77.28 |
0.00 |
77.28 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
4,385.61 |
0.00 |
4,385.61 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
86.32 |
0.00 |
86.32 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
2130148 |
渔业发展 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
17.17 |
0.00 |
17.17 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
133.45 |
0.00 |
133.45 |
|
21303 |
水利 |
16.97 |
0.00 |
16.97 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
16.97 |
0.00 |
16.97 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
3,154.48 |
17.28 |
3,137.20 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,154.00 |
0.00 |
2,154.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
490.00 |
0.00 |
490.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
510.48 |
17.28 |
493.20 |
|
21309 |
目标价格补贴 |
740.09 |
0.00 |
740.09 |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
740.09 |
0.00 |
740.09 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
16.70 |
0.00 |
16.70 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
16.70 |
0.00 |
16.70 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：会同县农业农村局 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,018.60 |
302 |
商品和服务支出 |
85.28
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
498.09 |
30201 |
办公费 |
1.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
154.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
169.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
31.73 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.71 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.05 |
30206 |
电费 |
0.77 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.86 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.74 |
30211 |
差旅费 |
4.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
13.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.81 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.51 |
30215 |
会议费 |
2.56 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.17 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.43 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
11.66 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.84 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
63.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
4.85 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.03 |
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.01 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.61 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,041.11 |
公用经费合计 |
85.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：会同县农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
171.37 |
171.37 |
0.00 |
171.37 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
171.37 |
171.37 |
0.00 |
171.37 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
171.37 |
171.37 |
0.00 |
171.37 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
37.78 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
133.59 |
133.59 |
0.00 |
133.59 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：会同县农业农村局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：会同县农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
19.15 |
0 |
11.75 |
0 |
11.75 |
7.39 |
18.72 |
0 |
11.71 |
0 |
11.71 |
7.01 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计10875.11万元。与上年相比，增加2100.93万元，增长23.68%，主要是因为增加了上级专项项目资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10756.63万元，其中：财政拨款收入10565.74万元，占98.2%；政府性基金预算财政拨款收入171.37万元；占1.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0X%；其他收入19.52万元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10875.11万元，其中：基本支出1249.19万元，占11.5%；项目支出9625.91万元，占88.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10737.11万元，与上年相比，增加3472.73万元,增长47.8%，主要是因为增加上级专项项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出10737.11万元，占本年支出合计的99.8%，与上年相比，财政拨款支出增加1923.5万元，增长21.82%，主要是因为增加上级专项项目资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出10737.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.36万元，占2.3%；社会保障和就业（类）支出124.86万元，占1.2%;卫生健康（类）支出50万，占0.5%；节能环保（类）支出10.31万元，占0.1%；城乡社区（类）支出322.52万元，占3%；农业水（类）支出9974.06万元，占92.9%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1014.23万元，支出决算数为10737.11万元，完成年初预算的1058.6%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为97.81万元，决算数大于，年初预算数的主要原因是：补发2021年年终绩效奖及。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为153.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉农整合的项目资金。
3、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒(款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县神乐有限公司争取上级上项目资金
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为 16.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年年终绩效奖。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为83.66万元，支出决算为94.13 万元，完成年初预算的112.5%，决算数大小，年初预算数的主要原因是：本年人员调动增加与工资调增。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助(款）社会保险补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增公益岗位人的社保额支出。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤(款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为 11.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是本年退休人员死亡死亡抚恤补助支出。
8、社会保障和就业支出（类）其他禛地保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补贴给神乐种业有限责任公司的支出。
9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险的补助(款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为48万元，支出决算为50 万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动增加与工资调增。
10、节能环保支出（类）其他节能环保支出(款）其他节能不保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为 10.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项稻谷目标价格补贴资金支出。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级增加重点项目合同税费支出。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款）其城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级增加“省茶中博会与农博会”支出。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级农业保护管护和农业环境定位监测项目支出。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区(款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级农业强镇项目建设项目及市级财政专项目资金支出。
15、农林水支出（类）农业农村(款）行政运行（项）
年初预算为840.17万元，支出决算为886.13 万元，决算数大于完成预算的105.47%，年初预算数的主要原因是：年中追加经费支出。
16、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加耕地抛茺治理支出。
17、农业水支出（类）农业农村(款）农垦运行支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加耕地抛茺治理项目经费支出。
18、农林水支出（类）农业农村(款）科技转化与推广服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为 100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中央绿色高质高效行动资金支出。
19、农林水支出（类）农业农村(款）病虫害控制支出（项）。
年初预算为8.8万元，支出决算为 46.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项农作物重大病虫防控防治资支出。
20、农林水支出（类）农业农村(款）农产品质量安全支出（项）。
年初预算为12.8万元，支出决算为 31.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级农产品质量安全监管资金支出。
21、农林水支出（类）农业农村(款）执法监管支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为12.34万元，决算数大于，年初预算数的主要原因是：农业综合执法量大经费不足，本级追加经费支出。
22、农林水支出（类）农业农村(款）统计监测与信息服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级农生态环境监测与保护资金的支出。
23、农林水支出（类）农业农村(款）防灾救灾支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为146.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级农业生救灾资金支出。
24、农业水支出（类）农业农村(款）农业结构调整补贴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级耕地轮作试点资金支出。
26、农林水支出（类）农业农村(款）农业生产发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4385.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付种粮农民一次性补贴、农机购置补贴等支出。
27、农林水支出（类）农业农村(款）农村社会事业支出（项）。
初预算为0万元，支出决算为86.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型农业经营主体贷款贴息、农作物病虫害防控及耕地保护与地力提升和化肥减量增效资金支出。
28、农林水支出（类）农业农村(款）农业资源保护修复与利用支出（项）。初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级农业种质资源保护与利用资金支出。
29、农林水支出（类）农业农村(款）渔业发展支出（项）。
预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级成品油价格调整对渔业补助资金支出。
30、农林水支出（类）农业农村(款）农田建设支出（项）。
预算为12.8万元，支出决算为17.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级农田建设补助资金支出。
31、农林水支出（类）农业农村(款）其他农业农村支出（项）
预算为0万元，支出决算为133.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级产业强项目资金及社会保障管理服务支出。
32、农林水支出（类）水利(款）水利工程建设支出（项）
预算为0万元，支出决算为16.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级农田建设项目资金支出。
30、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款）农村基础设施建设支出（项）
预算为0万元，支出决算为2154万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级涉农整合资金项目支出。
31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款）生产发展支出（项）
预算为0万元，支出决算为490万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级涉农整合资金项目支出。
32、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款）其巩固脱贫衔接乡村振兴（项）
33、预算为0万元，支出决算为510.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级涉农整合资金项目支出。
34、农林水支出（类）目标价格补贴(款）其目标价格补贴支出（项）预算为0万元，支出决算为740.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级稻谷目标价格补贴支出。
35、农林水支出（类）其他农林水(款）其他农林水支出（项）
预算为0万元，支出决算为16.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级农产品质量安全追溯体系建设项目等支出。
36、农林水支出（类）灾害防治及应金急管理支出(款）自然灾害救灾补助支出（项）
预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级自然灾害救灾补助支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1126.39元，其中：
人员经费1041.11万元，占基本支出的92.43%,主要包括基本工资498.09万元、津贴补贴154.53万元、奖金169.22万元、伙食补助费31.73万元、基本养老保险缴费94.05万元、基本医疗保险缴费50.13万元、其他社会保障缴费3.74万元、住房公积金13.29万元、其他工资福利支出3.81万元、对个和家庭的补助22.51万元、生活补助11.66万。对个人和家庭的补助10.86万元。
公用经费85.28万元，占基本支出的7.57%，主要包括办公费1.91万元、水电费1.48万元、邮电费0.86万元、差旅费4.29万元、会议费2.56万元、培训费0.17万元、公务接待费5.43万元、劳务费0.84万元、工会经费63.85万元、公务用车运行维护费0.26万元、其他商品服务支出3.61万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为19.75万元，支出决算为18.72万元，完成预算的94.78%，其中：
因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。
公务接待费支出预算为7.39万元，支出决算为7.01万元，完成预算的94.85%，决算数小于预算数的主要原因是资金紧缺压缩开支，与上年相比增加0.95万元，增长15.68%,增长的主要原因是增加人居环境整、农业综合执法工及上级项目工作的各项检查与验收工作的接待支出。
公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算一致，主要是无车辆购置，与上年决算0万元一致，主要原因是本年度未安排车辆购置。
公务用车运行维护费支出预算为11.75万元，支出决算为11.71万元，完成预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减支出。与上年相比减增加2.05万元，增长21.22%,增长的主要原因是增加人居环境整、农业综合执法工及上级项目工作的各项检查与验收工作的运行支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.01万元，占38.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.71万元，占61.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，没有因公出国（境）类支出。
2、公务接待费支出决算为7.01万元，全年共接待来访团组90个、来宾720人次，主要是上级单位检查工作、工作考核、项目验收等各项发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.71万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.71万元，主要是农业各职能工作下乡；与上级对项目，争取项目资金等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入171.37万元；年初结转和结余0万元；支出171.37万元，其中基本支出0万元，项目支出171.37万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加县生猪屠宰场整体搬迁项目用地报批等费用支出。
2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为133.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加县生猪屠宰场设施建设补助资金支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1249.2万元，比上年决算数增加131.4 万元，增长11.76%。主要原因是：工资调增、补发2021年的绩效奖等支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.5万元，用于召开柑橘黄龙病防治现场会议0.2万元、春耕生产会议0.3万元，人数134人，内容为：全县稳定粮食生产若干措施；控制柑桔黄龙病、柑桔木虱病的防控防治。开支培训费1.93万元，用于市植保现场观摩会议1.1万元、开展植保病虫害防控防治0.47万元、农机培训0.17万元、外来生物入侵的培训0.16万元，人数340人，内容为：怎样防控防治农作物病虫害，农机购置补贴政策、外来生物入侵的危害与防治等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额454.3万元，其中：政府采购货物支出61 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出393.2万元。授予中小企业合同金额452.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额452.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是省厅配送的农业业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
工作目标履职情况 由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
农作物布局进一步优化；
物品种品质不断优化；
优势农产品产业带逐步形成；
专业农村建设成效显著.充分发挥龙头企业在基地建设、专业化分工、标准化生产、市场开拓等方面的带动作用,积极推行“公司+基地+农户连市场”的模式,引导贫困户和企业通过股份合作、承租、承包、出让等形式,建立利益联接机制,提高产业效益。
履职效益 通过推广绿色防控技术和专业化统防统治等各项专业技术,大大减轻农民的劳动强度，使很多农民从繁重的农事中解脱出来，有充足的时间从事其他致富门路，这样既保证了粮食丰产又促进了增收致富。同时由于推广绿色防控药剂，每亩降低农药使用量,大大减少了农药残留，确保了农产品质量安全，保护了农业生态环境,农产品品质得到了不断改善。
我县购机补贴共补贴机具2267台，拉动消费820万元，通过购机的发放，新机具的投入使用，增加了农民收入，促进了农业大发展，提高了全县农机化水平。节能型机具使用，环保了自然环境。
通过高标准农田项目建设，可为项目区带来很好的社会效益，使农村面貌焕然一新，农业生产环境明显改善，农民的生活水平显著提高。三是环境效益。通过实施排灌工程措施，可改善水利灌排条件，优化农作物的种植结构，保持水土，防止土壤退化，增强土壤肥力和抗灾能力,对于项目区的防风和防治水土流失将会产生极大的作用，使生态防护较之整理以前更有规则，更有秩序。促进土地排灌畅通，有利于防洪排涝，同时也有利于减少水的渗漏流失。
（二）存在的问题及原因分析
目前预算管理一体化系统与用友政府财务云系统刚运行两年，有些业务需加强对财务人员的决算业务培训，特别是对决算数据分析利用方面知识点的培训，把部门年初预算与年终决算有机结合起来，建立一套科学规范的预决算评价体系，把决算工作纳入单位财务精细化管理工作中，进一步细化，以提高决算数据的分析利用价值。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
2022年度会同县农业农村局整体支出
绩效目标自评报告
为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《会同县财政局关于开展2022年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2023］11号），2022年度，会同县农业农村局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体、项目支出绩效自评如下：
一、主要职责、工作任务及目标
负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作；组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作；贯彻执行国家农业发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，推进农业依法行政；研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，拟订全县农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；指导粮食等主要农产品生产；培育、保护和发展农产品品牌；负责农产品质量安全监测；依法组织、指导农业生产资料监督管理；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任，组织救灾物资储备和调拨，指导救灾；制定农业科研、农技的规划和有关政策并指导实施；组织农业资源区划工作，拟订耕地保护和改良政策，依法管理耕地质量；承担指导农业面源污染治理相关工作，牵头管理外来物种；组织开展农产品贸易促进工作；负责编制全县农业综合开发项目中长期计划、年度计划与项目组织实施；负责全县农发项目立项申报、组织评估论证和建立项目库；负责项目实施进度和质量的监督管
二、基本情况
现有行政编制人员13个、后勤编2个、全额拨款事业编制52个、差额拨编制3人，农业综合执法局13人，自收自支事业编9个，实有在职人数84人（其中内退4人），离、退休人员101人。有车4辆台，实有在职人数与编制数相符。
三、年初预算安排情况
县本级安排年初预算收入1053.73万元。其中：工资福利性支出为862.33万元；项目支出91.9万元，主要是围绕农业农村工作进行安排（其中：1、农作物病虫害防治项目8.8万元，2、农产品质量安全检测与执法项目12.8万元，3、农机购置补贴管理费用5万元，4、标准建设管理12.8万元；5、农综合执法经费20.万元；6、经常性补助16万元（农机2人差额人员工资）；7、原种场、园艺场16万元（两场日常运行工作经费）；8、非税收入征收成本0.5万元。商品服务支出99.5万元）；公用经费99.5万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为11.7万元、公务用车购置及运地维护费为11.5万元）；基本能够保障我局履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
实际执行情况：
收入方面：在实际执行中，我局全年收入10875.106万元，其中上级补助收入9514.476 万元（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未入年初预算）；本级财政拨款收入1341.093 万元，比年初预算追加 287.363万元，主要原因为：一是工资调增、年终绩效奖发放以及相对社会保障缴费增加258.428万元、 二是 死亡抚恤金增加11.655万元、 三是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出17.28万元。其他收入19.5万元。
支出方面：全年实际支出为10875.106 万元。
（一）基本支出1249.194万元，
1、工资福利支出1137.07万元，占基本支出91%（其中：基本工资498.1万元、津贴补贴273万元、奖金169.2万元、伙食补助费31.7万元、养老保险缴费94万元、基本医疗保险及其他53.8万元、住房公积金13.3万元、其工资福利3.8万元、缴费50.1万元、工资福利支出1137.073万元）。
2、商品和服务支出89.607万元，占基本支出7.2%（其中：办公费1.911万元、水电费1.479万元、邮电费0.86万元、差旅费4.291万元、会议费2.756万元、培训费0.168万元、公务接待费5.65万元、劳务费0.84万元、工会经费63.846万元、公务用车运行维护费0.263、其他交通费0.034、其他商品和服务支出7.515万元）。
3、对个人和家庭的补助支出22.514万元，占其本支出的1.8%，（生活补助11.655万元、奖励4.848万元、其他对个人和家庭的补助6.011万元）。
（二）项目支出9625.912万元 ，财政均按实际支出进度予以拨付，主要项目为：
1、农产品质量安全监管12.8万元，
2、病虫害防控防治8.8万元，
3、高标准农田建设事业支出12.8万元，
4、农业综合执法经费20万元，
5、农机购置补贴经费5万元，
6、经常性补助16万元，
7、原种场和园艺场运行经费16万元，
8、政府办公厅（室）及相关机构事务支出153.553万元（高标准农田基础设施建设79.539万元、农业生发展74.014万元）。
9、文化旅游体育与传媒支出1万元。
10、社会保障和就支出2万元。
11、节能环保支出（稻谷价格补贴支出）10.306万元。
12、城乡社区支出322.519万元（其中：项目建设税金及附加支出29.145万元、第十届“湖南茶叶博览会”支出16万元、中国中部（湖南）农博会支出20万元、农业资源与安全利用支出11万元、县生猪定点屠宰搬迁项目报批支出37.78万元、农村基础设施建设补助支出133.594万元、市财政专项扶持资金支出4万元、农业强镇项目建设支出50万元、项目建设前期费支出21万元、
13、农林水支出9042.134万元（其中：知青上山下乡五十周年活动支出3万元、耕地抛茺治理项目支出56万元、农垦运行支出7.5万元、中央绿色高质高效行动支出100元、病虫害控制38.17万元、农产品质量安全监管支出20万元、受污染耕地安全利治理支出4万元、中央农业生产救灾资金支出116.656万元、中央植物疫情防控资金支出30万元、粮食生产转型资金支出32.151万元、中央稻油水旱轮作休耕试点项目资金支出45.125万元、中央农机购置补贴支出249.654万元、稻油水旱轮作补贴支出209.073万元、高素质农民教培训支出50万元、耕地地力保护补贴支出2471.7万元、中央适度规模经营支出115万元、稻谷价格补贴支出737.23万元、种粮一次性补贴499万元、农产品仓储保鲜冷链设施建设支出22.26万元、高标准农田基础设施建设支出31.692万元、农产品安全质量安全监测支出21.448万元、新型农业经营主体贷款帖息支出31.429万元、中央农业生救灾（病虫害防治）支出22.44万元、耕地力保护与质量提升支出11万元、优质稻中稻评比试验支出20万元、受污染耕地安全利用治理支出15万元、渔业发展（农业综合执法）支出20万元、农田建设支出5万元、省级产业强镇项目支出100万元、其他农业农村支出48.646万元、水利工程建设项目支出16.974万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出3137.2万元、目标价格补贴支出740.09万元、其他农林水支出16.7万元、
15、灾害防治及应急管理支出3万元
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，接待费占年初预算安排数的63.2%，支出 7.3943 万元；公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数102.2% ，公务用车运行维护费支出11.753437万元，比年初预算超支0.25万元，主要是我局本年增加了人居环境整治办和中药材办两个专办的支出。有效控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：全年通过政府采购支出454.27万元，采购内容为：农业种子采购、高标准农田建设工程设施、严格按照湖南省政府采购公开招标审批管理办法执行的。
财务管理方面：认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握。
五、工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
一、全力抓好粮食生产和重要农产品供给。
二、着力巩固拓展脱贫成果，产业扶贫成果持续巩固。
三、全面推进乡村发展、乡村建设、乡村治理（1、农业产业现代化步伐加快，2、农技服务扎实有效，3安全生产监管有力，4、农业综合执法效果明显，5、乡村更加美丽宜居，六是农村改革稳步推进。持续推进农村集体产权制度改革）。
四、农作物布局进一步优化。
五、物品种品质不断优化。
六、优势农产品产业带逐步形成。
七、专业农村建设成效显著.充分发挥龙头企业在基地建设、专业化分工、标准化生产、市场开拓等方面的带动作用,积极推行“公司+基地+农户连市场”的模式,引导贫困户和企业通过股份合作、承租、承包、出让等形式,建立利益联接机制,提高产业效益。
六、履职效益
通过推广绿色防控技术和专业化统防统治等各项专业技术,大大减轻农民的劳动强度，使很多农民从繁重的农事中解脱出来，有充足的时间从事其他致富门路，这样既保证了粮食丰产又促进了增收致富。同时由于推广绿色防控药剂，每亩降低农药使用量,大大减少了农药残留，确保了农产品质量安全，保护了农业生态环境,农产品品质得到了不断改善。
我县购机补贴共补贴机具2267台，拉动消费820万元，通过购机的发放，新机具的投入使用，增加了农民收入，促进了农业大发展，提高了全县农机化水平。节能型机具使用，环保了自然环境。
通过高标准农田项目建设，可为项目区带来很好的社会效益，使农村面貌焕然一新，农业生产环境明显改善，农民的生活水平显著提高。三是环境效益。通过实施排灌工程措施，可改善水利灌排条件，优化农作物的种植结构，保持水土，防止土壤退化，增强土壤肥力和抗灾能力,对于项目区的防风和防治水土流失将会产生极大的作用，使生态防护较之整理以前更有规则，更有秩序。促进土地排灌畅通，有利于防洪排涝，同时也有利于减少水的渗漏流失，群众满意度95%。
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