一、部门基本概况

1、本部门职能职责是：全县水利水电工程建设与管理、水资源与水土保持管理、水行政执法、农村小水电安全运行管理、防汛抗旱、小型农田水利设施建设和维护管理，小型农田水利规划，指导农村饮水安全工程运行和管理等职责工作。

2、本部门有内设机构7个，为：办公室、计划财务股、行政审批服务股、水政水资源股、水土保持股、质量与安全监督管理股；防汛抗旱指挥部办公室。下设二级机构4个，为：水电建设管理站、水利建设管理站、水土保持站、水利水电物资站(自收自支)。部门人员情况（以2017年12月份人数为准）：编制35人，在职人数31人，全额拨款31人，自收自支2人。退休31人。本部门车辆1台，其中：执法车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的为水利局部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年水利局部门预算收入为一般公共预算拨款收入，支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数4081千元，其中，一般公共预算拨款3942千元，非税收入139千元，较去年增加173千元。

（二）支出预算，2018年年初预算数4081千元，其中，农林水支出4081千元，支出较去年增加173千元，主要是纳入预算管理的项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2431千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2431千元，其中：工资福利支出1754千元；商品和服务支出677千元。

（二）项目支出：2018年年初预算数1650为千元，其中：非税征收成本82千元，抗洪抢险专项支出568千元，主要用于防汛抗旱、山洪灾害预警等方面；项目前期及考核验收专项支出1000千元，主要用于四水治理、城市防洪、城乡自来水一体化等方面；。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年水利局部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 677千元，比2017年预算增加62千元，上升10%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为115千元，其中，公务接待费60千元，公务用车购置及运行费55 千元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。

2018年县水利局部门预算情况表.xlsx