目  录

第一部分  会同县水利局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

    第一部分  会同县水利局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

会同县水利局负责全县水利水电工程建设与管理、水资源与水土保持管理、水行政执法、农村小水电安全运行管理、防汛抗旱、小型农田水利设施建设和维护管理，小型农田水利规划，指导农村饮水安全工程运行和管理等职责工作。

（二）机构设置

（1）会同县水利局有内设机构7个：办公室、计划财务股、行政审批服务股、水政水资源股、水土保持股、质量与安全监督管理股、防汛抗旱指挥部办公室。下设二级机构4个：水电建设管理站、水利建设管理站、水土保持站、水利水电物资站(自收自支)。

（2）人员情况：核定编制35名，在职人数29名，其中：全额拨款28人，自收自支1人。退休34人。本部门车辆1台，其中：执法车1台。

二、部门预算单位构成

会同县水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有会同县水利局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2019年年初预算数3954.69千元，比上年预算减少126.31千元，减少3.09%；其中：一般公共预算拨款3689.69千元，减少252.31千元，减少6.40%；非税收入265千元。纳入专户管理的非税收入0千元。

收入减少原因：人员减少，相应人员工资、社保缴费、车补、公用经费等减少。

（二）支出预算情况：2019年年初预算数3954.69千元，其中农林水支出3954.69千元，比上年预算减少126.31千元，减少3.09%；其中：机关工资福利支出1940.69千元，比上年预算减少186.69千元，减少10.64%；公用经费358千元，比上年预算减少319千元，减少47.12%；项目支出1656千元，与上年预算持平。

支出减少原因：人员减少，相应人员工资、社保缴费、车补、公用经费等减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3689.69千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2298.69千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1656千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非税征收成本120千元，主要用于门店维修开支；抗洪抢险专项支出500千元，主要用于防汛抗洪抢险开支；小型水库管护员工资136千元，主要用于发放小型水库管护员工资开支；水库调度规程及应急预案编制400元，主要用于编制水库调度规程及应急预案费用开支；会同县河长办2019年度河长制工作经费200千元，主要用于河长制宣传、办公费等开支；山洪灾害监测预警系统管理与维护经费300千元，主要用于山洪灾害监测预警系统维护开支。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年会同县水利局的机关运行经费当年一般公共预算拨款 358千元，比上年预算减少319千元，减少47.12%。主要原因是人员减少，人员公用经费减少，压缩经费开支等。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为115千元，其中，公务接待费60千元，公务用车购置及运行费55千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费55千元），因公出国（境）费0千元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

（三）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2019年一般性支出预算共计358千元，其中:办公费11.18千元、印刷费10千元、咨询费5千元，水费10千元、电费15千元、邮电费2千元、差旅费33千元、维修（护）费15千元、会议费5千元、公务接待费60千元、劳务费5千元、工会经费25千元、公务用车运行维护费55千元、其他交通费用53千、党建经费38.82千元、其他商品和服务支出10千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用单位自建办公用房，面积为487.36平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体绩效目标的金额为3954.69千元，其中，基本支出2298.69千元，项目支出1656千元。目标任务：一是全面持续推进河长制工作建设；二是加快水利基础设施建设及验收；三是扎实开展防汛抗旱工作；四是开展山洪灾害监测系统维护工作；五是开展小型水库运行管理工作；六是全力保障水利各项工作运转。

2019年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格