会同县水利局2020年部门预算编制说明

发布时间：2020-01-19 21:18 信息来源：会同县财政局

目录
第一部分会同县水利局2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）一般性支出情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、基本支出预算明细表-工资福利支出
六、基本支出预算明细表-商品和服务支出
七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
八、财政拨款收支总表
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表
十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分会同县水利局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻落实中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省市县关于水利工作部署要求，承担着全县水利规划、水利水电工程建设与管理、水资源的节约保护开发和利用、水土保持、河湖管理、水行政审批服务、水行政执法、水旱灾害防御、农村饮水安全工程运行、水利工程移民管理和指导农村小水电安全运行管理等工作。
（二）机构设置
本部门有内设机构6个：办公室（人事财务股）、水利规划科技与建设股、水资源与政策法规股（县节约用水办公室）、水利工程质量与运行安全监管股（水旱灾害防御股）、河湖管理股（河长制工作股）、行政审批服务股（水土保持股、农村水利水电股、水库移民股）。下设二级机构4个，为：水电建设管理站、水利建设管理站、水土保持站、水利水电物资站(自收自支)。
部门人员情况（以2019年11月份人数为准）：编制32人，在职人数26人，全额拨款26人。退休33人（包括提前退休3人）。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的为水利局部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年水利局部门预算收入为一般公共预算拨款收入，支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。
(一）收入预算，2020年年初预算数3528千元，其中，一般公共预算拨款2676千元，非税收入852千元，收入较去年减少446.69千元，减少14.5%。
收入减少原因：单位项目减少，项目经费减少。
（二）支出预算，2020年年初预算数3528千元，其中，一般公共预算支出3528千元。支出较去年减少446.69千元，减少14.5%。
支出减少原因：单位项目减少，项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入3528千元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2576千元，其中：工资福利支出2229千元，商品和服务支出347千元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为952千元，其中：非税征收成本400千元，防汛抗旱经费160千元，河长制工作经费160千元，小型水库管护员工资132千元，山洪灾害监测预警系统管理与维护经费100千元。
五、政府性基金预算
2020年本部门无政府性基金预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年水利局机关运行经费当年一般公共预算拨款 347千元，比2019年预算减少11千元，下降3%，主要是人员减少，人员公用经费减少。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为81千元，其中，公务接待费42千元，公务用车购置及运行费39千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费39千元），因公出国（境）费0千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少34千元，减少30%，主要是响应政府号召，节约开支。
（三）政府性采购
2020年本部门无政府采购预算。
(四）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计347千元，其中:办公费55千元、印刷费5千元、水费10千元、电费20千元、邮电费8千元、差旅费20千元、公务接待费42千元、劳务费5千元、工会经费34千元、公务用车运行维护费39千元、其他交通费用42千元、党建经费35千元、其他商品和服务支出32千元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为3870.64千元，其中，基本支出3008.64千元，项目支出862千元。目标任务：1、开展河长制工作；2、开展山洪灾害监测系统维护工作；3、开展小水电站清理退出整改工作；4、开展小型水库运行管理工作。
2020年度未安排重点项目预算。

七、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
6、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第二部分部门预算公开表格

附表：77.水利局