2022年会同县水利局部门决算

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发布时间：2023-09-28 16:25 信息来源：会同县水利局

2022年度

会同县水利局部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（二）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（三）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（四）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源规划、县确定的重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（六）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（七）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（八）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

（十一）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十二）负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证（文）、盖章、发证（文）等服务工作，并派员进驻县政务服务中心办公；牵头协调需送其他股室审核，或需经现场勘查、专家论证、集体研究的行政审批事项，督促相关股室在承诺期限内完成相关审核工作；承办本部门组织或参与其他部门组织的并联审批，并按权限签署审查意见；负责本部门进驻县政务服务中心的行政审批服务事项及人员的动态管理；负责本部门行政审批专用章的保管和使用。

（十三）指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十四）负责水利工程移民管理工作。拟订中小型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十五）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位有内设机构6个：办公室（人事财务股）、水利规划科技与建设股、水资源与政策法规股（县节约用水办公室）、水利工程质量与运行安全监管股（水旱灾害防御股）、河湖管理股（河长制工作股）、行政审批服务股（水土保持股、农村水利水电股、水库移民股）。下设二级机构3个：水利水电建设服务站、水旱灾害防御中心、水保水资源服务中心。本单位编制人数32人，其中行政编制人数7人，全额拨款事业编人数24人，自收自支事业编人数1人，实有工作人员32人，退休人员27人。在职人员在编制控制数内。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县水利局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
												公开01表
部门：会同县水利局												金额单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目					行次		金额
栏次			1		栏次							2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,523.62		一、一般公共服务支出					32		188.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出					33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出					34
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出					35
五、事业收入		5			五、教育支出					36
六、经营收入		6			六、科学技术支出					37
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出					38
八、其他收入		8	59.43		八、社会保障和就业支出					39		111.95
		9			九、卫生健康支出					40		18.27
		10			十、节能环保支出					41
		11			十一、城乡社区支出					42		22.57
		12			十二、农林水支出					43		4,233.43
		13			十三、交通运输支出					44
		14			十四、资源勘探工业信息等支出					45
		15			十五、商业服务业等支出					46
		16			十六、金融支出					47
		17			十七、援助其他地区支出					48
		18			十八、自然资源海洋气象等支出					49
		19			十九、住房保障支出					50
		20			二十、粮油物资储备支出					51
		21			二十一、国有资本经营预算支出					52
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出					53
		23			二十三、其他支出					54
		24			二十四、债务还本支出					55
		25			二十五、债务付息支出					56
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出					57
本年收入合计		27	4,583.05		本年支出合计					58		4,583.05
使用非财政拨款结余		28			结余分配					59
年初结转和结余		29			年末结转和结余					60
		30								61
总计		31	4,583.05		总计					62		4,583.05
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
													公开02表
部门：会同县水利局													金额单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
科目代码	科目名称


栏次				1		2	3	4	5		6		7
合计				4,583.05		4,523.62							59.43
201	一般公共服务支出			188.83		188.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			150.63		150.63
2010301	行政运行			33.27		33.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			117.37		117.37
20113	商贸事务			38.20		38.20
2011308	招商引资			38.20		38.20
208	社会保障和就业支出			111.95		111.95
20801	人力资源和社会保障管理事务			15.83		15.83
2080101	行政运行			15.83		15.83
20805	行政事业单位养老支出			34.39		34.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.72		28.72
2080599	其他行政事业单位养老支出			5.67		5.67
20808	抚恤			61.39		61.39
2080801	死亡抚恤			61.39		61.39
20827	财政对其他社会保险基金的补助			0.33		0.33
2082701	财政对失业保险基金的补助			0.33		0.33
210	卫生健康支出			18.27		18.27
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			18.27		18.27
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			18.27		18.27
212	城乡社区支出			22.57		22.57
21201	城乡社区管理事务			20.57		20.57
2120102	一般行政管理事务			20.57		20.57
21299	其他城乡社区支出			2.00		2.00
2129999	其他城乡社区支出			2.00		2.00
213	农林水支出			4,233.43		4,174.00							59.43
21301	农业农村			248.18		248.18
2130135	农业资源保护修复与利用			248.18		248.18
21303	水利			1,260.47		1,201.04							59.43
2130301	行政运行			420.46		420.46
2130305	水利工程建设			201.23		201.23
2130311	水资源节约管理与保护			60.93		60.93
2130314	防汛			37.04		37.04
2130319	江河湖库水系综合整治			260.00		260.00
2130399	其他水利支出			280.81		221.38							59.43
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			2,374.78		2,374.78
2130502	一般行政管理事务			49.97		49.97
2130504	农村基础设施建设			1,567.40		1,567.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			757.41		757.41
21399	其他农林水支出			350.00		350.00
2139999	其他农林水支出			350.00		350.00
224	灾害防治及应急管理支出			8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助			8.00		8.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：会同县水利局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,583.05	722.87	3,860.18
201	一般公共服务支出	188.83	71.47	117.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.63	33.27	117.37
2010301	行政运行	33.27	33.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.37		117.37
20113	商贸事务	38.20	38.20
2011308	招商引资	38.20	38.20
208	社会保障和就业支出	111.95	111.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.83	15.83
2080101	行政运行	15.83	15.83
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67
20808	抚恤	61.39	61.39
2080801	死亡抚恤	61.39	61.39
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33
210	卫生健康支出	18.27	18.27
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.27	18.27
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.27	18.27
212	城乡社区支出	22.57		22.57
21201	城乡社区管理事务	20.57		20.57
2120102	一般行政管理事务	20.57		20.57
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00
213	农林水支出	4,233.43	521.19	3,712.25
21301	农业农村	248.18	0.00	248.18
2130135	农业资源保护修复与利用	248.18	0.00	248.18
21303	水利	1,260.47	515.25	745.22
2130301	行政运行	420.46	420.46
2130305	水利工程建设	201.23		201.23
2130311	水资源节约管理与保护	60.93		60.93
2130314	防汛	37.04		37.04
2130319	江河湖库水系综合整治	260.00		260.00
2130399	其他水利支出	280.81	94.79	186.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,374.78	5.94	2,368.84
2130502	一般行政管理事务	49.97		49.97
2130504	农村基础设施建设	1,567.40		1,567.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	757.41	5.94	751.47
21399	其他农林水支出	350.00		350.00
2139999	其他农林水支出	350.00		350.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：会同县水利局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,523.62	一、一般公共服务支出	33	188.83	188.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.95	111.95
	9		九、卫生健康支出	41	18.27	18.27
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	22.57	22.57
	12		十二、农林水支出	44	4,174.00	4,174.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.00	8.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,523.62	本年支出合计	59	4,523.62	4,523.62
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,523.62	总计	64	4,523.62	4,523.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：会同县水利局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,523.62	663.44	3,860.18
201	一般公共服务支出	188.83	71.47	117.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.63	33.27	117.37
2010301	行政运行	33.27	33.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.37		117.37
20113	商贸事务	38.20	38.20
2011308	招商引资	38.20	38.20
208	社会保障和就业支出	111.95	111.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.83	15.83
2080101	行政运行	15.83	15.83
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67
20808	抚恤	61.39	61.39
2080801	死亡抚恤	61.39	61.39
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33
210	卫生健康支出	18.27	18.27
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.27	18.27
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.27	18.27
212	城乡社区支出	22.57		22.57
21201	城乡社区管理事务	20.57		20.57
2120102	一般行政管理事务	20.57		20.57
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00
213	农林水支出	4,174.00	461.76	3,712.25
21301	农业农村	248.18	0.00	248.18
2130135	农业资源保护修复与利用	248.18	0.00	248.18
21303	水利	1,201.04	455.82	745.22
2130301	行政运行	420.46	420.46	0.00
2130305	水利工程建设	201.23		201.23
2130311	水资源节约管理与保护	60.93		60.93
2130314	防汛	37.04		37.04
2130319	江河湖库水系综合整治	260.00		260.00
2130399	其他水利支出	221.38	35.36	186.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,374.78	5.94	2,368.84
2130502	一般行政管理事务	49.97		49.97
2130504	农村基础设施建设	1,567.40		1,567.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	757.41	5.94	751.47
21399	其他农林水支出	350.00		350.00
2139999	其他农林水支出	350.00		350.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：会同县水利局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	462.52	302	商品和服务支出	127.37	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	185.62	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	84.80	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息
30103	奖金	61.36	30203	咨询费	4.20	310	资本性支出	4.80
30106	伙食补助费	15.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	26.01	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	30206	电费	4.94	31003	专用设备购置	3.86
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	15.20	31008	物资储备
30113	住房公积金	5.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	3.64	30213	维修（护）费	14.90	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17.10	30214	租赁费	11.93	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	68.75	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.62	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	59.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.69	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	1.09	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.35	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	5.27	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	19.92
人员经费合计		531.27	公用经费合计					132.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：会同县水利局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：会同县水利局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：会同县水利局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.16		2.55		2.55	1.62	4.16		2.55		2.55	1.62
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4583.05万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少1468.54万元，减少24.27 %，主要是因为水利项目收入减少了。

2022年度支出总计4583.05万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少1740.46万元，减少27.52 %，主要是因为水利项目支出减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4583.05万元，其中：财政拨款收入4523.62万元，占98.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.43万元，占1.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4583.05万元，其中：基本支出722.87万元，占15.77%；项目支出3860.18万元，占84.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计4523.62万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，减少1508.17万元，减少25%，主要是因为水利项目收入减少了。

2022年度财政拨款支出合计4523.62万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，减少1508.17万元，减少25%，主要是因为水利项目支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4523.62万元，占本年支出合计的98.70%，与上年相比，财政拨款支出减少1508.17万元，减少25 %，比上年减少的原因：主要是因为一是水利项目支出减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4523.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出188.83万元，占4.17%；社会保障和就业（类）支出111.95万元，占2.47%;卫生健康（类）支出18.27万元，占0.4%；城乡社区支出22.57万元，占0.5%；农林水（类）支出4174.00万元，占92.27%；灾害防治及应急管理支出8.00万元，占0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为392.77，支出决算数为4523.62万元，完成年初预算的1151.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.27万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.37万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.2万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.83万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业

单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.72万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：去年养老保险支出没有按科目功能分类到“机关事业单位基本养老保险缴费支出”，今年正确使用功能科目归集。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：去年养老保险支出没有按科目功能分类到“机关事业单位基本养老保险缴费支出”，今年正确使用功能科目归集。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.39万元，年初预算为0，无法计算百分比，，本年决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项开支。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，年初预算为0，无法计算百分比，本年决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项开支。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对

职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.27万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：去年医疗保险支出没有按科目功能分类到“财政对职工基本医疗保险基金的补助”，今年正确使用功能科目归集。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.57万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项开支。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项开支。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为248.18万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项开支。

13、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为392.77万元，支出决算为420.46万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算的主要原因是：人员工资及各项费用增加。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为201.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项开支。

15、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.93万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项开支。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项开支。

17、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为260万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项开支。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为221.38万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项开支。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.97万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项开支。

20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1567.4万元年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项开支。

21、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为757.41万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项开支。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为350万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项开支。

23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度增加此项开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出663.44万元，其中：人员经费531.27万元，占基本支出的80.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费132.17万元，占基本支出的19.93%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工作经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算数0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年决算1.39万元相比增加0.23万元，增加16.55%,主要原因是公务接待费用标准提高了。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算一致，主要是无车辆购置。

公务用车运行维护费年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年决算2.67万元相比减少0.12万元，减少4.49%,减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.62万元，占38.84%,因公出国（境）费支出决算0.0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.55万元，占61.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，没有因公出国（境）类支出。

2、公务接待费支出决算为1.62万元，全年共接待来访团组20个、来宾144人次，主要是上级水利工作督导、其他县市水利局业务工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.55万元，其中：公务用车购置费0万元，本年没有新购车辆。公务用车运行维护费2.55万元，主要是车辆的汽油费、过路过桥费等支出，截至2022年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府基金性收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出132.17万元，比上年决算数减少102.98万元，降低43.79%。主要原因是：厉行节约，压减支出。比年初预算数增加146.23万元，增长366.49%。主要原因是：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、基础绩效等方面相应增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.31万元，用于召开全县河长制及水利工作会议,人数96人。开支培训费0.53万元，用于参加省市河长制工作、农村饮安全工作等水利业务培训，参加人数8人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额392.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出268.95万元、政府采购服务支出123.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额123.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位应急用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门2022年整体支出4583.05万元，其中项目支出3860.18万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金3860.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为78.4万元，执行数为3860.18万元，完成预算的4923%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏高；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2022年度项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

会同县水利局整体支出绩效目标

自评

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《会同县财政局关于开展2022年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2023］11号），2022年度，会同县水利局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体、项目支出绩效自评如下：

一、县水利局的主要职责、工作任务及目标

主要职责：

（一）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（三）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（六）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（十五）完成县委和县政府交办的其他任务。

主要工作任务及目标：（一）扎实做好水旱灾害防御工作。（二）全面持续推进河长制工作建设。（三）全面规范和推进我县取水许可管理工作。（四）加快水利基础设施建设及验收。（五）积极做好小水电站环保督察整改工作。

二、基本情况

会同县水利局内设机构有6个，分别为办公室（人事财务股）水利规划科技与建设股、水资源与政策法规股、水利工程质量与运行安全监管股（水旱灾害防御股）、河湖管理股（河长制工作股）、行政审批服务股（水土保持股、农村水利水电股、水库移民股）。下设二级机构3个，为水利水电建设服务站、水旱灾害防御中心、水保水资源服务中心。部门人员情况：目前编制人数32人，其中行政编制人数7人，全额拨款事业编人数24人，自收自支事业编人数1人，实有工作人员32人，退休人员27人。

三、年初预算安排情况

2022年度县本级安排年初预算收入392.77万元，其中基本支出314.37万元（工资福利性支出270.01万元，商品和服务支出39.9万元,对个人和家庭的补助4.46万元），占县本级年初预算安排收入的80.04%; 项目支出78.4万元（其中非税征管成本16万元、河长制工作经费12.8万元、小型水库管护员工资13.2万元、山洪灾害监测系统维护费26万元、经常性补助8万元、拆除退出类小水电站前期费用2.4万元），占县本级年初预算安排收入的19.96%。主要围绕山洪灾害监测系统维护、河长制及自收自支人员工资福利保障等工作进行安排，基本能够保障县水利局履行主要工作职责。

2022年度“三公经费”预算7万元，其中公务接待费3.5万元，公务用车运行维护费3.5万元。

四、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，县水利局全年总收入为4583.05万元，具体如下：

1、县本级年初预算拨款收入392.77万元，其中基本支出收入314.37万元（工资福利性支出270.01万元，商品和服务支出39.9万元,对个人和家庭的补助4.46万元）; 项目收入78.4万元（其中非税征管成本16万元、河长制工作经费12.8万元、小型水库管护员工资13.2万元、山洪灾害监测系统维护费26万元、经常性补助8万元、拆除退出类小水电站前期费用2.4万元）。

2、预算调整收入524.73万元，其中基本支出收入340.57万元（养老保险及医疗保险资金52.98万元，单位绩效奖金49万元，一次性死亡抚恤金58.77万元，驻村扶贫工作队员生活补助5.94万元、争资立项奖励资金38.2万元,行政赔偿款15万元，项目可研编制费120.68万元）。项目支出收入184.16万元（妨洪问题整改资金37.04万元，河道砂石开采权补偿款116.55万元，抗旱救灾资金10万元，重点项目印花税20.57万元）。

3.专项资金收入3606.12万元。其中水库管护经费3.96万元，水库除险加固资金258万元，主要支流治理项目高涌、漩水段专项资金350万元，沅水重要河段渠水、巫水段治理资金212.93万元，工业园区左岸治理资金108万元，中央水利救灾资金248.18万元，水利涉农项目资金2425.05万元。

4.其他收入59.43万元。

支出方面：全年实际支出为4583.05万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。

（一）基本支出722.87万元，占全年收入的15.77%，其中年中预算调整收入支出340.57万元，占全年收入的7.43%。

1、工资福利性支出462.52万元，占全年收入10.09%，其中基本工资185.62万元、津贴补贴84.80万元、奖金61.36万元、伙食补助15.14万元、绩效工资26.01万元、机关事业单位养老保险缴费35.95万元、职工医疗保险24.46万元、其他社会保障缴费3.26万元、住房公积金5.19万元、医疗费3.64万元，其他工资福利支出17.10万元。

2、公用经费支出186.13万元，占全年收入4.06%，其中办公费0.78万元、印刷费3.08万元、咨询费4.2万元、水费0.99万元、电费4.94万元、邮电费1.18万元、物业管理费0.46万元、差旅费18.52万元、维护费19.60万元、租赁费13.08万元、会议费0.31万元、培训费0.53万元、公务接1.62万元、劳务费9.86万元、委托业务费15.28万元、工会经费8.75万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他交通费27.44万元、其他商品和服务支出52.96万元。

3、对个人和家庭的补助68.75万元，占全年收入1.50%，其中一次性死亡抚恤金59.47万元、生活补助2.92万元、奖励金1.09万元、其他对个人和家庭的补助5.27万元。

4、资本性支出5.47万元，占全年收入0.12%，办公设备购置0.94万元，专用设备购置3.86万元，其他资本性支出0.67万元。

（二）项目支出3860.18万元，占全年收入的84.23%。

1、县本级年初预算安排的项目支出78.4万元，占全年收入的1.71%，其中：

（1）非税收入征收成本专项16万元。其中印刷费3.2万元，维修费3.5万元，差旅费7.1万元，劳务费2.2万元。

（2）河长制工作经费12.8万元。其中河长制宣传、培训费7万元，巡河工作经费5.8万元。

（3）山洪灾害监测维护经费26万元。主要完成了县级防汛平台机房设备维护4.2万元，防汛预警短信发布费0.3万元，市县防汛监控移动光纤费7.6万元，防汛视频会议光纤费2.2万元，防汛监控设备维修更换1.7万元。主要完成了16个水位站维护费5万元，39处雨量监测站维护费5万元。

（4）小型水库管护员工资专项13.2万元。主要用于发放73座小型水库安全管护员工资补助，每座1800元/年。

（5）经常性补助支出8万元，用于保障自收自支人员的工资福利及社保费。

（6）拆除退出类小水电站前期费用2.4万元。主要用于翁鲁水电站拆除费用2.4万元。

2、县本级追加项目支出184.16万元，占全年收入的4%，其中妨洪问题整改资金37.04万元，河道砂石开采权补偿款116.55万元，抗旱救灾资金10万元，重点项目印花税20.57万元。

3、专项资金支出3491.86万元。占全年收入的76.19%，其中水库除险加固资金258万元，主要支流治理项目高涌、漩水段专项资金350万元，沅水重要河段渠水、巫水段治理资金102.63万元，工业园区左岸治理资金108万元，中央水利救灾资金248.18万元，水利涉农项目资金2425.05万元。

“三公”经费控制情况：2022年度“三公”经费预算总额7万元，与2021年度“三公”经费减少0.3万元。没有因公出国（境）人员；公务接待年初预算安排3.5万元、实际支出1.62万元，占年初预算安排数的46.28%，公务用车购置及运行维护费年初预算安排3.5万元、实际支出2.55元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数72.86%。

政府采购方面：2022年度政府采购支出总额392.13万元，其中：政府采购工程支出268.95万元、政府采购服务支出123.18万元。

财务管理方面：

1.加强预算和专户管理。一是根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和水利事业发展的基础上，科学地做好2022年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。二是严格财政专户管理制度。水利非税收入征收，要求各执收单位票款收入必须当日如数缴存专户，既杜绝了基层单位坐支挪用现象，又保证了水利非税收入按期如数上交。

2.规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。

3.加强管理厉行节支。结合我局实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。

五、县水利局工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：1.生态水利建设成效显著。一是压实河湖管护责任。县乡村三级河长巡河完成率均超100%。完成8个妨碍河道行洪问题和14个市县交办问题整改销号。二是推进河湖综合整治。规范河道采砂（疏浚）规划、审批，依法开展河道采砂许可相关前期工作。三是推进幸福河湖建设。投资30万元打造巫水会同若水电站库区10公里沿河公路会同县百里花廊项目。2.水利建设投资再创新高。全年争取上级水利资金8113万元，通过强化主要支流治理、水库除险加固和恢复农村小水源能力等基础水利设施建设，进一步夯实流域防汛抗灾能力和补齐农业生产水利设施。3.防汛抗旱取得全面胜利。2022年，县水利部门坚持水旱灾害防御“两手抓”，加强与气象、水文等部门的会商研判，充分发挥水利工程综合减灾作用，成功应对7轮较大强降雨过程和最严重气象水文干旱，实现大旱之年无大灾。4.水利行业监管持续强化。一是严格水资源管理。不断完善全县远程计量设施监控网络和取水许可电子证照数据治理、审批；深入开展节水型载体建设，完成水资源费收缴54.74万元。二是强化水土保持监管。完成19.06平方公里水土流失治理任务、遥感监管问题清零和遥感监管图斑整改。三是强化小水电监管。朗江电站、若水电站成功创建湖南省农村水电站安全生产标准化二级单位。完成退出类吊塘水电站整改任务。5.乡村振兴水利加快推进。一是强化农村供水保障。新建农村饮水安全工程58处，受益人口55628人，全县饮水安全覆盖率达100%、水质合格率达到100%。二是强化应急水源建设。投资700万元建设应急抗旱工程36处，全力保障群众生产生活用水。三是强化灌区建设。完成会同县大溪灌区续建配套与节水改造工程，恢复和改善灌溉面积0.28万亩。四是全力保障移民建设。实施移民村美丽家园建设项目23个。6.法制建设得到全面加强。一是强化法治学习。积极组织开展水法宣传，营造全社会依法管水护水惜水的良好氛围；组织参加水法规知识大赛和普法考试，不断提高法治意识。二是强化行政审批。扎实推进水行政审批改革，依法办理行政审批事项16件，接受群众咨询120余人次，未发生被投诉的情况。三是强化行政执法。深化“河长+检察长”“河长+警长”协作机制，提升河湖管护司法效能，处理各类违法行为和水事案件29起。四是强化水利领域专项整治。严格水利建设市场管理，处罚市场主体2家，有效维护公开、公平、公正和诚实信用的水利建设市场秩序。五是强化人大代表建议办理。办理人大代表建议16件，见面率、答复率、满意率都达到100%，代表建议意见办理质量进一步提高。

7.全面从严治党走深走实。一是以学习贯彻党的二十大为主线，持续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是持之以恒推进全面从严治党，坚持“两个责任”同向发力，加强党风廉政建设，大力推进清廉机关建设，全力支持驻农业农村局纪检监察组工作并邀请参加相关会议，扎实开展了“三整顿两提升”专项活动，进一步提升了党员干部思想认识和转变了工作作风。三是坚持党建引领，传承和弘扬“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”的新时代水利精神，打造忠诚干净担当的水利队伍。深入开展为民办实事活动，积极参加文明实践活动。

六、单位履职效益

2022年，根据我局年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

（一）社会效益。基本支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，确保了日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作的顺利完成；项目经费安排解决了我县部分水利建设资金不足的问题，全面提高了水旱灾害防御能力，确保了全县人民生命财产安全，较好地促进了社会稳定发展。

（二）生态效益。发挥水利工作职能，全面推进河长制管理，认真做好了水资源保护、开发、利用等水利工作，有效地保护了水生态环境，改善了人居生活环境。

（三）经济效益。通过实施农田水利建设，进一步夯实了农业生产基础，新建维修农田渠道、山塘、河坝、河堤等五小水利工程，提高农业用水效率，改善了农田水利基础设施条件，保障农民增产增收，促进了当地经济的发展。

（四）社会公众或服务对象满意度。对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。

七、绩效自评结论

经自评，2022年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为92分。