目  录

 

第一部分  会同县统计局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县统计局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，完成国家和省、市规定的统计调查任务，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县及各乡镇国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县及各乡镇国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县各乡镇国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6、组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作；监督管理中央和县财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全县统计研究、统计教育、统计宣传工作。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇、县直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行准则，指导全县统计信息化系统建设。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

会同县统计局有1、内设机构3个，为：办公室、统计股、法制股。下设二级机构3个，其中：全额事业单位2个，为会同县电子计算站、会同县统计民意调查中心；差额事业单位1个，为会同县统计事务所。2、人员情况（以2020年10月份人数为准）：核定机关编制8名（包括行政编制7名、工勤编制1名），实有5名(其中提前退休人1名)；核定事业编制16名，其中：①全额拨款事业编制10名，实有10名，②差额拨款事业编制6名，实有6名。本部门车辆1台，其中：执法车1台。

二、部门预算单位构成

会同县统计局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有会同县统计局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

收入预算：2021年年初预算数2503千元，比上年预算增加112.49千元，增加4.71%；其中：一般公共预算拨款2503千元，比上年预算增加112.49千元，增加4.71%。

收入增加原因：人员工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数2503千元，比上年预算增加112.49千元，增加4.71%；其中一般公共服务支出2503千元，比上年预算增加112.49千元，增加4.71%；其中：机关工资福利支出1230千元，比上年预算减少51.51千元，减少4.01%；公用经费218千元，比上年预算增加29千元，增加15.34%；项目支出1040千元，比上年预算增加120千元，增加13.04%。

支出增减原因：人员及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加及项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2503千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1463千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1040千元，包括会同县统计事务所差额拨款人员工资、专项统计工作业务费支出等。其中：统计事务所差额拨款人员工资支出480千元，怀化统计年鉴支出80千元，专项统计考核支出320千元，统计抽样调查支出160千元。

五、政府性基金预算

2021年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年会同县统计局部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款218千元，比上年预算增加29千元，增加15.34%。增加的原因是提高了人均公用经费标准。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为40千元，比上年预算减少45千元，减少11.11%；公务接待费19千元，比上年预算减少2千元，减少9.52%；公务用车购置及运行费21千元，比上年预算减少3千元，减少12.5%。主要是按省、市、县有关文件精神压减“三公经费”。

（三）政府采购情况

2021年本部门无政府采购预算。

（四）一般性支出情况

本部门2021年一般商品和服务支出预算共计218千元，其中:办公费12千元、印刷费10千元、水费30千元、电费10千元、邮电费10千元、物业管理费1千元、差旅费30千元、维修（护）费1千元、租赁费1千元、会议费6千元、培训费6千元、公务接待费19千元、劳务费20千元、其他交通费用35千元。

(五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房380个平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为2503千元，其中，基本支出1463千元，项目支出1040千元。目标任务：1、完成2021年统计基础工作任务；2、完成2021年怀化统计年鉴工作；3完成2021年专项统计考核工作任务；4、完成2021年统计抽样调查工作任务；5、完成2021年专项统计普查工作任务。

2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

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