会同县文体旅游广电新闻出版局

2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)贯彻落实党和国家、省、市有关文化艺术、体育、旅游、广电、新闻出版(版权)的政策、法规;拟订全县文化艺术、体育、旅游、广电、新闻出版(版权)事业发展规划并组织实施;起草有关地方规范性文件;指导、推进全县文化体育旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。

(二)负责全县文化艺术、体育、旅游、广电、新闻出版(版权)领域的行政许可和监督;指导、监督全县文化艺术、体育、旅游、广电、新闻出版(版权)领域的行业学会和协会工作。

(三)规划、指导和管理全县文化艺术、体育、旅游事业;指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、规范性、实验性文艺品种，推动文化艺术的发展;协调区域性体育旅游事业发展，负责多元化体育旅游服务体系建设;承担全县性重大文化体育旅游活动组织工作。

(四)负责管理全县文化、体育、旅游、广电、新闻出版(版权)市场;负责全县文化、体育、旅游、广电、新闻出版市场综合执法工作，规划发展文化产业、培育文化产业基地，重点推进全县创意文化产业，加强文化产业信息化建设工作;负责行政执法的监督和检查。

2、机构设置

会同县文体旅游广电新闻出版局为正科级行政机关单位，县人民政府组成部门。

本部门有内设机构8个，办公室、文化艺术股、行政审批股、政策法规股、新闻出版和版权股、广播影视股、群众体育股和市场开发股。

下设二级机构2个，业余体校、高椅景区管理所。

部门人员情况：编制共31人，在职人数31 人（包括业余体校3人、高椅景区管理所3人），全额拨款31人（其中：提前退休人员2人），退休 12人，遗属5人，未纳入统发高椅景区管理所4人。本部门车辆1台。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算包括 本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数3843千元，其中：基本支出2643千元；预算内项目支出收入1081千元；非税收入119千元。收入较去年增加478千元，同比增长14.19%。

（二）支出预算，2019年年初预算数3843千元，支出较较去年增加478千元，同比增长14.19%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3724千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2643千元，其中：其中工资福利支出1956千元；商品服务支出478千元；其他工资福利支出200千元，。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1200千元，其中：非税收入征收成本54千元；老放映员生活补助130千元；体育器材购置经费1000千元；非物质文化遗产保护传承中心经费16千元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年会同县文体旅游广电新闻出版局机关运行经费当年一般公共预算拨款487千元，比2017年预算减少262千元，下降34.98%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为130 千元，其中，公务接待费 70千元，公务用车运行费 60千元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。