目  录

第一部分  会同县文化市场综合执法局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县文化市场综合执法局2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

承担全县文化艺术、广播影视、新闻出版、“扫黄打非”等综合执法工作。依据有关法律、法规、规章和政策规定，对文化市场各类经营活动依法监管。

（二）机构设置

文化市场综合执法局下设办公室、文化艺术办公室、广播影视办公室、新闻出版办公室、扫黄打非办公室、财务室。

人员情况：本部门核定编制数11名，实有在职人数5名，全额退休人员1名。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

会同县文化市场综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有会同县文化市场综合执法局部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数555千元，其中，一般公共预算拨款555千元。收入较去年增加93千元，增长20.12%。

收入增加原因：1、人员工资、保险、津补贴经费增加；2、2020年人员养老保险及医疗保险单位缴纳部分计入单位年初预算。

（二）支出预算，2020年年初预算数555千元，其中，文化体育与传媒支出555千元。支出较去年增加93千元，增长20.12%。

支出增加原因：1、人员工资、保险、津补贴经费增加；2、2020年人员养老保险及医疗保险单位缴纳部分计入单位年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入555千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为455千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为100千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办公室租赁费支出20千元，主要用于办公场所租赁等方面；网吧专项整治工作经费支出40千元，主要用于以打击违规接纳未成年人为重点，创新网吧市场管理模式等方面；能力建设经费20千元，扫黄打非专项治理经费20千元，主要用于“扫黄打非”工作。

五、政府性基金预算支出

2020年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年会同县文化市场综合执法局部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款122千元，与2019年持平。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为39千元，其中，公务接待费19千元，公务用车购置及运行费20千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费20千元），因公出国（境）费0千元。2020年“三公”经费预算较2019年减少16千元，降低29.09%，主要是牢固树立过紧日子思想，大力压减“三公”经费。

（三）政府采购情况

2020年会同县文化市场综合执法局部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计122千元，其中:工会经费5.26千元、公务接待费19千元、公务用车购置及运行费20千元、其他交通费用72.48千元，党建5.26千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价500千元以上通用设备0台（套）；单价1000千元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值500千元以上的通用设备0台，单位价值1000千元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是原房产局的办公用房，由政府调拨。本单位2020年无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为555千元，其中，基本支出455千元，项目支出100千元。目标任务：1、承担全县文化艺术、广播影视、新闻出版、“扫黄打非”等综合执法工作；2、依据有关法律、法规、规章和政策规定，对文化市场各类经营活动依法监管。

2020年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

41.文化综合执法局