目  录

 

第一部分  会同县文化旅游广电体育局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县文化旅游广电体育局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

2、推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。

3、拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

4、指导全县文化艺术创作与生产，管理全县性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。

5、指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。

6、指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。

7、负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设机构有：办公室、计划财务股、产业发展股（文化艺术股）、行政审批服务股（政策法规股）、资源开发与全域旅游推进股（红色旅游指导股）、广播电视股、群众体育股（竞赛训练股）、文物保护股（博物馆与社会文物股）8个股室。下设二级机构4个：全民健身中心、高椅景区管理所、文化遗产保护中心、全域旅游发展中心。人员情况：本部门编制人数33人，实有在职人数39人（全额统发人数35人，差额在职人员4人）。

二、部门预算单位构成

会同县文化旅游广电体育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有退役军人事务局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数5020.74千元，其中，一般公共预算拨款5020.74千元，收入较去年增加1855.74千元，增加58.63%。

收入增减原因：主要是因会同县文化市场综合执法局并入本局，人员增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数5020.74千元，其中，文化体育与传媒支出4193.6，社会保障和就业支出565.14千元，医疗卫生与计划生育支出262千元。支出较去年增加1855.74千元。

支出增减原因：主要是会同县文化市场综合执法局并入本局，人员增加，工资津补贴、社保缴费等方面相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入5020.74千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3556.74千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1464千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：非税收入征收成本支出34千元，主要用于水电费等方面；“扫黄打非”专项治理支出20千元，产要用于全县“扫黄打非”专项工作；老放映员生活补助支出150千元，主要用于老放映员生活补助等方面；粟裕故里创建4A旅游景区前期经费200千元，主要用于粟裕故里旅游创建等方面；体育彩票奖励费1000千元，主要用于全县体育彩票销售奖励金及宣传费等方面；能力建设经费20千元；互联网经营场所、娱乐场所专项整治经费40千元，主要用于联网经营场所、娱乐场所专项整治工作。

五、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年会同县文化旅游广电体育局的机关运行经费当年一般公共预算拨款628千元，比2020年预算增加212千元，上升51.45%。主要原因是会同县文化市场综合执法局并入本局，人员增加，工资津补贴、社保缴费等方面相应增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为117千元，其中，公务接待费61千元，公务用车购置及运行费56千元。2021年“三公”经费预算较2020年增加26千元，主要是因会同县文化市场综合执法局并入本局，人员增加，增加“三公经费”预算。

（三）政府采购情况

2021年单位无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计628千元，其中:办公费50千元、印刷费20千元、水费5千元、电费10千元、邮电费5千元、物业管理费21.18千元、差旅费30千元、维修（护）费50千元、会议费20千元、培训费30千元、工会经费37.04千元、公务接待费61千元、公务用车购置及运行费56千元、其他交通费用205千元，党建27.78千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价500千元以上通用设备0台（套）；单价1000千元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值500千元以上的通用设备0台，单位价值1000千元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是原房产局的办公用房，由政府调拨。本单位2021年预算购置文体器材1000千元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为5020.74千元，其中，基本支出3556.74千元，项目支出1464千元。目标任务：1、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新，2、推进全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设，3、统筹规划群众体育、竞技体育发展和青少年体育发展。

    2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

    30文化旅游广电体育局