会同县文化旅游广电体育局2021年整体支出绩效目标自评

 

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2022］11号），2021年度，会同县文化旅游广电体育局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2021年整体、项目支出绩效自评如下：

一、文化旅游广电体育局的主要职责、工作任务及目标

（一）职能职责

1、贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

2、推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。

3、拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

4、指导全县文化艺术创作与生产，管理全县性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。

5、指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。

6、指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。

7、负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）主要工作任务及目标

1、从严治党，全面落实党建工作

（1）扎实开展党史学习教育；

（2）严格落实和推进意识形态工作责任制；

（3）严格落实全面从严治党主体责任；

（4）深学细悟，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于文化旅游广电体育工作重要论述和指示批示精神；

（5）积极做好庆祝建党100周年相关活动。

2、紧抓服务，提升文旅广体基础设施建设

（1）做好文物保护项目工程建设

（2）做好旅游品牌建设

（3）抓好文体基础设施

3、围绕中心工作，尽力做好本职工作

（1）文化工作：以精品生产为龙头，繁荣文艺创作；积极开展群文活动，丰富人民群众的文化生活；积极开展免费培训；文物保护工作有效推进；文化市场监管工作扎实到位.

（2）旅游工作：一是产业资源工作上，重品牌，提高旅游形象；二是市场推广工作上，造热度，升温会同旅游热度；三是项目建设上，提重点，强化旅游品质；四是旅游统计工作上，抓基础，统信息。

（3）体育活动精彩纷呈

一是要积极开展全民健身群众体育活动：举办会同县首届气排球联赛、“三八国际妇女节”111周年活动、第六届“万步有约”健步激励大赛、“子午杯”中老年篮球联赛和“建材市场”杯篮球大赛、会同县第八届职工运动会等；二是要精心备战市运会，提高我县竞技体育水平；三是培养优秀人才；四是免费发放健身器材，丰富基层文体生活。

4、全面落实真抓实干工作。

二、基本情况

本部门内设机构有：办公室、计划财务股、产业发展股（文化艺术股）、行政审批服务股（政策法规股）、资源开发与全域旅游推进股（红色旅游指导股）、广播电视股、群众体育股（竞赛训练股）、文物保护股（博物馆与社会文物股）8个股室。下设二级机构4个：全民健身中心、高椅景区管理所、文化遗产保护中心、全域旅游发展中心。

人员情况：实有在职人数45人（全额统发人数41人，差额在职人员4人），全额退休16人，遗属3人。本部门车辆1台。

三、年初预算安排情况

2021年度县本级安排年初预算收入502.07万元，其中工资性支出292.87万元，公用经费62.8万元，基本支出占预算总额的70.84%; 项目支出146.4万元(非税收入征收成本支出3.4万元，主要用于水电费等方面；“扫黄打非”专项治理支出2万元，产要用于全县“扫黄打非”专项工作；老放映员生活补助支出15万元，主要用于老放映员生活补助等方面；粟裕故里创建4A旅游景区前期经费20万元，主要用于粟裕故里旅游创建等方面；体育彩票奖励费100万元，主要用于全县体育彩票销售奖励金及宣传费等方面；能力建设经费2万元；互联网经营场所、娱乐场所专项整治经费4万元，主要用于联网经营场所、娱乐场所专项整治工作），占预算总额的29.16%。

2021年度“三公经费”预算11.7万元，其中公务接待费6.1万元，公务用车运行维护费5.6万元。

四、本年预算执行情况

收入方面：全年收入1340.82万元，其中本年收入533.26万元，上年结转807.56万元（基本支出结转结余120.68万元，项目资金支出结转结余686.88万元），年末结转结余0万元。

1、县本级年初预算拨款收入471.37万元，其中基本支出355.67万元，项目支出115.7万元。

2、县本级年中预算调整基本支出收入53.89万元。其中主要为基本支出调增84.59万元（高椅景区管理所讲解员补助32万元，人员工资与福利支出调增42万元，日常公用经费调增10.59万元），项目支出调减30.7万元（由于未收到足额非税收入，项目经费调减，其中非税征收成本调减3.4万元，“扫黄打非”专项治理支出调减2万元，老放映员生活补助支出调减7万元，粟裕故里创建4A旅游景区前期经费调减12.3万元，能力建设经费调减2万元；互联网经营场所、娱乐场所专项整治经费调减4万元）。

    3、其他收入8万元，金鱼口村委会付卫星接收设备款5000元，县发改局拨项目建设“创先争优百日大会战”奖金75000元。

支出方面：全年实际支出为1340.82万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。

（一）基本支出538.25万元，占总收入的40.14%。本级年中预算调整基本支出收入46.89万元,占总收入的3.5%。

1、工资福利性支出465.17万元，占全年收入34.69%，其中基本工资169.54万元、津补贴116.16万元、奖金78.29万元、伙食补助费10.4万元、养老保险费52.17万元、职业年金缴费1.71万元、医疗保险费14.53万元、其他社会保障缴费8.21万元、住房公积金3.53万元、其他工资福利支出10.63万元。

2、公用经费支出63.79万元，占全年收入4.5%，其中办公费6.54万元、印刷费1.03万元、水电费0.49万元、邮电费0.13万元、差旅费5.12万元、维修费0.1万元、公务接待4.55万元、会议费0.38万元、劳务费0.13万元、工会经费15.91万元、福利费9.12万元、公车运行维护费3.7万元、其他交通费用1.03万元、其他商品服务支出15.56万元。

3、对个人和家庭的补助9.29万元，占全年收入0.69%，其中生活补助6.58万元，奖励金2.71万元。

（二）项目支出802.58万元，占总收入的59.86%。

1、县本级年初预算安排的项目支出115.7万元，占全年收入的8.63%，其中：

（1）老放映员生活补助支出8万元，主要用于老放映员生活补助等方面，其中老放映员补助8万元。

（2）粟裕故里创建4A旅游景区前期经费7.7万元，主要用于粟裕故里旅游创建等方面。用于粟裕故里创建4A工作差旅费0.7万元，交通费2.02万元，粟裕纪念馆创4A景区资料打印费0.75万元，办公费4.23万元。

（3）体育彩票奖励费100万元，主要用于全县体育彩票销售奖励金及宣传费等方面。发放体育网点销量及宣传费84.76万元，体彩宣传工作经费15.24万元。

2.上级财政资金项目支出686.88万元，占全年收入的51.23%，其中：

①高椅雪峰竹屋连接路硬化防护工程款75.04万元。其中：基础设施建设75.038万元。

②公共场所向社会免费或低收费开放资金支出63.86万元。其中：办公费3.28万元、印刷费0.5万元、电费12.75万元、差旅费0.15万元、专用设备购置2.16万元、大型修缮45.02万元。

③图书馆文化馆总分馆建设项目支出50万元，其中：办公设备购置50万元。

④雪峰村基础设施建设支出145.06万元，其中：维修（护）费22.81万元、委托业务费20.78万元、房屋建筑物购建26万元、办公设备购置8.56万元、专用设备购置21.5万元、基础设施建设34万元、大型修缮11.41万元。

⑤公共文化体育项目支出352.92万元。其中：维修（护）费32.18万元、培训费0.48万元、公务接待费0.11万元、劳务费19.08万元、委托业务费95.22万元、办公设备购置3.28万元、基础设施建设60.5万元、费用补贴30万元，其他商品和服务支出109.47万元，其他对个人和家庭的补助2.6万元。

“三公”经费控制情况：2021年没有因公出国（境）人员，公务接待费年初预算6.1万元，支出4.55万元，占年初预算安排数74.59%，公务用车购置及运行维护费年初预算5.6万元，实际支出3.7万元，一台公车，占年初预算安排数66.07%。“三公经费”控制良好。

政府采购方面：全年通过政府采购支出2060300元。

财务管理方面：文化旅游广电体育局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，认真执行。严格按照财务管理要求及时、规范地进行了会计核算和账务处理。做到了重大事项集体研究、科学决策。严格执行“三重一大”集体决策制度和末位表态制度。

五、县文化旅游广电体育局工作目标履职情况

（一）从严治党，全面落实党建工作

1.扎实开展了党史学习教育；

2.严格落实和推进意识形态工作责任制；

3.严格落实了全面从严治党主体责任；

4.深学细悟，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于文化旅游广电体育工作重要论述和指示批示精神；

5.积极做好庆祝建党100周年相关活动。

（二）紧抓服务，提升文旅广体基础设施建设

1.做好文物保护项目工程建设

（1）高椅村古建筑群环境整治工程已完成施工，正待竣工验收。

（2）高椅村古建筑群修缮工程（三期）已通过竣工验收，现正待审计结算。

（3）高椅村古建筑群安防工程已完成施工，并通过市文物局竣工验收。

（4）高椅村古建筑群防雷工程正在施工中。

（5）高椅村古建筑群壁画彩绘保护工程已完成90%的工程量。

（6）高椅村古建筑群消防二期工程已通过财评，即将实施。

（7）高椅村古建筑群白蚁综合治理工程正在财评，财评完成后即可申请文物保护专项资金用于项目实施。

（8）推进省保单位官舟村古建筑群抢救性维修工程（二期）于2021年10月开工建设，现正在施工中。

2.做好旅游品牌建设

（1）粟裕故里景区为核心的红色旅游景区创建成功为“国家AAAA级旅游景区”，荣获“全国爱国主义教育示范基地”称号；

（2）我县“我家小院家庭农家”积极参加“湖南省五星级乡村旅游区（点）”的申报；

（3）红培基地建设已现已完成项目立项批复、可行性研究报告、红色教育培训基地项目选址、土地勘测定界、建设场地地质灾害危险性评估报告、征地风险评估、征地实物调查等前期工作；

（4）会同县粟裕故里红色文化旅游提质扩容建设已完成了景区停车场、旅游厕所、景区入口道路、民居风貌等基础设施提质改造，现已完成80%。下一步将启动红培基地项目的设计招标，土地报批及征地拆迁工作。

（5）会同县雪峰村项目：①会同县雪峰村游客中心绿化工程已完成了游客中心265平方米的绿化，修建挡土墙、排水等基础设施建设，正在走财评手续，下一步将进行招投标。②会同县雪峰村旅游扶贫基础设施建设（六组建设特色竹林民宿）配套附属工程已完成了修建游步道、安装路灯、修建挡土墙、排水沟、寨门、内外装饰装修等基础设施建设，正在走财评手续，下一步将进行招投标；③会同县雪峰村旅游扶贫基础设施建设（六组建设特色竹林民宿）雪峰村特色竹林民宿建设项目已完成了修建五栋民宿及餐厅、装饰装修及安装、部分绿化等，已完成主体工程，正在装修阶段；④会同县雪峰村乡村旅游扶贫攻坚项目已完成写生实践基地电器、餐饮设备的采购及消防安装工程，正在进行内装修工程。

3.抓好文体基础设施

雷鸣湾市民休闲中心建设项目已完成了项目招商，与省五环体育集团公司签订了协议。

（三）围绕中心工作，尽力做好本职工作

1.文化工作

（1）以精品生产为龙头，繁荣文艺创作

一是文艺创作精品不断：美术作品《夏日》荣获市一等奖、省三等奖，《粉刷工》荣获湖南省大型美术作品展“入展作品”，《神秘的高椅傩戏》拟推荐第二届湖南省艺术摄影名单；书法作品获《扶贫》市一等奖、《小楷》、《非常时刻，凡人金句》、《劝学》获省三等奖；摄影作品《天外一线嫁鹊桥》荣获全省二等奖；作品《牧羊曲》荣获市二等奖；《牧养晨曲（组照）》荣获市摄影大赛一等奖。

（2）积极开展群文活动，丰富人民群众的文化生活

一是成功举办了军地迎新春文艺晚会；二是积极开展“送戏下乡”“送电影下乡”活动，截止到 11 月 18 日，已完成放映场次3180.5场，送戏下乡150场；三是举办庆祝中国共产党成立100周年暨“我们的中国梦.文化惠民.戏曲进万村”文艺演出活动；四是协助高椅古村举行了第三届“黑饭节”专场文艺演出；五是积极参加怀化市参加首届艺术节“唱支山歌给党听” 我县《巫水放排号子》荣获“最佳才艺奖”，原创歌曲《人民的老兵》、《恋我会同这金窝窝》分别获得银奖、优秀奖；小品《战神少年梦》获金奖；六是举办了全县“学党史、颂党恩、跟党走”庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛；七是协助部队编排大型舞台情景剧《战神粟裕》；

（3）积极开展免费培训

一是文化馆全年各场馆均免费开放服务人数3807人次，举办各类免费培训6期；二是图书馆进馆人数45713万人，书刊外借册次42681 /册次，电子图书点击量53415册。全民阅读活动7场，开展公益讲座9场，小志愿者系列活动64场，线上公益展览20次，线上公益讲座77次；三是体育馆全年110000人次（包括进馆疫苗接种人），体育场全年已接待健身80000人次，并且每年国民体质监测6000余人。

（4）文物保护工作有效推进

一是扎实做好了文物保护工作。截至目前，会同县共有各级文物保护单位30处，其中全国重点文物保护单位1处，省级文物保护单位2处，市县级文物保护单位27处。其他不可移动文物登记在册的43处；二是积极推进非物质文化遗产保护工作。积极开展第七批市级非物质文化遗产代表性项目申报，我县县级非遗项目是47个，市级13个，省级5个。

（5）文化市场监管工作扎实到位

一是文化娱乐场所、文化市场坚持了疫情防控常态化；二是积极开展文化市场专项整治，立案查处网吧1家，出动664余人次，检查240家次；三是开展了“扫黄打非”工作，

净化了校园周边文化环境，整治了文化市场秩序。

2.旅游工作

（1）产业资源工作上，重品牌，提高旅游形象。一是品牌等级的提升。在红色资源上积极推进了两“国字号”头衔建设，即以粟裕故里景区为核心的红色旅游景区荣获“国家AAAA级旅游景区”和“全国爱国主义教育示范基地”头衔。在乡村旅游发展上积极推举乡村农庄我家小院创评“湖南省五星级乡村旅游区（点）”，目前，我家小院家庭农家已完成五星级乡村旅游点申报工作。二是特色美食的深挖。开展“味在湖南·会同味道”美食活动。将我县的高椅腊牛肉、黑泡茶血鸭，魔芋等具有特色的美食、小吃进行宣传推介，积极融入至市局开展的“寻味五溪·好吃怀化”美食评选活动，有效促进我县特色美食的提质升级。三是旅游产品的市场扩宽。引导我县旅游行业积极参与湖南省文化旅游产业博览会、中国红色旅游博览会等系列活动，将魔芋、宝田茶叶、绿地竹笋等特色旅游商品在省级以上平台推介，进一步扩大市场的知名度和美誉度。四是旅游工作人员的提升培训。着眼提升旅游技能水平，外送旅游业工作人员参加市全域旅游培训1次、市乡村旅游培训1次、旅游统计培训1次、新媒体营销宣传培训1次，旅游培训人员达20余人。其中，粟裕故里景区谌曲、杨竣超2名工作人员荣获怀化市“十佳红色故事讲解员”，高椅古村景区工作人员林娟荣获“怀化市技术能手”称号、“怀化市五一劳动奖章”称号，在第三届武陵山片区技能竞赛怀化选拔赛导游讲解一等奖。五是旅游厕所的优化提升。今年我县新增厕所2座，对之前已新建和改造的18座厕所进行了旅游厕所标识张贴和高德地图定位，有效改善和提升了旅游公共服务设施，进一步推进了旅游厕所反馈平台的建设工作，加大了游客的体验反馈。

（2）市场推广工作上，造热度，升温会同旅游热度。一是假日氛围营造。假日上积极推行惠民政策，开展节会活动。继续推出具有本土特色节会，推出东岳司桃花节、高椅古村黑饭节、上坊荷花节、漠滨杨梅节等乡村旅游活动。今年是中国共产党成立100周年，红色旅游上，粟裕故里景区以唱红歌、讲红色故事、党史主题展览的形式开展庆祝建党100周年活动。二是做好产品营销宣传。开展“味道湖南·会同味道”的推广，将茶油闷土鸡、魔芋等特色美食、小吃加大宣传报道，积极参与市局和红网开展的好吃怀化美食评比。当前，我县特色菜品茶油闷土鸡成功入选湖南美食季菜肴评选。三是积极融入宣传平台，加强会同旅游推介。多次组织安排旅游行业人员参展中国红博会、湖南旅博会、红色旅游推介会等活动。积极利用好怀化营销联盟平台，以“诗意古村”、“红色记忆”为主题在红网媒体、长沙地铁上宣传推介高椅故居和粟裕故里景区。今年还进一步加大了宣传平台建设，与怀湘客运公司达成协议，会同旅游品牌入驻怀化市游客集散中心营销宣传。

（3）项目建设上，提重点，强化旅游品质。2021年度，产业项目主要围绕粟裕故里、高椅古村·云上雪峰等进行提质建设。在粟裕故里上，重点对景区的旅游厕所、游客中心、停车场、智慧导览、标识系统、环境氛围等进行了提质改造，融资8000万国债资金启动了景区红培基地建设。在高椅古村·云上雪峰上，主要开展风貌改造、竹林民宿项目主体工程、游客中心主体工程、写生基地等项目建设。目前，云上雪峰乡村旅游点已整体引进湖南麦蒙文化旅游发展有限公司进行委托管理，由该公司负责云上雪峰乡村旅游日常的整体运营和高椅古村景区国有性质的民宿项目运营。

（4）旅游统计工作上，抓基础，统信息。旅游统计工作是旅游经济预测和产业发展决策的重要参考依据。今年，我们认真落实省市新的旅游抽样调查和床位排查工作要求，积极开展旅游统计测算基础性工作。一是在旅游抽样调查上科学设置旅游抽样调查点：粟裕故里、高椅古村、神农壹号大酒店；二是旅游床位统计工作上组织人员对全县新增旅游住宿单位进行录入，2021年我县新增3家住宿单位：高椅岭头梦云阁、高椅雪峰写生基地、城市便捷酒店。

3.体育活动精彩纷呈

一是积极开展全民健身群众体育活动：举办会同县首届气排球联赛、“三八国际妇女节”111周年活动、第六届“万步有约”健步激励大赛、“子午杯”中老年篮球联赛和“建材市场”杯篮球大赛、会同县第八届职工运动会等；二是精心备战市运会，提高我县竞技体育水平。今年我县运动健儿参加了市六运会16个大项的比赛，在参赛选手顽强拼搏下，共获得36块金牌；24块银牌；19块铜牌的好成绩；三是培养优秀人才。我县输送体操运动名将李于毅，在2021年第十四届全国运动会体操男子U17组团体项目中荣获金牌；四是免费发放健身器材，丰富基层文体生活。一年来，我全民中心发放体育健身路径11套、直埋式篮球架5副、室外乒乓球台14张、跑步机2台、动感单车5台。

4. 全面落实真抓实干工作

一是对照《湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划》任务指标已全部录入资料；二是做好了发展文化和旅游产业的各项指标；三是人均拥有公共文化设施面积全县文体设施面积709281平方米，比上年增加93677平方米，全县人均公共文化体育设施面积达到2.11平方米；四是我县人均接受文化馆场次4.36人次，已达指标任务；五是2021年1至11月县规模以上文化体育和娱乐业营业收入为55119万元，同比增长8%，规模以上文化企业营业收入及增长率有所提升。六是全县共接待各类旅游者260.34万人次，同比增长39%，旅游综合收入20.4亿元，收入同比增长79%，排名有所提升。

六、县文化旅游广电体育局履职效益

根据我局年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

（一）社会效益，基本支出经费及项目支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，促进了会同经济的发展丰富了广大群众的文化生活。

（二）生态效益，优化美化了会同县城域的环境。

（三）经济效益。促进了会同经济发展。

七、绩效自评结论

经自评，2021年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为94分。

                         

会同县文化旅游广电体育局

2022年9月25日