发布时间：2023-10-27 16:06 信息来源：会同县文化旅游广电体育局
2022年度
会同县文化旅游广电体育局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、 部门职责
1、贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。
2、推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。
3、拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。
4、指导全县文化艺术创作与生产，管理全县性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。
5、指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。
6、指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。
7、负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1.本部门内设机构有：办公室、计划财务股、产业发展股（文化艺术股）、行政审批服务股（政策法规股）、资源开发与全域旅游推进股（红色旅游指导股）、广播电视股、群众体育股（竞赛训练股）、文物保护股（博物馆与社会文物股）8个股室。下设二级机构4个：全民健身中心、高椅景区管理所、文化遗产保护中心、全域旅游发展中心。
2.人员情况：实有在职人数50人（全额统发人数46人，差额在职人员4人）。
（二）决算单位构成
会同县文化旅游广电体育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有文化旅游广电体育局部门本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门：会同县文体旅游广电新闻出版局（本级） |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
10,925.85 |
10,925.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010301 |
行政运行 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20113 |
商贸事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2011308 |
招商引资 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
990.27 |
990.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20701 |
文化和旅游 |
419.69 |
419.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2070101 |
行政运行 |
45.24 |
45.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2070102 |
一般行政管理事务 |
45.86 |
45.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2070114 |
文化和旅游管理事务 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
298.79 |
298.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20703 |
体育 |
30.61 |
30.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2070307 |
体育场馆 |
30.61 |
30.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20708 |
广播电视 |
162.93 |
162.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2070802 |
一般行政管理事务 |
162.93 |
162.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
377.04 |
377.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
377.04 |
377.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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208 |
社会保障和就业支出 |
592.42 |
592.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
544.19 |
544.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080101 |
行政运行 |
544.19 |
544.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.60 |
46.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.65 |
38.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20808 |
抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080801 |
死亡抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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210 |
卫生健康支出 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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212 |
城乡社区支出 |
2,816.36 |
2,816.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21201 |
城乡社区管理事务 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21203 |
城乡社区公共设施 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2120303 |
小城镇基础设施建设 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,739.54 |
2,739.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,739.54 |
2,739.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21299 |
其他城乡社区支出 |
51.02 |
51.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2129999 |
其他城乡社区支出 |
51.02 |
51.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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213 |
农林水支出 |
59.48 |
59.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
59.48 |
59.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
59.48 |
59.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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224 |
灾害防治及应急管理支出 |
139.65 |
139.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22401 |
应急管理事务 |
139.65 |
139.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2240199 |
其他应急管理支出 |
139.65 |
139.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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229 |
其他支出 |
6,278.90 |
6,278.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
278.90 |
278.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
278.90 |
278.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门：会同县文体旅游广电新闻出版局（本级） |
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|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
10,925.85 |
766.09 |
10,159.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
990.27 |
100.82 |
889.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
419.69 |
75.04 |
344.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
45.24 |
45.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
45.86 |
0.00 |
45.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
298.79 |
0.00 |
298.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20703 |
体育 |
30.61 |
0.00 |
30.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070307 |
体育场馆 |
30.61 |
0.00 |
30.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20708 |
广播电视 |
162.93 |
0.00 |
162.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070802 |
一般行政管理事务 |
162.93 |
0.00 |
162.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
377.04 |
25.78 |
351.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
377.04 |
25.78 |
351.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
592.42 |
592.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
544.19 |
544.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
544.19 |
544.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.60 |
46.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.65 |
38.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,816.36 |
6.80 |
2,809.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,739.54 |
0.00 |
2,739.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,739.54 |
0.00 |
2,739.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
51.02 |
0.00 |
51.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
51.02 |
0.00 |
51.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
59.48 |
17.28 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
59.48 |
17.28 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
59.48 |
17.28 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
139.65 |
0.00 |
139.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
139.65 |
0.00 |
139.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
139.65 |
0.00 |
139.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
6,278.90 |
0.00 |
6,278.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
278.90 |
0.00 |
278.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
278.90 |
0.00 |
278.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：会同县文体旅游广电新闻出版局（本级） |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,907.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9,018.44 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
990.27 |
990.27 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
592.42 |
592.42 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,816.36 |
76.82 |
2,739.54 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
59.48 |
59.48 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
139.65 |
139.65 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
6,278.90 |
0.00 |
6,278.90 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
10,925.85 |
本年支出合计 |
59 |
10,925.85 |
1,907.41 |
9,018.44 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
32 |
10,925.85 |
总计 |
64 |
10,925.85 |
1,907.41 |
9,018.44 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 会同县文体旅游广电新闻出版局（本级） 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,907.41 |
766.09 |
1,141.32 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
990.27 |
100.82 |
889.45 |
|
20701 |
文化和旅游 |
419.69 |
75.04 |
344.65 |
|
2070101 |
行政运行 |
45.24 |
45.24 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
45.86 |
0.00 |
45.86 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
298.79 |
0.00 |
298.79 |
|
20703 |
体育 |
30.61 |
0.00 |
30.61 |
|
2070307 |
体育场馆 |
30.61 |
0.00 |
30.61 |
|
20708 |
广播电视 |
162.93 |
0.00 |
162.93 |
|
2070802 |
一般行政管理事务 |
162.93 |
0.00 |
162.93 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
377.04 |
25.78 |
351.26 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
377.04 |
25.78 |
351.26 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
592.42 |
592.42 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
544.19 |
544.19 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
544.19 |
544.19 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.60 |
46.60 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.65 |
38.65 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
76.82 |
6.80 |
70.02 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
51.02 |
0.00 |
51.02 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
51.02 |
0.00 |
51.02 |
|
213 |
农林水支出 |
59.48 |
17.28 |
42.20 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
59.48 |
17.28 |
42.20 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
59.48 |
17.28 |
42.20 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
139.65 |
0.00 |
139.65 |
|
22401 |
应急管理事务 |
139.65 |
0.00 |
139.65 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
139.65 |
0.00 |
139.65 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：会同县文体旅游广电新闻出版局（本级） 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
636.06 |
302 |
商品和服务支出 |
128.96 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
200.65 |
30201 |
办公费 |
7.42 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
105.55 |
30202 |
印刷费 |
0.37 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
52.34 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
9.86 |
30204 |
手续费 |
0.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
75.64 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.89 |
30206 |
电费 |
1.75 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.36 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.56 |
30211 |
差旅费 |
5.42 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
7.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.59 |
31010 |
安置补助 |
|
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
110.43 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.07 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.43 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.42 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.31 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
55.42 |
39906 |
赠与 |
|
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.56 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.22 |
39999 |
其他支出 |
|
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.84 |
|
|
|
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.04 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.44 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.36 |
|
|
|
|||||||||
|
人员经费合计 |
637.13 |
公用经费合计 |
128.96 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||
|
部门：会同县文体旅游广电新闻出版局（本级） |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||
|
合计 |
0.00 |
9,018.44 |
9,018.44 |
0.00 |
9,018.44 |
0.00 |
|
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,739.54 |
2,739.54 |
0.00 |
2,739.54 |
0.00 |
|
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,739.54 |
2,739.54 |
0.00 |
2,739.54 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,739.54 |
2,739.54 |
0.00 |
2,739.54 |
0.00 |
|
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
6,278.90 |
6,278.90 |
0.00 |
6,278.90 |
0.00 |
|
|||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
278.90 |
278.90 |
0.00 |
278.90 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
278.90 |
278.90 |
0.00 |
278.90 |
0.00 |
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：会同县文体旅游广电新闻出版局（本级） |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.70 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
6.10 |
5.75 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
4.12 |
1.63 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度年初结转结余0万元，本年收入合计10925.85万元。与2021年相比，增加10392.59万元，增长1948.8%，主要是因为以支定收，项目实施按照项目进度据实拨款。
2022年度年末结转结余0万元，本年支出合计10925.85万元。与2021年相比，增加9585.02万元，增长714.8%，主要是因为以支定收，项目实施按照项目进度据实拨款。无年末结转。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10925.85万元，其中：财政拨款收入10925.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10925.85万元，其中：基本支出766.09万元，占7.01%；项目支出10159.76万元，占92.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度年初结转结余0万元，本年收入合计10925.85万元。与2021年相比，增加10392.59万元，增长1948.8%，主要是因为以支定收，项目实施按照项目进度据实拨款。
2022年度年末结转结余0万元，本年支出合计10925.85万元。与2021年相比，增加9585.02万元，增长714.8%，主要是因为以支定收，项目实施按照项目进度据实拨款。无年末结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1907.41万元，占本年支出合计的7.01%，与上年相比，财政拨款支出增加624.53万元，增长48.68%，主要是因为项目实施按照项目进度据实拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1907.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.94万元，占1.25%；文化旅游体育与传媒支出990.27万元，占51.92%；社会保障和就业支出592.42万元，占31.1%；卫生健康支出24.83万元，占1.3%；城乡社区支出76.82万元，占4.03%；农林水支出59.48万元，占3.1%；灾害防治及应急管理支出139.65万元，占7.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出本年预算数为612.03万元，支出决算数为1907.41万元，完成年初预算的211.65%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为1.94万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为22万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为45.24万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为45.86万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为29.8万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
本年预算为298.79万元，支出决算为298.79万元，本年决算数与本年预算数持平。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为30.61万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为162.93万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
本年预算数为313.24万元，支出决算为377.04万元，增长20%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：文化活动经费支出增加。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为544.19万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为38.65万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为7.96万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为1.04万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对失业保险基金的补助（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为0.59万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
15、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为24.83万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为6.8万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为18万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为1万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为51.02万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为59.48万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
本年预算数为0万元，支出决算为139.65万元，增长100%，本年决算数大于本年预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出766.09万元，其中：人员经费637.13万元，占基本支出的83.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费128.96万元，占基本支出的16.83%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.7万元，支出决算为5.75万元，完成预算的50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为5.6万元，支出决算为1.63万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与2021年相比减少2.27万元，降低58%，降低的主要原因是厉行节约，压减支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为6.1万元，支出决算为4.12万元，完成预算的67.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与2021年相比减少0.54万元，降低11.59%，降低的主要原因是厉行节约，压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.63万元，占28.35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.12万元，占71.65%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。
2、公务接待费支出决算为1.63万元，全年共接待来访团组40个、来宾246人次，主要是文化旅游等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.12万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.12万元，主要是会议、下村、办事等工作用车支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出9018.44万元，其中基本支出0万元，项目支出9018.44万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
上年支出决算为0万元，本年支出决算为2739.54万元，增长100%。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
上年支出决算为6000万元，本年支出决算为6000万元，增长100%。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
上年支出决算为32.42万元，本年支出决算为278.9万元，增长760.27%。
九、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费支出128.96万元，比上年决算数减少68.55万元，增长113.47%。主要原因是：运行经费增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费6.43万元，用于召开文化旅游非遗工作队伍培训等会议，内容为文化旅游工作队伍培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额611.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出513.24万元、政府采购服务支出98.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是文旅广体公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金131.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排政府性基金预算项目支出。2022年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
2022年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为131.2万元，执行数为113万元，完成预算的86.13%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
（3）部门评价项目绩效评价结果
2022年度项目绩效评价综合得分85分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
会同县文化旅游广电体育局2022年整体支出绩效目标自评
为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号），2022年度，会同县文化旅游广电体育局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体、项目支出绩效自评如下：
一、文化旅游广电体育局的主要职责、工作任务及目标
（一）职能职责
1、贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。
2、推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。
3、拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。
4、指导全县文化艺术创作与生产，管理全县性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。
5、指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。
6、指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。
7、负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）主要工作任务及目标
1.不断完善现代公共文化体育服务体系。继续加强农家书屋管理使用；做好农村电影放映工作。全面完成全年公益电影放映任务；做好体育馆免费低收费开放，继续做好“三馆一站”无障碍、零门槛免费开放。组织开展系列免费开放活动；认真举办会同县全民健身系列比赛。
2.积极组织引导，努力打造精品力作。组织开展系列文化活动，选拔优秀人才和精品节目参加省、市举办的各种文化活动，取得优秀成绩；继续实施“送戏下乡演艺惠民”活动，圆满完成演出任务；组织开展“欢乐潇湘”一系列群众文化活动；在重大节假日举办各类活动，开展多种群众文化活动。
3.促进文化遗产保护和传承体系进一步完善。进一步加强文物的保护利用，依托中央财政文物保护专项资金支持，继续推进高椅村古建筑群环境整治项目、高椅村古建筑群白蚁防治工程、高椅村古建筑群消防安装工程（二期）等项目工程；抓好县级文物保护单位日常维护保养；抓好文物安全巡查，积极排查整治各类文物安全隐患；开展文物资源调查，进一步完善文物基础档案，丰富文物信息；开展好可移动文物调查，开展好民间文物征集工作，进一步丰富藏品。积极开展非物质文化遗产保护与传承工作。继续做好非遗传承人培训班与抢救性记录和保存的各项工作。
4.严格履行职能，促进行政管理和综合执法工作进一步规范。深入开展文化市场监管执法。围绕解决群众反映强烈的热点难点问题，加强娱乐、网吧、版权、广播电影电视等各领域监管执法，加强案件查处力度，尤其是深入开展网吧市场和无证照娱乐场所集中整治工作；深入开展文化系列宣传活动。围绕保护青少年健康成长，通过制作文化执法宣传品、组织有关文化法律法规宣讲进校园等形式，深入中小学校开展法律宣传，提高青少年文化法律意识，通过青少年带动家庭及全社会参与文化城市建设；深入开展联动执法。充分依托各级“扫黄打非”暨文化市场管理工作领导小组及其办公室，组织协调公安、工商、城管等单位，深入推进联动执法，进一步增强执法合力，解决文化市场“小队伍、大市场”问题。
5.推进文体旅产业健康快速发展。做好文化产业示范基地的规划、招商引资工作。进一步推进文化与旅游、文化与体育、文化与科技、文化与金融等的融合，增强文化产业的整体实力。
6.扎实做好旅游工作。加快推进会同县粟裕故里红色文化旅游提质扩容建设项目、粟裕故里与宝田茶旅融合项目建设工作。积极推进鹰嘴界、炎帝故里、渠水湿地、金龙山等旅游资源开发，切实加快核心旅游品牌的打造；抓好乡村旅游增点连线扩面。依托高椅古村、粟裕故里景区等核心品牌资源，加快乡村旅游点、乡村民宿、农家乐、农业景观点、森林景观点等乡村旅游产品建设，壮大乡村旅游行业队伍，扩充乡村旅游产品数量，与品牌景区、核心资源串点连线，扩大乡村旅游品牌景区、核心资源的辐射面；丰富旅游产业业态要素建设。以提升旅游交通可进入性、舒适性为重点，加快通景建设，优化提升乡村旅游点的通景村道建设，增强旅游公共交通运输建设；要以提升旅游接待服务能力为重点，加快高椅古村、粟裕故里乡村旅游景区综合接待能力提升，完善连道苗寨、翁高、雪峰等乡村旅游服务功能；要以完善产品要素为重点，加快乡村民宿、农业景观、森林景观、森林人家、竹林人家、渔家乐、农家乐、乡村风俗、农事体验、农业研学等产品建设。
7.认真做好体育工作。加快雷鸣湾市民休闲中心建设项目和库区河岸治理工程等项目建设。积极开展全民健身活动，积极参加省市县各类文体活动。
二、基本情况
本部门内设机构有：办公室、计划财务股、产业发展股（文化艺术股）、行政审批服务股（政策法规股）、资源开发与全域旅游推进股（红色旅游指导股）、广播电视股、群众体育股（竞赛训练股）、文物保护股（博物馆与社会文物股）8个股室。下设二级机构4个：全民健身中心、高椅景区管理所、文化遗产保护中心、全域旅游发展中心。
人员情况：实有在职人数50人（全额统发人数46人，差额在职人员4人），全额退休20人，遗属3人。本部门车辆1台。
三、年初预算安排情况
2022年度县本级安排年初预算收入612.03万元，其中基本支出480.83万元，占预算总额的78.5%; 项目支出131.2万元(非税收入征收成本支出3.4万元，主要用于水电费等方面；“扫黄打非”专项治理支出1.6万元，产要用于全县“扫黄打非”专项工作；老放映员生活补助支出15万元，主要用于老放映员生活补助等方面；体育彩票奖励费100万元，主要用于全县体育彩票销售奖励金及宣传费等方面；能力建设经费1.6万元；互联网经营场所、娱乐场所专项整治经费3.2万元，主要用于联网经营场所、娱乐场所专项整治工作；文物征集及文物库房维护6.4万元，主要用于文物征集及文物库房维护工作），占预算总额的21.5%。
2022年度“三公经费”预算11.7万元，其中公务接待费6.1万元，公务用车运行维护费5.6万元。
四、本年预算执行情况
收入方面：全年收入10925.84万元，其中本年收入10925.84万元，上年结转0元，年末结转结余0元。
1、县本级年初预算拨款收入766.08万元，其中基本支出653.08万元，项目支出113万元。
2、县本级年中预算调整基本支出收入154.05万元。其中主要为基本支出调增172.25万元（高椅景区管理所讲解员补助32万元，人员工资与福利支出调增129.66万元，日常公用经费调增10.59万元），项目支出调减18.2万元（由于未收到足额非税收入项目经费调减，其中“扫黄打非”专项治理支出调减1.6万元，能力建设经费调减1.6万元；老放映员生活补助调至宣传部发放支出调减15万元）。
支出方面：全年实际支出为10925.84万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。
（一）基本支出766.08万元，占总收入的7.01%。本级年中预算调整基本支出收入154.05万元,占总收入的1.4%。
1、工资福利性支出636.06万元，占全年收入5.8%，其中基本工资200.64万元、津补贴105.55万元、奖金52.34万元、伙食补助费9.86万元、绩效工资75.64万元、养老保险费46.9万元、医疗保险费24.83万元、其他社会保障缴费2.56万元、住房公积金7.32万元、其他工资福利支出110.42万元。
2、公用经费支出128.95万元，占全年收入1.2%，其中办公费7.4万元、印刷费0.37万元、手续费0.06万元、水电费1.75万元、邮电费0.36万元、差旅费5.4万元、维修费6.59万元、培训费0.4万元、公务接待费1.42万元、劳务费0.31万元、委托业务费55.62万元、工会经费22.55万元、公车运行维护费3.22万元、其他交通费用1.8万元、税金及附加费用1.4万元、其他商品服务支出20.3万元。
3、对个人和家庭的补助1.07万元，占全年收入0.01%，其中生活补助1.035万元，其他对个人和家庭的补助0.035万元。
（二）项目支出10159.76万元，占总收入的92.99%。
1、县本级年初预算安排的项目支出113万元，占全年收入的1.03%，其中：
（1）非税收入征收成本支出3.4万元，主要用于水电费等方面。
（2）互联网经营场所、娱乐场所专项整治经费3.2万元，主要用于联网经营场所、娱乐场所专项整治工作工作。
（3）体育彩票奖励费100万元，主要用于全县体育彩票销售奖励金及宣传费等方面。发放体育网点销量及宣传费100万元。
2.上级财政资金和政府性基金预算资金等项目支出10046.76万元，占全年收入的91.96%，其中：
①其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（红培基地项目金）6000万元。
②公共场所向社会免费或低收费开放资金支出118万元。其中：办公费3.28万元、印刷费0.5万元、电费12.75万元、差旅费0.15万元、专用设备购置2.16万元、大型修缮99.16万元。
③其他国有土地使用权出让收入安排的支出（雷鸣湾项目）2739.54万元。
④用于体育事业的彩票公益金支出278.9万元，其中：委托业务费66.12万元、专用设备购置212.78万元。
⑤公共文化体育项目支出456.09万元。其中：维修（护）费20.18万元、培训费6.01万元、公务接待费0.21万元、劳务费15.7万元、委托业务费309.49万元、其他商品和服务支出104.5。
⑥应急广播体系建设项目支出454.23万元，其中：专用设备购置454.23万元。
“三公”经费控制情况：2022年没有因公出国（境）人员，公务接待费年初预算6.1万元，支出1.63万元，占年初预算安排数26.7%，公务用车购置及运行维护费年初预算5.6万元，实际支出4.12万元，一台公车，占年初预算安排数73.57%。“三公经费”控制良好。
政府采购方面：全年通过政府采购支出6119460元。
财务管理方面：文化旅游广电体育局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，认真执行。严格按照财务管理要求及时、规范地进行了会计核算和账务处理。做到了重大事项集体研究、科学决策。严格执行“三重一大”集体决策制度和末位表态制度。
五、县文化旅游广电体育局工作目标履职情况
（一）从严治党，全面落实党建工作
1.严格落实了全面从严治党主体责任。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。全面推进党支部“五化”建设，坚持以创建促党建，在全系统深入开展精神文明创建活动。认真贯彻落实中央八项规定实施细则以及省委、市委以及县委相关规定，着力发现和纠正形式主义、官僚主义突出问题，对享乐主义和奢靡之风寸步不让，坚决反对“四风”问题反弹回潮。加强文体旅游窗口单位、文体市场和重点文体文物工程建设管理，强化“三重一大”事项监管，严格资金使用、招投标、干部选拔任用等关键环节管理，坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，推动党风廉政建设迈上新台阶。
2.严格落实和推进意识形态工作责任制。加强文体阵地建设，强化文体产品内容监管和文体活动导向管理，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，牢牢掌握意识形态领域主导权，切实维护国家文化安全和意识形态安全。自觉把培育和弘扬社会主义核心价值观作为根本任务贯穿到文体工作各领域全过程，始终以社会主义核心价值观引领文化工作。坚持以人民为中心的发展思想，让人民共享文体发展成果。
3.认真做好安全生产、疫情防控常态化工作。为贯彻落实省市县三级领导近期关于安全生产工作的重要指示精神，切实抓好当前全县文旅广体行业安全生产工作，我局由局党组成员带队，成立六个专班，重点检查公共文化场馆、文化娱乐场所、文物保护单位、星级宾馆、A级景区、体育场馆场所等行业领域，对重大风险源排查及事故隐患“一单四制”建立及落实情况、文旅广体行业生产经营单位落实安全生产主体责任情况、文旅广体生产经营单位安全生产运行情况、深入开展文化旅游市场秩序整治工作情况、疫情防控常态化工作情况、全省体育系统消防安全风险隐患“大排查、大整治、大管控”行动工作以及中秋、国庆和党的二十大期间文化旅游市场执法检查等工作落实情况开展全面督查，确保文旅广体行业不出问题。
（二）紧抓服务，提升文旅广体项目建设
1.突出抓好重点工程
（1）全面推进雷鸣湾全民健身中心建设项目，已顺利施工，完成投资5000万元：一是房地产部分3#、7#栋进入主体建设，8#栋正在承台基础施工，其余栋号都在做桩基础；二是完成了售楼部建设；三是完成了体育馆防水池底板建设，实施了体育馆配套用房二层支模架搭设。
（2）全力促进会同县粟裕故里红色文化旅游提质扩容建设项目，红色文化教育培训基地主体建筑施工，已完成进度50%，完成投资6000万：红色教育培训基地已办理不动产证、建设用地规划许可证，完成工程规划许可，完成施工招标、施工监理招标、防洪评价、场地三通一平，正在办理施工许可。
（3）全力推进雪峰基地建设，该项目已全面完工，已开始结算。
（4）扎实做好高椅古村提质扩容暨4A景区建设项目，推动签约项目开工建设，累计完成投资8000万元：高椅古村景区规划已通过专家评审，高椅古村景区东大门研学基地招商正在有序开展中。
2.做好文物保护项目工程建设
（1）继续推进高椅村古建筑群文物保护项目建设。
①高椅村古建筑群环境整治工程。该项目2021年完成施工，并于6月30日通过市文物局竣工验收，现正在开展结算送审。
②高椅村古建筑群修缮工程（三期）。该项目2021年1月通过竣工验收，现正在进行工程结算审计。
③高椅村古建筑群安防工程。该项目现已完成施工，并于2021年11月通过市文物局竣工验收，现正在组织施工单位编制结算送审资料。
④高椅村古建筑群防雷工程。该项目现正在督促施工单位进行施工。
⑤高椅村古建筑群壁画彩绘保护工程。该项目2021年11月完成施工，12月通过市文物局竣工验收。现正在由县审计局做结算审计。
⑥高椅村古建筑群二期消防安装工程。该项目依法进行了政府采购，2022年3月14日经公开采购，由湖南省自强建设工程有限公司承建。现正协助施工单位进行施工前准备工作。
（2）完成官舟村古建筑群抢救性维修工程（二期）和胡利英古宅山墙抢救性维修。
①官舟村古建筑群抢救性维修工程（二期）。该项目2022年1月完成施工，共修缮古建筑3栋，于6月30日通过市文物局竣工验收，极大的改善了文物本体状况。
②胡利英古宅山墙抢救性维修工程。该项目系突发的文物险情，今年1月委托湖南宏昊园林古建筑有限公司进行维修，2022年3月完成维修。
（三）围绕中心工作，尽力做好本职工作
1.文化工作
（1）积极开展群文活动，丰富人民群众的文化生活
一是协助96733部队成功举办了军地迎新春文艺晚会；二是对各乡镇积极开展“送戏曲进万村 送春联进万家”志愿服务活动；三是积极协助县委宣传部赴全县18个乡镇开展“三下乡”活动；四是为把党的二十大精神宣传到人，把党和政府的关怀和温暖送进千家万户，积极开展“送戏下乡”活动，截止到目前演出共计90场次；积极开展“送电影下乡”活动，截止到 10 月底 ，完成上级下达我县2760场次公益电影放映任务；五是创作了视频《会同生活美如画 疫情防控靠大家》以及《防疫手势舞》宣传视频，积极进行疫情防控宣传；六是协助开展了宝田茶厂宣传拍摄、高椅乡“韵味高椅”大型文艺演出活动、漠滨侗族苗族乡第三届“杨梅节”暨抖音短视频大赛活动、会同县五环时代全民健身中心开工仪式文艺汇演、会同县新时代文明实践暨文旅广体惠民进社区文艺汇演、“欢度国庆节·喜迎二十大”文艺演出、“民族团结一家亲 孝老爱亲促团结”重阳节专场文艺演出等活动。
（2）加强文艺创作，文艺精品不断
一是积极创作原创歌曲，大力宣传推介美丽会同，在国家级刊物《中国大众音乐》（2022年第一期）发表了《恋我会同这金窝窝》、《会同山歌小调》、《侗家人最爱共产党》等作品；二是原创小品《战神少年梦》纳入2022年湖南省文化和旅游项目资金支持项目。林安权同志的摄影作品《喜看苗乡面貌》荣获第七届湖南艺术节优秀摄影作品提名；三是原创说唱表演节目《继往开来写传奇》受邀参加怀化市“扫黄打非·护苗2022”专项行动进校园主题活动。
（3）积极开展公共文化场馆免费培训和全民阅读活动
一是全县公共文化场馆均免费开放服务人数2294人次，举办各类免费培训6期；二是累计接待读者34766余人次，图书流通43658余册次；三是体育馆全年进馆480650人次，全年接待健身80840人次。四是积极开展全民阅读活动，累计开展线上线下公益文化活动100余场次，参与读者约0.85万人次；五是完成了文体文艺志愿服务团队注册，注册志愿者53人，开展志愿活动21场次，志愿服务总时长2348小时。
（4）持续抓好文物保护工作
一是扎实做好了文物保护工作。截至目前，会同县共有各级文物保护单位30处，其中全国重点文物保护单位1处，省级文物保护单位2处，市县级文物保护单位27处。其他不可移动文物登记在册43处；二是积极推进非物质文化遗产保护工作。积极开展第七批市级非物质文化遗产代表性项目申报，我县现有县级非遗项目47个、市级13个、省级5个。三是积极为非遗项目搭建展示展演平台。2022年6月11日成功举办文化和自然遗产日墓脚村非遗展演；2022年6月12日办“端午‘粽’是情，非遗看高椅”非物质文化遗产展演及文化遗产展览活动；8月23日在堡子镇举办首届会同堡子月饼文化旅游节活动；积极组织参加“怀化市第三届非遗购物节”。
（5）文化市场监管工作扎实到位
一是文化娱乐场所、文化市场坚持了疫情防控常态化各项措施，对华天酒店工作人员未规范引导扫码、查看场所码以及顾客未佩戴口罩等问题进行立案督查，对跨越时空网咖上网人员未佩戴口罩的问题立案督查；二是开展校园周边“耽美”出版物专项整治行动，全面清查了全县6家印刷企业、16家书店、11家网吧，及18个乡镇学校，重点检查了会同一中、会同三中、林城镇中学、会同一完小、芙蓉学校、城北学校周边书店、文具店等出版物经营场所52家次；三是开展文化市场进行暑期专项检查，对网吧15家、歌舞游艺娱乐场所12家、出版经营单位16家、乡镇超市27家、流动商贩25处进行了专项检查，对会同县华益电游室、会同县宾乐电游室、会同县杨洋游戏室进了立案调查，并给予警告的行政处罚；四是开展“扫黄打非”专项行动联合检查，本次专项检查全面清查了全县11家网吧、16家书店、2家培训机构、1家影院、1家宗教场所、2家物流公司及18个乡镇学校周边经营场所。五是加强日常巡查力度，2022年1月至今共检查经营单位624家次，出动检查人员1248人次，对存在执法经营的3家网吧、6家娱乐场所进行了立案查处。
2.旅游工作
（1）加速推进旅游品牌建设。一是科学编制旅游规划，重点开启了《高椅古村景区规划》、《会同县全域旅游规划》建设，目前《高椅古村景区规划》已完成编制，《会同县全域旅游规划》完成了项目招标工作，正在进行规划设计工作中。二是加速推进文旅产业项目建设工作。我县粟裕故里红色文化旅游提质扩容建设项目在有序开展施工建设中，截止10月，该工程形象进度正在进行红色文化教育培训基地主体建筑施工。三是开展了粟裕故里文创园工作，利用枫木村移民新村居民房屋进行适当改造，目前文创园建设已与部分居民签订房屋租赁合同，部分县内文创旅游商品企业、个体商户进驻。四是强化了景区品牌建设。2022年，粟裕同志纪念馆被评为怀化市清廉文化教育基地，同时积极推进了高椅古村创建《怀化市清廉文化教育基地》工作。
（2）强品牌重旅游服务形象。在乡村旅游品牌打造上，一是积极向省文旅厅申报高椅乡、高椅村为省乡村旅游重点乡、重点村工作。二是开展湖南省五星级乡村旅游区(点)申报工作，积极推举云上雪峰乡村旅游创评“湖南省五星级乡村旅游区（点）”，目前，云上雪峰乡村旅游已完成五星级乡村旅游点申报工作。在旅游业务服务专业上，积极参与上级部门培训和活动比赛提高旅游服务人员专业水平，组织粟裕故里景区参加全国博物馆金牌讲解员线上培训、省内优秀讲解员关于“如何写好一篇宣讲稿”的专题培训、省内优秀同行关于“如何讲好红色故事“的专题培训。组织了高椅古村景区参加了2022年全省A级旅游景区讲解员培训活动。2022年，高椅古村导游林娟同志荣获怀化“最美旅游人”称号；粟裕故里景区杨健同志获怀化市巾帼示范宣讲员、会同县十佳青年岗位能手、怀化市“倾听青春之声”线上朗诵一等奖、怀化市“阔步新征程，奋力闯创干，喜迎二十大”主题演讲优胜奖等荣誉；粟裕故里景区粟梦琳同志获“走读怀化，我为怀化旅游发声”诵读比赛铜奖、会同县“最美民兵”等荣誉；粟裕故里景区杨健、储艳、林英三位同志被团县委聘请为“会同县青年宣讲员”。
（3）重营销多举措助热氛围。一是继续投入怀化市营销联盟会员工作。通过怀化市旅游营销联盟平台积极推进旅游宣传营销，精准扩展旅游客源市场。二是积极配合省旅游发展产业大会工作。通过营销宣传和旅游活动助力省旅发大会，在营销宣传上，我县投入22.5万营销宣传费用于长沙五一广场和地铁内开展景区宣传推广工作。同时结合省旅发大会相继举办了大端午会同墓脚古村民宿非遗文化旅游暨农产品推介音乐会、高椅古村大端午节民俗活动、堡子镇侗家月饼节等活动。三是以5.19中国旅游日、湖南省旅博会为契机积极推广会同旅游商品，将我县宝田茶叶、高椅黑泡茶、绿地竹笋、柴火月饼等特色旅游产品推介到洪江区5.19中国旅游日节会活动、湖南旅博会，积极促进会同县旅游品牌化建设。
（4）抓基础，做好旅游统计工作。在旅游统计工作上，按照上级工作部署要求开启了2022年床位普查与复核、抽样调查数据工作，经过普查与复核，我县旅游床位4329张，较去年增多919张。
3.体育工作
一是积极组织开展、服务各类体育赛事。（1）完成了第二届“健康湖南”全民运动会海选赛：①成功承办怀化市“健康湖南”全民运动会海选赛象棋、围棋赛事，并取得了象棋团体一等奖，围棋团体第六名；②积极组织太极拳等项目参加第二届“健康湖南”全民运动会选拔赛，其中：太极拳获团体一等奖、篮球获得团体二等奖、男子青年组气排球二等奖、健康跑团体三等奖，参赛选手甄梓淇乒乓球乙组男子单打一等奖、段尧羽毛球青年组男单第二名、黄兰与粟雪琴羽毛球青年组女双第三名。（2）选拔队员参加湖南省第十四届省运会，其中贺旭强获男子丙组跳运全能银牌，黄兰、粟文晴成人羽毛球双打第四名，曾小红、黄爱玲乒乓球女子甲组双打第四，乒乓球女子甲组团体第八。（3）组队参加洪江市第二届“隆平杯”青少年足球联赛，获乙组（4年级）冠军。（5）各类体育赛事精彩不断，成功举办会同县卫康系统篮球赛、2022年“常羊鲜羊奶”杯夏篮球联赛、2022年“城南加油”杯中老年篮球赛、会同县第一中学校运会、会同县第三中学校运会、林城镇中学校运会、怀南五县气排球联赛、金融系统气排球赛、滨江国际篮球赛。
二是推动县域全民健身活动开展和全民健身活动场地建设。（1）全民健身场地器材补短板工程申报时向省里申报了若水镇吉巢村多功能运动场和金竹镇政府院内多功能运动场，预计每个多功能运动场能配置20万元的体育器材。（2）为中小学和协会开展训练、组织赛事活动提供场所。（3）积极宣传、深入贯彻国务院《全民健身计划（2021—2025年）》。（4）建立社会体育指导员台账，并组织力量录入全国社会体育指导员信息管理平台。
4.全面做好文旅广体行业真抓实干各项工作
一是我局积极对照《湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划》指标任务继续录入相关数据；二是实施全域旅游战略：做好粟裕故里景区国家4A景区的管理，加快预约平台建设；积极做好湖南省乡村旅游重点村申报；三是积极发展文化和旅游产业：加快实施高椅雪峰村游客中心绿化、民宿货物采购、乡村旅游扶贫攻坚项目、民宿风貌改造等旅游项目；全面启动雷鸣湾全民健身中心建设项目；四是人均拥有公共文化设施面积：加大图书馆、文化馆、粟裕同志纪念馆、高椅景区以及非遗传承基地的免费开放力度，着力提高人均拥有公共文化设施面积和人均接受文化场馆服务次数；五是人均接受文化场馆服务次数：积极完成文化馆、图书馆总分馆制建设；做好文化馆、图书馆数字化建设；按要求做好“送戏下乡”“送电影下乡”等活动；积极开展文化志愿活动；做好文物统计等相关工作；六是鼓励规模以上企业积极创收，引进文旅总部企业；七是做好疫情防控的同时，有序开放粟裕同志纪念馆与故居、高椅古村景区，仅十一假期，我县等级旅游景区粟裕故里和高椅古村共接待各类游客24991人次，带动周边消费收入约234.17万元。
六、县文化旅游广电体育局履职效益
根据我局年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：
（一）社会效益，基本支出经费及项目支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，促进了会同经济的发展丰富了广大群众的文化生活。
（二）生态效益，优化美化了会同县城域的环境。
（三）经济效益，促进了会同经济发展。
七、绩效自评结论
经自评，2022年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为92分。
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