目  录

第一部分  会同县文化旅游广电体育局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

第一部分  会同县文化旅游广电体育局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

2、推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。

3、拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

4、指导全县文化艺术创作与生产，管理全县性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。

5、指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。

6、指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。

7、负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.本部门内设机构有：办公室、计划财务股、产业发展股（文化艺术股）、行政审批服务股（政策法规股）、资源开发与全域旅游推进股（红色旅游指导股）、广播电视股、群众体育股（竞赛训练股）、文物保护股（博物馆与社会文物股）8个股室。下设二级机构4个：全民健身中心、高椅景区管理所、文化遗产保护中心、全域旅游发展中心。

2.人员情况：实有在职人数50人（全额统发人数46人，差额在职人员4人）。

二、部门预算单位构成

会同县文化旅游广电体育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有会同县文化旅游广电体育局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算数859.35万元，其中，一般公共预算拨款859.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0   万元。收入较去年增加166.4万元，主要原因是人员增加，工资、津贴和社会保险增加，项目资金预算增加。

（二）支出预算情况：2024年本部门支出预算数859.35万元，其中，文化旅游体育与传媒支出736.67万元，社会保障和就业支出55.69万元，卫生健康支出24.25万元，住房保障支出42.74万元。支出较去年增加166.4万元，主要原因是人员增加，工资、津贴和社会保险增加，项目资金预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算859.35万元，其中，文化旅游体育与传媒支出736.67万元，占85.72%；社会保障和就业支出55.69万元，占6.48%；卫生健康支出24.25万元，占2.82%；住房保障支出42.74万元，占4.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数586.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数273.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“扫黄打非”专项治理（非税资金）支出1.6万元，主要用于文化执法、“扫黄打非”等方面；非税收入征收成本支出3.4万元，主要用于对存在的违法、违纪、违规行为进行处罚进而产生的征收成本等方面；高椅景区讲解员补助支出32万元，主要用于对高椅景区4位讲解员的补助等方面；互联网经营场所、娱乐场所专项治理经费（非税资金）支出3.2万元，主要用于文化执法、互联网经营场所、娱乐场所整治等方面；免费开放补助(上级资金）支出125万元，主要用于充分基层文化站价值，提高基层文化水平，进一步丰富文化活动，为文旅事业发展服务等方面；能力建设经费（非税资金）支出1.6万元，主要用于文化执法、提升能力建设等方面；体育彩票宣传及奖励费支出100万元，主要用于支持县体彩事业，及时对完成销售限额以上的销售站点进行奖励方面；文物征集及文物库房维护支出6.4万元，主要用于充分发挥文物价值，提高文物保护水平，进一步丰富馆藏文物，为文物的保护利用奠定基础，同时发挥宣传窗口作用，为文旅事业发展服务等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费107.32万元，比上年预算增加50.62万元，上升47.17%，主要原因是人员开支增加，机关运行费支出预计增长。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为   万元，其中，公务接待费6.1   万元，公务用车购置及运行费26.6万元（其中，公务用车购置费21万元，公务用车运行费5.6万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加21万元，主要是单位预计新购公车一台。

（三）本部门2024年一般性支出预算共计69万元，其中:公务接待费6.1万元、公车运行及维护费26.6万元、其他商品和服务支出36.3万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。办公用房是使用的是会同县行政中心办公用房，面积为432.23个平方米，本单位无新增资产。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为859.35万元，其中，基本支出586.15万元，项目支出273.2万元，具体绩效目标详见报表。2024年度本部门未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  预算公开表

（详见附件）