目  录
第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2018度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第五部分 决算公开报表附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

会同县卫生和计划生育局是政府主管医疗卫生和计划生育的职能部门。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导基层实施严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、突发公共卫生事件监测和风险评估、突发公共卫生事件预防处置、医疗卫生救援等工作;承担法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。 (三)贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准;建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。 (四)贯彻执行公立医院改革的政策措施。推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。 (五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。督促并指导实施国家、省、市药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；督促全县医疗卫生机构落实药品集中招标采购；监督管理药品配送企业、医疗机构网上药品集中采购交易及配送活动。(六)建立并实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定全县低生育水平政策措施。(七)贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。(八)指导全县卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决”制。(九)负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。(十)贯彻执行中央、省委和市委保健政策，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治等工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置

本单位有内设机构16个,为：办公室、人事股、规划与信息股、财务股、法规与综合监督股（行政审批服务股）、体制改革股、卫生应急办公室（疾病预防控制股）、医政医管股、基层卫生股（爱国卫生股）、妇幼健康服务股、中医药管理股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、科技教育股（宣传股）、纪检监察室股。下设二级机构4个，为：乡镇卫生院财务集中核算中心、流动人口管理站、计划生育药具站、计划生育执法大队。

（二）决算单位构成

2018年部门决算公开单位构成：会同县卫生和计划生育局本级。

第二部分 会同县卫生和计划生育局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 会同县卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数为2957.62万元，2017年度收入决算数为1942.6万元。本年度与上年度对比，收入增加1015.02万元，增加幅度为52%。主要原因是增加了健康扶贫项目收入。

2018年支出决算数为2953.47万元，2017年支出决算数为1946.22万元。本年度与上年度对比，支出增加1007.25万元，增加幅度为51.7%，主要原因是增加了健康扶贫项目支出。

二、收入决算情况说明

本年财政拨款收入2957.62万元，其中全部是财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出2953.47万元，其中基本支出437.9万元、项目支出2515.57万元；收支相抵后，结余为4.15万元。

本年支出决算数为2953.47万元，按功能分类分别为一般公共服务支出19.99万元，社会保障与就业支出20.69万元，医疗卫生与计划生育支出1378.73万元，农林水支出（扶贫资金）1534.06万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数为2957.62万元，2017年度收入决算数为1942.6万元。本年度与上年度对比，收入增加1015.02万元，增加幅度为52%。主要原因是增加了健康扶贫项目收入。

2018年财政拨款支出决算数为2953.47万元，2017年支出决算数为1946.22万元。本年度与上年度对比，支出增加1007.25万元，增加幅度为51.7%，主要原因是增加了健康扶贫项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款本年支出数2953.47万元、占本年支出的100%，2017年支出决算数为1946.22万元。本年度与上年度对比，支出增加1007.25万元，增加幅度为51.7 %。主要原因是增加了健康扶贫项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出决算数为2953.47万元，按功能分类分别为一般公共服务支出19.99万元，占总支出的0.68%，社会保障与就业支出20.69万元，占总支出的0.70%，医疗卫生与计划生育支出1378.73万元，占总支出46.68%，农林水支出（扶贫资金）1534.06万元，占总支出的51.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出决算具体情况详见附表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出437.9万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。人员经费支出359.46万元，占总支出的82.09%，公用经费支出78.44万元，占总支出的17.91%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公经费”支出数决算数为10.42万元，与去年支出决算数相比较减少0.21万元；与年初预算数35.5万相比较减少25.08万元，减幅为70.6% 。全年“三公经费”控制在年初预算数内，并逐年减少。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置费及运行维护费年初预算14.2万元，决算4.94万元，减少9.26万元；公务接待费年初预算21.3万元，决算5.48万元，减少15.82万元，减少原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公经费”由因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费组成。公务用车保有量一台，其车辆运行维护费支出4.94万元；公务接待51批次，接待685人，接待支出5.48万元。公务用车购置费0万元；全年因公出国（境）0批次，0人次，因公出国（境）费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金预算收支。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年决算实行绩效管理目标的项目1个，涉及一般公共预算拨款2957.62万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，重点绩效评价结果为优。

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出68.65万元，比2017年决算数345.51万元相比，减少267.07万元，降低77.30%。主要原因是控制了会议费、培训费、“三公”经费等开支。

  （二）政府采购支出情况。

  本部门2018年政府采购支出44.70万元，其中:采购服务44.70万元，采购货物0万元，采购工程0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 决算公开报表附件

会同县卫生和计划生育局