会同县卫生健康局2019年度整体绩效

和项目绩效自评情况公开

根据《会同县财政局关于开展2019年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩〔2020〕11号），我单位拟公开2019年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况，公开如下：

一、基本情况

会同县卫生健康局目前编制人数45人，现有行政编制人数16个，全额拨款事业编制29个，自收自支事业编0个，实有在职人数53人（其中在编在岗38人，在卫生计生系统内借调15人，确保卫生健康工作的正常开展），离、退休人员29人。有车辆1台。

二、年初预算安排情况

县本级安排县卫生健康局预算收入29018000⠼font face="仿宋_GB2312" >元，其中工资福利性支出为2385000⠼font face="仿宋_GB2312" >元；项目支出26070000⠼font face="仿宋_GB2312" >元，主要围绕卫生健康工作进行安排（其中计划生育项目4100000元、国家基本药物制度项目9170000元、基本公共卫生服务项目3200000元、75名乡镇卫生院全额人员工资及社会保障费项目5500000元，医疗废物处置项目500000元、乡村医生本土化人才培养项目100000元，非税征收成本3500000元）；公用经费563000元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为80000元、公务用车购置及运行维护费为70000元）。基本能够保障县卫生健康局履行主要工作职责。

三、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，县卫生健康局全年财政补助收入为59952863.9元，上年结转项目资金5499.71元，其中本级财政资金为26174173.9（本级追加财政资金447464.1元：追加信访事务100000元、追加严重精神障碍患者强制住院救治费347464.1元），上级财政资金33778690元（计划生育项目6646600元、基本公共卫生服务18684390元、基本药物3971000元，村卫生室基本药物1532000元，重大公共卫生项目301600元、基本药物武陵山片区卫生技术人员津贴600000元、人才发展补助资金219000、县乡村卫生人才能力提升培训210300元、医疗服务能力提升项目103800元、中医药项目100000、基层医疗卫生机构提升临床服务能力建设800000元、卫生院远程诊室建设610000元） 。

⠼/span>支出方面：全年实际支出为58164359.52元，其中工资福利支出3992988.94元，占总支出的6.86%，其中基本工资1461868.00元，津补贴946065.00元，奖金1190843.00元，伙食补助费107300.00元，其他社会保障缴费43812.94元，其他工资支出243100元。日常公用经费支出1,380,872.08元，占总支出的2.37%，其中办公费93570.60元，差旅费241,195.40元，水费13,313.00元，电费34,864.22元，邮电费39,764.54元，印刷费36,463.50元，劳务费39,599.00元，培训费69,994.00，会议费21,213.00元，物业管理费34,715.00元，公务接待费30,088.00元，维护费13,832.00元，工会经费278,789.00元，信访事务支出120000元，公务用车运行维护费25,984.82，其他商品和服务支出67,320.00元，其他交通费用220,166.00元，项目支出合计为52704448.5元，其中局本级为14,443,958.50元，乡镇卫生院为38260490，占总支出的90.6%，项目支出主要是计划生育育项目10008820元、老年乡村医生生活困难补助项目⠧5840元，医疗废物处置项目447000元、乡村医生本土化人才培养项目93400元，严重精神障碍患者1573664.1;乡镇卫生院为基本公共服务项目19514390⠼font face="仿宋_GB2312" >元，基本药物项目9170000元，村卫生室基本药物收入3240000元，武陵山片区卫生技术人才津贴836100元，75名乡镇卫生院全额人员工资及社会保障费项目5500000元，本年项目资金结转1794004.09元。项目经费使用具体如下：

（一）计划生育项目10008820元,其中本级财政支出4100000元。用于以下项目开支：计划生育“两非”先进单位奖励130000元，个人先进奖励48600元，农村计划生育家庭奖励扶助4007808元⠼font face="仿宋_GB2312" >、特别扶助2689440元、计划生育手术并发症206280元、计划生育手术费411600元、城镇独生子女父母奖励金1841040元、独生子女保健费213840元，孕前优生健康检查105700元，产前高危人群筛查252800元，爱心助孕40000元，计划生育能力建设61712元合计使用10008820元。

（二）老年乡村医生生活困难补助项目⠧5840元，全部为本级财政支出，通过农保中心发放到离开乡村医生岗位且年满60周岁的老年村医银行卡上，从事村医工作5-8年的人数112人，金额120960元，从事村医工作8-12年的132人，发放金额190080，从事村医工作12年以上的人数536人，发放金额964800元。

（三）医疗废物处置项目447000元，全部为本级财政支出，通过政府购买服务支付该资金到怀化市天源环保科技有限责任公司。

（四）乡村医生本土化人才培养项目93400元，全部为本级财政支出，付到湖南医药学院，是该学院我县本土化培养30名学生的学费。还有7人在湘潭职业技术学院就读，学费49000元，因当年预算不足，次年1月份付到位。

（五）严重精神障碍患者项目1573664.1元，全部为本级财政支出。用于以下项目开支：在管的严重精神障碍患者1546人监护人责任保险费309200元，拨付到中国人民财产保险股份有限公司怀化市分公司。严重精神障碍患者22人在怀化市第四人民医院的住院费用347464.1元。签订协议的336名严重精神障碍患者监护人奖补资金2017年10月到2018年5月合计294400元。360名严重精神障碍患者监护人奖补资金2018年6月到2019年5月合计622600元。

（六）乡镇卫生院基本公共服务项目19514390⠼font face="仿宋_GB2312" >元，其中本级财政支出830000元。乡镇卫生院支出数60%为11708634元、村卫生室支出数40%为7805756元。

（七）乡镇卫生院基本药物项目9170000元，其中本级财政支出为5199000元。村卫生室基本药物支出3240000元，其中本级财政支出828000元。武陵山片区卫生技术人才津贴836100元，其中本级财政支出数为336100元。75名乡镇卫生院全额人员工资及社会保障费项目5500000元，全部为本级财政支出。

三公经费方面：本年度度预算安排公务接待费80000元，实际支出30,088.00元，本年度预算安排公务用车购置及运行维护费为70000元，实际支出为25,984.82，三公经费控制率为37.38%。

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

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⠂༯span>会同县卫生健康局（公章）

⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂༯span>2020年5月27日