目  录

 

第一部分  会同县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县卫生健康局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，拟定并实施全县卫生健康事业发展、规划和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

11、负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

12、协调推进县计划生育协会业务工作。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、会同县卫生健康局设有：办公室，人事股，规划发展与信息化股，财务股，法规和行政审批服务股（综合监督股），体制改革股（医改办公室、药物政策与基本药物制度股），疾病预防控制股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心），医政医管股（保健工作办公室），中医药管理股,科技教育股（宣传股）,食品安全标准与监测股,健康股(基层卫生健康股、爱卫股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股),人口监测与家庭发展股,党委办公室（党建工作办公室）14个职能科室；有4个直属事业单位：会同县流动人口计划生育站、会同县计划生育药具站、会同县卫生健康局信息中心、会同县乡镇卫生院财务集中核算中心。

2、人员情况：组织部核定机关编制20名（包括行政编制16名、工勤编制4名），实有20名；核定事业编制26名，实有22名。

二、部门预算单位构成

卫生健康局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有卫生健康局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2021年年初预算数23740千元，比上年预算减少2273千元，减少8.74%；其中：一般公共预算拨款23740千元，比上年预算减少2273千元，减少8.74%。

收入减少原因：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加；社会抚养费征收和乡村医生本土化培养相应减少。

（二）支出预算情况，2021年年初预算数23740千元，其中，一般公共服务23740千元，比上年预算减少2273千元，减少8.74%；其中：机关工资福利支出3380千元，比上年预算增加388千元，增加12.97%；公用经费690千元，比上年预算增加134千元，增加24.1%；对个人和家庭的补助25千元，比上年预算增加25千元，增加100%；项目支出19645千元，比上年预算减少2820千元，减少12.55%。

支出减少原因：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加；社会抚养费征收和乡村医生本土化培养相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入23740千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为4095千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为19645千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：国家基本药物制度县级财政补助专项资金支出5200千元，主要用于乡镇卫生院实施国家基本药物制度及药品零差率销售政策经常性收支差额补助； 基本公共卫生服务县级配套经费支出1168千元，主要用于卫生院及村卫生室承担基本公共卫生服务的补助和相关的培训督导； 乡镇卫生院75名全额拨款工资及社会保障经费6000千元，主要用于卫生院人员经费支出；计生专项资金支出4000千元，主要用于计划生育奖励扶助和特别扶助等方面；武陵山片区医疗卫生技术人才津贴463千元，主要用于卫生院初级以上职称（含初级）的在编在岗医疗卫生技术人员的补助；乡村医生本土化人才培养支出59千元，主要用于乡村医生培养全日制学习费用; ⠤襩獧⾧垩ꜧ⍦⣨ŧ둦ꤤ蓩Ṁ0千元，主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补奖励发放及保险费缴纳；医疗废物处置经费500千元，主要用于乡镇卫生院和村卫生室医疗废物收集转运等方面；社会抚养费专项200千元，主要用于计划生育利益导向和社会抚养费征收成本等方面。非税征收成本9千元，主要用于单位门店税费等方面；行政村卫生室运行经费690千元，主要用于保障行政村卫生室的正常运转等方面；全科医生津贴276千元，主要用于发放乡镇卫生院全科医生津贴等方面；老年人意外伤害保险80千元，主要用于我县城乡“四类”老人（60岁以上老年人：特困供养老人、城乡低保老人、重点优抚老人、计划生育特殊家庭老人）补充保险等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年卫生健康局部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款690千元，比2020年预算增加134千元，上升24%。主要原因是：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为137千元，其中，公务接待费83千元，公务用车购置及运行费54千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费54千元），因公出国（境）费0千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少15千元，主要是根据“三公经费只减不增”的要求，严控“三公”经费。

（三）政府采购情况

2021年卫生健康局部门各单位政府采购预算总额500千元，其中，政府采购服务预算500千元。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计690千元，其中:办公费80千元、印刷费29千元、水费13千元、电费34千元、邮电费35千元、物业管理费26千元、差旅费60千元、维修（护）费5千元、会议费10千元、培训费10千元、公务接待费83千元、工会经费20千元、公务用车运行维护费54千元，其他交通费用171千元，党建经费30千元，其他商品和服务支出30千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆26辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是本单位的办公用房，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为23740千元，其中，基本支出4095千元，项目支出19645千元。目标任务：1、切实加强公共卫生工作；2、做好健康扶贫和卫生健康系统污染防治工作；3、深化医药卫生体制改革；4、扎实办好卫生健康民生实事；5、持续提升医疗服务能力；6、全面落实健康湖南行动；7、努力全方位全周期保障人民健康；8、推动中医药事业高质量发展；9、支持计生协改革创新发展；10、统筹做好各项综合保障工作；11、加强党的建设和党风廉政建设工作。

2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   第二部分  部门预算公开表格

   70卫生健康局