2020年度会同县卫生健康局部门决算

发布时间：2021-12-06 15:15 信息来源：会同县卫生健康局

目录
第一部分会同县卫生健康局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释

第一部分会同县卫生健康局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，拟定并实施全县卫生健康事业发展、规划和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（十一）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

（十二）协调推进县计划生育协会业务工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。会同县卫生健康局单位内设机构包括：办公室（宣传股）、人事股（科技教育股）、财务股、基层卫生健康股（爱卫股）、疾病预防控制股（卫生应急办公室、食品安全标准与监测股、突发公共卫生事件应急指挥中心、安全生产办公室）、规划发展与信息化股、法规和行政审批服务股（综合监督股）、体制改革股（医改办公室、药物政策与基本药物制度股）、医政医管股（中医药管理股、保健工作办公室）、职业健康和老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、党委办公室（党建工作办公室）。下设直属二级机构4个，名称分别是：会同县流动人口计划生育管理站、会同县计划生育药具管理站、会同县卫生健康局信息中心、乡镇卫生院财务集中核算中心。

（二）决算单位构成。会同县卫生健康局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县卫生健康局单位本级以及25个乡镇（中心）卫生院汇总。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,142.12	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.32	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	8,760.74	八、社会保障和就业支出	39	81.17
	9		九、卫生健康支出	40	15,504.34
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	8.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.88
本年收入合计	27	15,904.19	本年支出合计	58	15,594.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	658.26	年末结转和结余	60	968.05
	30			61
总计	31	16,562.44	总计	62	16,562.44
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：会同县卫生健康局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,904.19	7,143.44					8,760.74
208	社会保障和就业支出	81.17	81.17
20808	抚恤	18.88	18.88
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88
20810	社会福利	6.92	6.92
2081002	老年福利	6.92	6.92
20827	财政对其他社会保险基金的补助	55.37	55.37
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	55.37	55.37
210	卫生健康支出	15,813.70	7,052.95					8,760.74
21001	卫生健康管理事务	573.98	573.98
2100101	行政运行	552.78	552.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.20	21.20
21003	基层医疗卫生机构	11,081.70	2,320.95					8,760.74
2100302	乡镇卫生院	10,628.70	1,867.95					8,760.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	453.00	453.00
21004	公共卫生	2,969.38	2,969.38
2100408	基本公共卫生服务	2,687.46	2,687.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151.95	151.95
2100499	其他公共卫生支出	129.98	129.98
21007	计划生育事务	982.59	982.59
2100717	计划生育服务	972.59	972.59
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	206.05	206.05
2109901	其他卫生健康支出	206.05	206.05
213	农林水支出	8.00	8.00
21305	扶贫	8.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.32	1.32
23402	抗疫相关支出	1.32	1.32
2340201	减免房租补贴	1.32	1.32
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,594.39	9,978.35	5,616.04
208	社会保障和就业支出	81.17	74.25	6.92
20808	抚恤	18.88	18.88
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88
20810	社会福利	6.92		6.92
2081002	老年福利	6.92		6.92
20827	财政对其他社会保险基金的补助	55.37	55.37
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	55.37	55.37
210	卫生健康支出	15,504.34	9,903.22	5,601.12
21001	卫生健康管理事务	569.94	532.48	37.46
2100101	行政运行	532.26	532.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.68	0.22	37.46
21003	基层医疗卫生机构	11,287.45	9,360.74	1,926.71
2100302	乡镇卫生院	10,914.45	9,360.74	1,553.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	373.00		373.00
21004	公共卫生	2,397.14		2,397.14
2100408	基本公共卫生服务	2,121.44		2,121.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.84		145.84
2100499	其他公共卫生支出	129.85		129.85
21007	计划生育事务	1,043.76	10.00	1,033.76
2100717	计划生育服务	1,033.76		1,033.76
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	206.05		206.05
2109901	其他卫生健康支出	206.05		206.05
213	农林水支出	8.00		8.00
21305	扶贫	8.00		8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.88	0.88
23402	抗疫相关支出	0.88	0.88
2340201	减免房租补贴	0.88	0.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,142.12	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.32	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.17	81.17
	9		九、卫生健康支出	41	6,743.60	6,743.60
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.88		0.88
本年收入合计	27	7,143.44	本年支出合计	59	6,833.65	6,832.77	0.88
年初财政拨款结转和结余	28	658.26	年末财政拨款结转和结余	60	968.05	967.61	0.44
一般公共预算财政拨款	29	658.26		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,801.70	总计	64	7,801.70	7,800.38	1.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,832.77	1,216.73	5,616.04
208	社会保障和就业支出	81.17	74.25	6.92
20808	抚恤	18.88	18.88
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88
20810	社会福利	6.92		6.92
2081002	老年福利	6.92		6.92
20827	财政对其他社会保险基金的补助	55.37	55.37
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	55.37	55.37
210	卫生健康支出	6,743.60	1,142.48	5,601.12
21001	卫生健康管理事务	569.94	532.48	37.46
2100101	行政运行	532.26	532.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.68	0.22	37.46
21003	基层医疗卫生机构	2,526.71	600.00	1,926.71
2100302	乡镇卫生院	2,153.71	600.00	1,553.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	373.00		373.00
21004	公共卫生	2,397.14		2,397.14
2100408	基本公共卫生服务	2,121.44		2,121.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.84		145.84
2100499	其他公共卫生支出	129.85		129.85
21007	计划生育事务	1,043.76	10.00	1,033.76
2100717	计划生育服务	1,033.76		1,033.76
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	206.05		206.05
2109901	其他卫生健康支出	206.05		206.05
213	农林水支出	8.00		8.00
21305	扶贫	8.00		8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,028.62	302	商品和服务支出	147.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	527.14	30201	办公费	21.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	251.54	30202	印刷费	5.22	30702	国外债务付息
30103	奖金	101.68	30203	咨询费	1.28	310	资本性支出	2.15
30106	伙食补助费	12.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.55	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	39.83	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	25.27	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.33	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	10.97	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	37.97	30215	会议费	2.02	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.18	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.14	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	19.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	13.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.11	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	33.95	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.42	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.59
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	30240	税金及附加费用	1.02
			30299	其他商品和服务支出	2.56
人员经费合计		1,066.59	公用经费合计					150.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.20		46.00		46.00	19.20	53.99		42.56		42.56	11.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1.32	0.88	0.88		0.44
234	抗疫特别国债安排的支出		1.32	0.88	0.88		0.44
23402	抗疫相关支出		1.32	0.88	0.88		0.44
2340201	减免房租补贴		1.32	0.88	0.88		0.44

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入合计15904.18万元，比上年增加13734.94万元，增长633.17%；支出合计15594.39万元，比上年增加13604万元，增长683.48%，年末结转和结余968.05万元，比上年增加309.79万元，增长47.06%；与上年相比主要是因为合并了25个乡镇卫生院的决算数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15904.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7142.12万元，占44.91%；政府性基金预算财政拨款收入1.32万元，占0.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8760.74万元，占55.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15594.39万元，其中：基本支出9978.35万元，占63.99%；项目支出5616.04万元，占36.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计7143.44万元，比上年增加4974.2万元，增长229.31%；支出合计6833.65万元，比上年增加4843.26万元，增长243.33%；年末财政拨款结转和结余968.05万元，比上年增加309.79万元，增长47.06%；与上年相比主要是因为合并了25个乡镇卫生院的决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6832.77万元，占本年支出合计的43.82%，与上年相比，财政拨款支出增加4843.26万元，增长243.33%，主要是因为合并了25个乡镇卫生院的决算数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6832.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出81.17万元，占1.19%；卫生健康（类）支出6743.6万元，占98.69%;农林水（类）支出8万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2601.3万元，支出决算数为6832.77万元，完成年初预算的262.67%，其中：

1、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

去年决算为0万元，本年决算为18.88万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：本年增加死亡抚恤支出。

2、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

去年决算为0万元，本年决算为6.92万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：本年增加老年福利支出。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

去年决算为0万元，本年决算为55.37万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：本年将其他财政对社会保险基金的补助开支列入单位支出。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

去年决算为488.79万元，本年决算为532.26万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：本年增加了中医医院特许经营问题处置工作经费。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

去年决算为45.2万元，本年决算为37.68万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

去年决算为61万元，本年决算为2153.71万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：本年将25个乡镇卫生院的支出列入卫健局本级决算。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

去年决算为0万元，本年决算为373万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：本年将25个乡镇卫生院的支出列入卫健局本级决算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

去年决算为0万元，本年决算为2121.44万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：本年将25个乡镇卫生院的支出列入卫健局本级决算。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

去年决算为0万元，本年决算为145.84万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：本年增加突发公共卫生事件应急处理支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

去年决算为157.33万元，本年决算为129.85万元，决算数小于去年决算数的主要原因是：2019年列支的严重精神障碍患者专项支出含有2018年的部分支出。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

去年决算为1095.95万元，本年决算为1033.76万元，决算数小于去年决算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

去年决算为0万元，本年决算为10万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：本年增加其他计划生育事务支出。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

去年决算为227.07万元，本年决算为206.05万元，决算数小于去年决算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

去年决算为24.6万元，本年决算为8万元，决算数小于去年决算数的主要原因是：本年的扶贫支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1216.73万元，其中：人员经费1066.59万元，占基本支出的87.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费150.14万元，占基本支出的12.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为65.20万元，支出决算为53.99万元，完成预算的82.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为19.20万元，支出决算为11.43万元，完成预算的59.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年相比增加8.42万元，增长279.73%,增长的主要原因是合并了25个乡镇卫生院的决算数据。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为46万元，支出决算为42.56万元，完成预算的92.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年相比增加39.96万元，增长1536.92%,增长的主要原因是合并了25个乡镇卫生院的决算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.43万元，占21.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算42.56万元，占78.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年一致。

2、公务接待费支出决算为11.43万元，全年共接待来访团组314个、来宾2017人次，主要是局机关和乡镇卫生院接待各单位因公工作督查、检查验收、业务指导、工作交流等发生的用餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.56万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费42.56万元，主要是公务用车的保险费、维修费、燃料费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，乡镇卫生院救护车25辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1.32万元；年初结转和结余0万元；支出0.88万元，其中基本支出0.88万元，项目支出0万元；年末结转和结余0.44万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出147.98万元，比上年决算数增加8.68万元，增长6.23%。主要原因是：本年增加了中医医院特许经营问题处置工作经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.02万元，用于召开三类会议，人数415人，内容为卫生健康重点工作会议、基本公共卫生服务例会、医保和健康扶贫工作会议、卫健系统脱贫攻坚会议等；开支培训费3.18万元，用于开展各项业务培训，人数621人，内容为药事培训、健康扶贫工作培训、基本公共卫生服务业务培训、基层党建专干培训、远程诊室项目培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额714.98万元，其中：政府采购货物支出227.13万元、政府采购工程支出487.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆26辆（局机关1辆，乡镇卫生院25辆），其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是公务用车1辆，乡镇卫生院救护车25辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，建立完善内部监督机制，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。按照全县预算绩效管理工作要求，我单位2020年整体支出15594.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理.开展绩效评价的支出项目26个，涉及项目支出5707.42万元，其中纳入重点绩效评价项目0个，共0万元。预算绩效管理自评分88.5分。

本部门整体支出绩效评价报告附后。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。