2021年度会同县卫生健康局部门决算

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发布时间：2022-12-06 09:35 信息来源：会同县卫生健康局

2021年度

会同县卫生健康局

部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，拟定并实施全县卫生健康事业发展、规划和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（十一）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

（十二）协调推进县计划生育协会业务工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。会同县卫生健康局单位内设机构包括：办公室（宣传股）、人事股（科技教育股）、财务股、基层卫生健康股（爱卫股）、疾病预防控制股（卫生应急办公室、食品安全标准与监测股、突发公共卫生事件应急指挥中心、安全生产办公室）、规划发展与信息化股、法规和行政审批服务股（综合监督股）、体制改革股（医改办公室、药物政策与基本药物制度股）、医政医管股（中医药管理股、保健工作办公室）、职业健康和老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、党委办公室（党建工作办公室）。下设直属二级机构4个，名称分别是：会同县流动人口计划生育管理站、会同县计划生育药具管理站、会同县卫生健康局信息中心、乡镇卫生院财务集中核算中心。

（二）决算单位构成。会同县卫生健康局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县卫生健康局单位本级以及25个乡镇（中心）卫生院汇总。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,308.31	一、一般公共服务支出	32	8.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.78	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	8,656.72	八、社会保障和就业支出	39	45.59
	9		九、卫生健康支出	40	15,834.52
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	97.78
	12		十二、农林水支出	43	8.28
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	15,062.80	本年支出合计	58	15,995.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	932.32	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	15,995.12	总计	62	15,995.12
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			15,062.80	6,406.08					8,656.72
201	一般公共服务支出		8.95	8.95
20126	档案事务		8.95	8.95
2012603	机关服务		8.95	8.95
208	社会保障和就业支出		45.59	45.59
20805	行政事业单位养老支出		39.46	39.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.46	39.46
20810	社会福利		6.13	6.13
2081002	老年福利		6.13	6.13
210	卫生健康支出		14,902.20	6,245.48					8,656.72
21001	卫生健康管理事务		513.94	513.94
2100101	行政运行		500.84	500.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出		13.10	13.10
21003	基层医疗卫生机构		10,323.20	1,666.48					8,656.72
2100302	乡镇卫生院		10,143.80	1,487.08					8,656.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		179.40	179.40
21004	公共卫生		2,673.45	2,673.45
2100408	基本公共卫生服务		2,319.13	2,319.13
2100409	重大公共卫生服务		100.00	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		183.17	183.17
2100499	其他公共卫生支出		71.15	71.15
21006	中医药		30.00	30.00
2100601	中医（民族医）药专项		30.00	30.00
21007	计划生育事务		1,133.60	1,133.60
2100717	计划生育服务		1,133.60	1,133.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		21.45	21.45
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		21.45	21.45
21099	其他卫生健康支出		206.56	206.56
2109999	其他卫生健康支出		206.56	206.56
212	城乡社区支出		97.78	97.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		97.78	97.78
2120802	土地开发支出		97.78	97.78
213	农林水支出		8.28	8.28
21305	扶贫		8.28	8.28
2130599	其他扶贫支出		8.28	8.28
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计			15,995.12	9,844.11	6,151.01
201	一般公共服务支出		8.95	8.95
20126	档案事务		8.95	8.95
2012603	机关服务		8.95	8.95
208	社会保障和就业支出		45.59	39.46	6.13
20805	行政事业单位养老支出		39.46	39.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.46	39.46
20810	社会福利		6.13		6.13
2081002	老年福利		6.13		6.13
210	卫生健康支出		15,834.52	9,689.64	6,144.88
21001	卫生健康管理事务		525.00	512.90	12.10
2100101	行政运行		505.60	505.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出		19.40	7.30	12.10
21003	基层医疗卫生机构		10,657.30	9,155.29	1,502.01
2100302	乡镇卫生院		10,397.90	9,155.29	1,242.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		259.40		259.40
21004	公共卫生		3,226.16		3,226.16
2100408	基本公共卫生服务		2,865.74		2,865.74
2100409	重大公共卫生服务		100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		189.27		189.27
2100499	其他公共卫生支出		71.15		71.15
21006	中医药		30.00		30.00
2100601	中医（民族医）药专项		30.00		30.00
21007	计划生育事务		1,168.05		1,168.05
2100717	计划生育服务		1,168.05		1,168.05
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		21.45	21.45
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		21.45	21.45
21099	其他卫生健康支出		206.56		206.56
2109999	其他卫生健康支出		206.56		206.56
212	城乡社区支出		97.78	97.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		97.78	97.78
2120802	土地开发支出		97.78	97.78
213	农林水支出		8.28	8.28
21305	扶贫		8.28	8.28
2130599	其他扶贫支出		8.28	8.28
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,308.31	一、一般公共服务支出	33	8.95	8.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.78	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.59	45.59
	9		九、卫生健康支出	41	7,177.80	7,177.80
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	97.78		97.78
	12		十二、农林水支出	44	8.28	8.28
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,406.08	本年支出合计	59	7,338.40	7,240.63	97.78
年初财政拨款结转和结余	28	932.32	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	932.32		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,338.40	总计	64	7,338.40	7,240.63	97.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
						栏次	1	2	3
						合计	7,240.63	1,296.65	5,943.98
201	一般公共服务支出		8.95	8.95
20126	档案事务		8.95	8.95
2012603	机关服务		8.95	8.95
208	社会保障和就业支出		45.59	39.46	6.13
20805	行政事业单位养老支出		39.46	39.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.46	39.46
20810	社会福利		6.13		6.13
2081002	老年福利		6.13		6.13
210	卫生健康支出		7,177.80	1,239.95	5,937.85
21001	卫生健康管理事务		525.00	512.90	12.10
2100101	行政运行		505.60	505.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出		19.40	7.30	12.10
21003	基层医疗卫生机构		2,000.58	705.60	1,294.98
2100302	乡镇卫生院		1,741.18	705.60	1,035.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		259.40		259.40
21004	公共卫生		3,226.16		3,226.16
2100408	基本公共卫生服务		2,865.74		2,865.74
2100409	重大公共卫生服务		100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		189.27		189.27
2100499	其他公共卫生支出		71.15		71.15
21006	中医药		30.00		30.00
2100601	中医（民族医）药专项		30.00		30.00
21007	计划生育事务		1,168.05		1,168.05
2100717	计划生育服务		1,168.05		1,168.05
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		21.45	21.45
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		21.45	21.45
21099	其他卫生健康支出		206.56		206.56
2109999	其他卫生健康支出		206.56		206.56
213	农林水支出		8.28	8.28
21305	扶贫		8.28	8.28
2130599	其他扶贫支出		8.28	8.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,138.60	302	商品和服务支出	133.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	493.45	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	256.55	30202	印刷费	5.52	30702	国外债务付息
30103	奖金	13.11	30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	13.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	234.55	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	9.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.78	30206	电费	4.12	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	35.19	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	14.43	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	8.88	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	14.17	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	9.75	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.41	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.30
30306	救济费		30226	劳务费	2.62	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	47.61	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	4.31	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.58
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.61
			30299	其他商品和服务支出	5.90
人员经费合计		1,152.77	公用经费合计					143.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.20		46.00		46.00	18.20	52.09		42.56		42.56	9.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
									栏次	1	2	3	4	5	6
									合计		97.78	97.78	97.78
212	城乡社区支出			97.78	97.78	97.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			97.78	97.78	97.78
2120802	土地开发支出			97.78	97.78	97.78

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转结余932.32万元，本年收入合计15062.8万元。与2020年相比，减少841.39万元，降低5.29%，主要是：厉行节约，压减支出。

2021年度年末结转结余0万元，本年支出合计15995.12万元。与2020年相比，增加400.73万元，增长2.57%，主要是因为新增体育馆临时疫苗接种点开支, 2021年度城镇独生子女父母奖励和计生奖扶、特扶人数较上年增加,新增卫生院救护车采购和维修项目, 新增中医馆建设项目等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15062.8万元，其中：财政拨款收入6406.08万元，占42.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8656.72万元，占57.47%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15995.12万元，其中：基本支出9844.11万元，占61.54%；项目支出6151.01万元，占38.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转结余932.32万元，本年财政拨款收入合计6404.08万元。与2020年相比，减少739.36万元，降低10.35%，主要是：厉行节约，压减支出。

2021年度年末结转结余0万元，本年财政拨款支出合计7338.4万元。与2020年相比，增加504.75万元，增长7.39%，主要是因为新增体育馆临时疫苗接种点开支, 2021年度城镇独生子女父母奖励和计生奖扶、特扶人数较上年增加,新增卫生院救护车采购和维修项目, 新增中医馆建设项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7240.63万元，占本年支出合计的45.27%，与2020年相比，财政拨款支出增加407.86万元，增长5.97%，主要是因为新增体育馆临时疫苗接种点开支, 2021年度城镇独生子女父母奖励和计生奖扶、特扶人数较上年增加,新增卫生院救护车采购和维修项目, 新增中医馆建设项目等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7240.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.95万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出45.59万元，占0.63%;卫生健康（类）支出7177.80万元，占99.13%;农林水（类）支出8.28万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出决算数为7240.63万元，比上年支出决算数增加407.86万元，增长5.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）。

上年决算为0万元，支出决算为8.95万元，增长100%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增卫健系统人事档案室改造项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

上年决算为0万元，支出决算为39.46万元，增长100%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：2020年未在此类款项列支。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

上年决算为6.92万元，支出决算为6.13万元，降低11.42%，本年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

上年决算为532.26万元，支出决算为505.6万元，降低5%，本年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

上年决算为37.68万元，支出决算为19.4万元，降低48.51%，本年决算小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

上年决算为2153.71万元，支出决算为1741.18元，降低19.15%，本年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

上年决算为373万元，支出决算为259.4元，降低30.46%，本年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

上年决算为2121.44万元，支出决算为2865.74元，增长35.08%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：2020年部分公卫经费2021年拨付，2021年的基本公共卫生服务资金较2020年人均增长5元。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

上年决算为0万元，支出决算为100元，增长100%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增卫生院救护车采购和维修项目。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

上年决算为145.84万元，支出决算为189.27元，增长29.78%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增体育馆临时疫苗接种点开支。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

上年决算为129.85万元，支出决算为71.15元，降低45.21%，本年决算数小于上年决算数的主要原因是：2021年严重精神障碍患者监护专项支出中以奖代补资金因超预算当年没有发放到位。

12、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

上年决算为0万元，支出决算为30元，增长100%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增中医馆建设项目。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

上年决算为1033.76万元，支出决算为1168.05元，增长12.99%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：2021年度城镇独生子女父母奖励和计生奖扶、特扶人数较上年增加。

14、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

上年决算为0万元，支出决算为21.45元，增长100%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：2020年未在此类款项列支。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

上年决算为206.05万元，支出决算为206.56元，增长0.25%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：老年乡村医生生活困难补助提标。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

上年决算为8万元，支出决算为8.28万元，增长3.5%，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加乡村振兴工作队员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1296.65万元，其中：人员经费1152.77万元，占基本支出的88.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费143.88万元，占基本支出的11.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.2万元，支出决算为52.09万元，完成预算的81.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为18.2万元，支出决算为9.52万元，完成预算的52.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与2020年相比减少1.91万元，减少16.71%,减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为46万元，支出决算为42.56万元，完成预算的92.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与2020年相比没有减少也没有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.52万元，占18.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算42.56万元，占81.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。

2、公务接待费支出决算为9.52万元，全年共接待来访团组297个、来宾1745人次，主要是局机关和乡镇卫生院接待各单位因公工作督查、检查验收、业务指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.56万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费42.56万元，主要是公务用车保险费、维修费、燃料费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入97.78万元；年初结转和结余0万元；支出97.78万元，其中基本支出97.78万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

上年支出决算为0万元，本年支出决算为97.78万元，增长100%，决算数大于上年决算数的主要原因是：新增卫生院项目土地报批税费和使用森林植被恢复费97.78万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出143.88万元，比上年决算数减少4.1万元，降低2.77%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.16万元，用于召开三类会议，人数40人，内容为卫健系统党建工作会议、卫生院业务用房修缮项目工作推进会议等；开支培训费9.75万元，用于开展各项业务培训，人数787人，内容为开展基层卫生人才能力提升培训、基本药物药事培训、基本公共卫生服务业务培训、乡镇卫生院人事工作培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额232.98万元，其中：政府采购货物支出89.4万元、政府采购工程支出98.88万元、政府采购服务支出44.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆30辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是公务用车1辆，乡镇卫生院救护车29辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金6151.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度卫生院建设项目土地报批税费和使用森林植被恢复费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金97.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

会同县卫生健康局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为6151.01万元，执行数为6151.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

会同县卫生健康局项目绩效评价综合得分92分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

会同县卫生健康局

单位整体支出绩效目标自评

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2022］11号），2021年度，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2021年整体支出绩效自评如下：

一、县卫生健康局的主要职责、工作任务及目标

(一）主要职责：

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，拟定并实施全县卫生健康事业发展、规划和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

11、负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

12、协调推进县计划生育协会业务工作。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）主要工作任务及目标是：

1、切实加强公共卫生工作；

2、做好健康扶贫和卫生健康系统污染防治工作；

3、深化医药卫生体制改革；

4、扎实办好卫生健康民生实事；

5、持续提升医疗服务能力；

6、全面落实健康湖南行动；

7、努力全方位全周期保障人民健康；

8、推动中医药事业高质量发展；

9、支持计生协改革创新发展；

10、统筹做好各项综合保障工作；

11、加强党的建设和党风廉政建设工作。

二、基本情况

现有行政编制人员16个，工勤编制4个，全额拨款事业编制25个，自收自支事业编0个，实有在编在岗人数40人，退休人员31人。有车辆1台，实有在职人数小于编制数。

三、年初预算安排情况

县本级安排县卫生健康单位预算收入2374万元，其中：工资福利性支出为338万元；项目支出1964.5万元，主要围绕卫生健康工作进行安排（其中:国家基本药物制度县级财政补助专项资金（卫生院)项目520万元、行政村卫生室运行经费69万元、基本公共卫生服务县级配套经费项目116.8万元、计生专项项目400万元、老年人意外伤害保险8万元、门店租金收入项目0.9万元、全科医生津贴27.6万元、社会抚养费项目20万元、武陵山片区卫生技术人才津贴项目46.3万元、乡村医生本土化人才培养项目5.9万元、乡镇卫生院75名全额拨款工资及社会保障经费项目600万元、严重精神障碍患者监护专项项目100万元、医疗废物处置经费项目50万元）；公用经费69万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为8.3万元、公务用车购置及运行维护费为5.4万元）；对个人家庭补助2.5万元。基本能够保障我局履行主要工作职责。

四、本年预算执行情况

全年实现收入15995万元（其中：其他收入8657万元为乡镇卫生院医疗收入，2020年结转结余932万元，本年收入6406万元），实际支出15995万元（其中：乡镇卫生院医疗支出为8657万元）。

收入方面（剔除乡镇卫生院医疗收入8656万元）：在实际执行中，县卫生健康局全年总收入为7338万元，其中2020年结转结余932万元，本年收入6406万元。

1. 县本级年初预算拨款收入1716.41万元，其中：基本支出409.5万元、项目支出1306.91万元（国家基本药物制度县级财政补助专项资金（卫生院)项目118.8万元、行政村卫生室运行经费69万元、计生专项项目400万元、老年人意外伤害保险6.13万元、门店租金收入项目0.9万元、乡村医生本土化人才培养5.86万元、全科医生津贴27.6万元、乡镇卫生院75名全额拨款工资及社会保障经费项目600万元、严重精神障碍患者监护专项项目33.92万元、医疗废物处置经费项目44.7万元）。

2.县本级年中预算调整收入991.68万元。其中：项目收入785.11万元（春节慰问计划生育困难家庭项目32.4万元、肇事肇祸精神障碍患者强制住院医疗救治经费37.23万元、老年乡村医生生活困难补助项目161.86万元、新冠病毒疫苗受种者疫苗接种商业保险费31.13万元、新冠病毒疫苗接种工作经费25万元、卫生院安心基层乡镇工作补贴72万元、行政村卫生室运行经费项目69万元、乡镇卫生院购置救护车和车辆维修经费100万元、卫生院建设项目土地报批税费和使用森林植被恢复费97.78万元、坪村卫生院改扩建一期工程和贷款利息69.65万元、2020年武陵山片区卫生技术人才津贴26.01万元、2020年本级配套基本公共卫生服务补助资金63.05万元）；基本支出收入206.57万元（新冠肺炎疫情防控工作经费106.83万元解决医疗纠纷人民调解委员会工作经费9.72万元、档案管理经费8.95万元、县委组织部拨老龄党支部活动经费0.22万元、组织部拨付2021年春节走访慰问经费0.15万元、1－4月驻村扶贫工作队员生活补助3.6万元、2020年单位重点项目工作经费及绩效奖励57.75万元、提前退休人员2020年度奖金0.5万元、乡村振兴驻村帮扶工作队员生活补贴4.68万元、2020年年终一次性奖金12.85万元、非税收入往来款项1.32万元）。

3.上级财政拨款3697.91万元。其中：2021年计划生育服务中央省补助资金576.03万元、2020年度城镇独生子女父母奖励及结算奖金11.77万元、2021年城镇独生子女父母奖励项目经费78.3万元、党员支持新冠疫情防控自愿捐款资金39.25万元、省补助行政村卫生室运行经费69万元、2021年实施基本药物制度中央和省财政补助资金383.07万、2020年基本公共卫生服务资金40.95万元、2021年全省基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金2331.3万元、2020年新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金（第二批）20万元、省补助乡镇卫生院业务用房修缮经费52万元、县乡村卫生人才能力提升培训补助资金6.24万元、中医药事业传承与发展30万元、2020年困难地区农村基层卫生人才岗位津贴60万元）

支出方面（剔除乡镇卫生院医疗支出8656万元）：全年实际支出为7338万元。

(一）基本支出615.07万元，占全年收入的8.38%，其中:年中预算调整收入支出206.57万元。

1.工资性支出433万元，占全年收入的5.9%，其中:基本工资160.56万元，津补贴93.87万元，奖金93.17万元，伙食补助费13.32万元，养老保险39.46万元，医疗保险费21.45万元，其他社会保障费2.29万元，其他工资福利支出8.88万元。

2.日常公用经费支出157.9万元，占全年收入的2.15%，其中：办公费8.11万元、印刷费5.52万元、水费0.45万元、电费4.12万元、邮电费3.35万元、差旅费14.43万元、维修（护）费2.43万元、租赁费0.3万元、会议费0.16万元、培训费9.75万元、公务接待费1.41万元、公务用车运行维护费2.54万元、劳务费2.62万元、委托业务费1万、工会经费47.61万元、其他交通费用23.58万元、其他商品和服务支出30.52万元。

3.对个人和家庭的补助14.17万元，占全年收入的0.19%，其中：生活补助1.58万元、奖励金4.31万元、驻村扶贫和乡村振兴工作队员生活补助8.28万元。

4.资本性支出10万元，其中：办公设备购置9.7万元、其他资本性支出0.3万元。

（二）项目支出为6722.93万元，占全年收入的91.62%。

局机关项目1514.78万元，占预算收入的20.64%。

1. 计生专项1135.65万元，其中：城镇独生子女父母奖励254.05万元、独生子女保健费9.67万元、计划生育奖扶特扶326.69万元、计划生育手术补助65.38万元、计划生育手术并发症扶助17.54万元、农村部分计划生育家庭奖励扶助435.92万元、孕前优生健康检查26.4万元。

2. 医疗废物处置项目44.7万元，2021年通过招标采购服务由怀化市天源环保科技有限责任公司对我县25所乡镇卫生院及所在村卫生室、妇幼保健和计划生育服务中心、疾控中心的医疗废物进行集中处置。

3. 老年乡村医生生活困难补助项目161.86万元，按照湖南省人民政府办公厅《关于做好老年乡村医生生活困难补助发放工作的通知》（湘政办发［2014］102号）、湖南省财政厅、中共湖南省委宣传部、湖南省教育厅、湖南省卫生健康委员会《关于进一步提高原中小学民办教师代课教师老年乡村医生和乡镇（公社）老放映员生活困难补助标准的通知》（湘财社〔2020〕33号）的文件要求，将资金拨付给城乡居民社会养老保险管理中心，按月发放我县2021年807名老年乡村医生生活困难补助。

4. 春节慰问计划生育困难家庭项目32.4万元，为保障计划生育特殊困难群众过一安乐祥和的春节，突出党和政府对为计划生育国策做出重大奉献的群众的关心关爱，根据县委常委会议决定对全县3337户计划生育特殊家庭（计划生育独生子女伤残、独生子女死亡和计划生育手术并发症家庭）、11户卫健系统特困职工家庭和县麻风病医院病人在春节期间进行走访慰问，给予精神慰藉和生产生活困难临时救助，共发放慰问资金32.4万元。

5. 严重精神障碍患者监护项目33.92万元，其中：监护责任险33.92万元。

6. 肇事肇祸精神障碍患者强制住院医疗救治经费37.23万元，支付给怀化市第四人民医院37.23万元。

7. 新冠病毒疫苗受种者疫苗接种商业保险费31.13万元，通过市卫生健康委员会统一招标采购用于支付第一批新冠病毒疫苗受种者疫苗接种商业保险费31.13万元。

8. 新冠病毒疫苗接种工作经费25万元，用于新冠病毒疫苗临时接种点的各项开支。

9. 乡村医生本土化人才培养项目5.86万元，支付乡村医生本土化人才培养学费5.86万元。

10. 老年人意外伤害保险项目6.13万元，我局委托中国人民财产保险股份有限公司怀化市分公司承办老年人意外伤害保险事宜，我县登记在册的特定对象老年人共3064人，每人保费20元，共计支付6.128万元。

11. 非税收入成本0.9万元，支付税金及附加费用0.9万元。

乡镇卫生院项目5208.15万元，占预算收入的70.98%。

1. 基本公共服务项目2865.74万元，拨付以前年基本公共卫生服务项目考核结算资金534.44万元、预拨2021年基本公共卫生服务项目2331.3万元。

2. 国家基本药物制度财政补助专项资金项目1048.13万元，拨付25个乡镇卫生院村卫生室2020年实施国家基本药物制度财政补助专项资金548.23万元，拨付25个乡镇卫生院村卫生室2021年实施国家基本药物制度财政补助专项资金499.9万元。

3. 75名乡镇卫生院全额人员工资及社会保障费项目600万元，拨付至25个乡镇卫生院用于人员工资的发放和五险一金的缴纳。

4. 乡镇卫生院购置救护车和车辆维修经费100万元，主要用于采负压救护车4台，乡镇卫生院现有救护车辆进行维修。

5. 卫生院房屋修缮项目52万元，按400元/平方米，拨付给堡子中心卫生院进行房屋修缮项目。

6. 卫生院建设项目土地报批税费和使用森林植被恢复费97.78万元，用于支付金子岩侗族苗族乡中心卫生院和金竹镇肖家卫生院建设项目土地报批税费92.49万元，金子岩侗族苗族乡中心卫生院使用森林植被恢复费5.29万元。

7. 坪村卫生院改扩建一期工程和贷款利息69.65万元，主要用于支付工程款和贷款利息。

8. 行政村卫生室运行经费项目138万元，230个行政村卫生室每个6000元的行政运行经费。

9. 乡镇卫生院全科医生津贴27.6万元，用于发放乡镇卫生院46名全科医生的岗位津贴，按每人每月500元的标准，共计27.6万元。

10. 卫生院安心基层乡镇工作津贴72万元，县财政拨付给乡镇卫生院1-12月安心基层乡镇工作津贴。

11. 中医药事业传承与发展30万元，主要用于金子岩卫生院、林城镇卫生院、金竹卫生院中医馆建设。

12. 2020年武陵山片区卫生技术人才津贴86.01万元，主要用于支付2020年乡镇卫生院在编在岗的卫生技术人员武陵山片区卫生技术人才津贴86.01万元。

13. 基层卫生人才能力提升6.24万元，主要用于培训骨干乡村医生。

14. 全科医生培训经费15万，主要用于支付2020年全科医生培训开支。

“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数17%，支出1.41万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数47%，支出2.54万元，有效地控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面：全年通过政府采购支出44.7万元，采购内容为：医疗废物处置费为年初采购计划的89.4%。

财务管理方面：我局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位实际工作开展情况，在保工资、保运转和卫生健康事业发展的基础上，科学地做好2021年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》，进一步加强对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格审核原始凭证，强化会计档案的管理等。三是加强内、外相关部门的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了卫生健康事业发展的需要。3.加强管理厉行节约。结合我局实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。

五、县卫生健康局单位工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

一是持续抓好常态化疫情防控。按照“外防输入，内防反弹”的要求，着力构建公共卫生体系和健康屏障。目前，我县拥有具备核酸检测能力实验室2家，核酸日最大检测量达到4400余份。确定发热门诊医院1家，配备ICU床位22张。组建12支县级应急处置机动队伍和25支流调机动队伍。完成新冠疫苗接种496257剂次，已连续保持25个月“零新增，零病例”。二是抓好脱贫攻坚有效衔接乡村振兴。选派4名干部入驻金子岩乡元贞、双江、木栗溪、新华4村开展乡村振兴。实现标准化村卫生室、标准化乡镇卫生院建设，建制乡镇卫生院配备2名及以上全科医生全覆盖，行政村村卫生室运行经费按要求拨付。三是医药卫生体制改革进一步深化。分级诊疗取得明显效果，家庭医生一般人群签约率30％，重点人群签约率80％。持续实施取消药品加成，继续实施药品采购“两票制改革”。目前，药占比为22.98%，医疗收入增长22%，均控制在省定范围之内。四是区域医疗中心建设加速推进县级医院发展。以项目带动促进提质升级，县人民医院完成50张病床的中医科建设；拥有150张床位的县妇幼保健计划生育服务中心完成整体搬迁并投入使用；拥有70张床位的坪村镇卫生康复科投入运行；拥有25张床位中医医院“日间病房”投入使用。以等级创建为平台提升县级医院整体能力，会同县人民医院各项指标已达到“三级医院”标准，已于去年10月中旬省级预评审。以重点专科建设为突破口提升大病救治能力，我县已有1个省级医院重点学科（骨科）和13个市级重点学科（普外科、心血管内科、呼吸内科等）分别通过省市验收。五是重点人群健康保障有力。大力宣传全面三孩政策，积极构建机制适应当前生育政策。目前，我县孕产妇死亡率为零，出生缺陷发生率持续改善。发放各类计划生育扶助金789万元，推进“银龄安康”工程，投保四类老人总数 5600人，完成老年人家庭医生签约2.5万人。大力加强计生协阵地建设做，全县建立“会员之家”1个，“暖心家园” 2 个。共争取上级各类项目资金 15.41万元，有效帮扶了计生困难家庭。六是公共卫生服务扎实开展。报告疫苗接种率达98 %，规范化电子建档率达95％，全县严重精神障碍患者管理率为98％。妇幼健康服务进一步优化，产前高危风险干预诊断率为80.11%。爱国卫生工作扎实开展，完成省级文明城市复审。抓好病原微生物实验室的管理，确保全县生物安全。七是民生实事顺利完成。18个建制乡镇卫生院中医能力提升实现全覆盖，完成农村和部分城镇低保妇女两癌筛查5503人，完成孕产妇免费产前筛查1850人。金子岩中心卫生院整体搬迁项目进入土地审批阶段。八是服务水平进一步提升。综合监督工作扎实开展。对各类医疗机构、公共场所、二次供水单位、学校、消毒产品生产企业等实行全覆盖监督。推进食源性疾病“县乡村一体化”工作，按时间节点完成了国家下达食品安全风险采样检测任务。如期完成83.25升无偿献血招募任务。加大职业病危害隐患监督检查力度，深入企业开展职业病危害隐患监督检查，规范企业的职业健康管理。九是中医药事业进一步发展。落实省委巡视整改，收回县中医院医院租赁经营权，确保公立医院公益性。着力发展中医事业，充分发挥侗药、苗药特色，运用传统中医技术开展特色治疗，取得良好效果。探索医保支付新模式，率先在全市启动“日间病房”建设，群众白天治疗，晚上回家，治疗费用纳入医保支付，方便群众，发展医院。十是营商环境不断优化。落实县委营商环境5项巡察整改，做到骄傲立行立改。建章立制，长期坚持。

六、县卫生健康局单位履职效益

2021年，根据我局年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

（一）社会效益。基本支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，确保了日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作的顺利完成；项目经费安排解决了我县卫生健康重点工作的有序开展，提高了人民群众的获得感、幸福感，为促进社会的平安、稳定起到了良好的作用。

（二）生态效益。医疗废物集中处置减少了医疗废物对环境的污染，有效地改善了人民群众的生活环境，医疗污水设施的运行，确保医疗机构污水达标排放，加强对居民生活用水水源的保护，有效的保护广大人民群众的健康，对生态环境的改善起到了十分重要的作用。

（三）经济效益。乡镇卫生院和村卫生室的有效运转，为群众提供质优价廉的服务，提高了人民群众的生活质量，防止群众因病致贫因病返贫的发生，为促进社会稳定起到了良好的作用。

七、绩效自评结论

经自评，2021年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为92分。