会同县卫生健康局2022年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，拟定并实施全县卫生健康事业发展、规划和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（2）协调推进全县深化医药卫生体制改革，提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。

（9）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（11）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

（12）协调推进县计划生育协会业务工作。

（13）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

 

2．机构情况。

2022年本单位由行政单位1个，下设直属二级机构4个组成。下设直属二级机构4个，名称分别是：会同县流动人口计划生育管理站、会同县计划生育药具管理站、会同县卫生健康局信息中心、乡镇卫生院财务集中核算中心。此次决算报表还包括25个乡镇（中心）卫生院。

 

3．人员情况。

2022年本单位年末实有人数42人，比上年变动了（增加）5人。人员变化的主要原因是：一是退休1人；二是从乡镇政府调入2人至局机关，乡镇卫生院调2人至局机关，爱卫办合并2人至局机关。乡镇卫生院年末实有人数596人，比上年增加23人。

 

（二）当年取得的主要事业成效。

1.疫情防控坚决有力。坚持“外防输入，内防反弹”的要求，着力构建公共卫生体系和健康屏障。持续提升核酸检测、六点溯源、应隔尽隔、应治尽治、应接尽接能力，目前，我县拥有具备核酸检测能力实验室2家，核酸日最大检测量达到4400余份。组建12支县级应急处置机动队伍和25支流调机动队伍。拥有100个房间的连山隔离点运转有序，100张床位的人民医院隔离病区建设顺利推进，预计年底有望竣工。完成新冠疫苗接种60余万剂次，继续保持疫情“零新增，零感染，零病例”。2.健康会同行动加快推进。调整充实健康会同行动推进委员会，扎实推进15项专项行动。组织县直机关万名干部开展“万步有约”健走活动，宣传普及健康知识，提高全民健康素养，顺利通过省级卫生城市复审。完成省级文明城市程度指数测评迎接工作。3.医药卫生体制改革不断深化。成立以县长为组长的医改领导小组，全面落实关于加大财政投入、医保支付方式改革、人事薪酬制度改革等重点环节的改革要求。积极探索医共体、医联体建设，完成县人民医院与18家建制乡镇卫生院远程诊疗室端对接，投资1.2亿元的县乡医共体建设已立项，城乡医疗同质化格局初步形成。4.区域医疗中心建设有序开展。县人民医院顺利通过三级医院评审，成为全市3家县级三级医院之一，新学科建设成效显著，目前，我县已拥有省级重点学科建设1个，市级重点学科建设13个。5.中医药综合改革示范区区创建进展顺利。完成18个建制乡镇中医能力提升工程，实现建制乡镇中医建设有场地，有设施、有人员，有服务，县中医院率先在全市启动中医“日间病房”建设，县人民医院完成50张床位的中医科建设，投资2.1亿元县第一中医医院建设项目已立项准备实施，6.重点民生实事按序时进度推进。截至9月30日，孕产妇免费产前筛查完成1327人，完成率882%；新生儿先天性心脏病免费筛查完成1268人，完成率84.53%；农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查完成5292人，完成率96.22%。高质量发展指标个人卫生支出占总费用比重为24.7%，位居全市前三。7.底线工作成效显著。目前，系统内没有发生重大安全生产事故，安全生产获评县先进单位，没有发生影响严重的医疗事故和院感事件，没有重大群访、重大负面舆情处置不力的现象，没有发生重大行风和腐败问题。为护航党的二十大贡献卫生健康力量。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年，本部门年初预算收入2357.5万元，比上年减少16.5万元，下降0.69%,增减变化的主要原因是：基本公共卫生服务县级配套经费增加4.2万元；医疗废物处置经费减少10万元；乡村医生本土化人才培养减少5.9万元；社会抚养费专项减少20万元；武陵山片区卫生技术人才津贴增加5.8万元；门店租金收入减少5.3万元；全科医生津贴增加6万元；人员经费增加了72.4万元，公用经费减少了21.9万元。其中：其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2357.5万元，比上年减少16.5万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为18135万元，主要是预算数不包括中央、省级资金，本单位数据包含25个乡镇卫生院的汇总数据。

 

2022年，本部门年初预算支出2357.5万元，比上年减少16.5万元，下降0.69%,增减变化的主要原因是：基本公共卫生服务县级配套经费增加4.2万元；医疗废物处置经费减少10万元；乡村医生本土化人才培养减少5.9万元；社会抚养费专项减少20万元；武陵山片区卫生技术人才津贴增加5.8万元；门店租金收入减少5.3万元；全科医生津贴增加6万元；人员经费增加了72.4万元，公用经费减少了21.9万元。其中：基本支出年初预算412.9万元，比上年增加3.4万元，增长0.83%；项目支出年初预算1944.6万元，比上年减少19.9万元，下降1.01%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：减少中央、省级资金。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年收入实际完成18135万元，比上年增加3072万元，增加20.4%。主要原因是：本年疫情防控财政投入比去年增加，其它财政投入也增加，卫生院收入增多。其中：一般公共预算财政拨款收入完成8291万元，比上年增加1983万元，增加31.43%，变化的主要原因是：本年疫情防控财政投入比去年增加，其它财政投入也增加；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成9844万元，比上年增加1187万元，增加13.71%，变化的主要原因是：今年卫生院医疗收入比去年增多。

2022年，本部门支出18135万元，比上年增加2140万元，增长13.38%；变化的主要原因：本年公用经费和项目支出增多，总支出就增多。其中：基本支出完成10542万元，比上年增加698万元，增长7.09%，变化的主要原因：本年公用经费开支增多，总的基本支出增多。项目支出7593万元，比上年增加144万元，增长23.45%；变化的主要原因：本年疫情防控财政投入比去年增加，其它财政投入也增加的。相应的支出也增多。人员经费完成3930万元，比上年减少671万元，减少14.59%，变化的主要原因：25个乡镇卫生院本年因疫情影响，卫生院收入减少，卫生院人员工资减少；公用经费完成6612万元，比上年增加1369万元，增长26.13%，变化的主要原因：本年度公用经费开支增多。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（因25个乡镇卫生院没有纳入预算管理，预、决算数据差异较大，无法进行比较）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。

 

2022年度总收入18135万元，其中财政拨款收入8291.8万元，财政拨款收入占总收入的比重为45.72%。按功能科目分类比较，卫生健康支出17734.49万元，占总收入比重为97.79%，社会保障和就业支出81.38万元，占总收入比重为0.44%，农林水支出158.08万元，占总收入比重为0.87%，一般公共服务支出101.85万元，占总收入比重为0.56%，教育支出54万元，占总收入比重为0.29%，科学技术与支出6万元，占总收入比重为0.03%。

2022年总支出18135万元，其中工资福利支出6713.29万元、占总支出比重为37.01%；商品和服务支出9466.69万元、占总支出比重为52.21%；对个人和家庭的补助支出1522.98万元、占总支出比重为8.4%；资本性支出432.86万元、占总支出比重为2.38%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费完成833553.83元，比上年增加312684.61元，增加60.03%，增减变化的主要原因是：本年度乡镇卫生院新购救护车2辆。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成81561元，比上年减少13670元，减少14.35%，增减变化的主要原因是：单位厉行节约，严控各项经费开支。公务用车购置及运行维护费完成251992.83元，比上年减少173645.39元，减少40.8%，增减变化的主要原因是：单位厉行节约，严控各项经费开支。

（2）会议费支出情况：2022年会议费完成33376元，比上年增加5056元，增加17.85%，增减变化的主要原因是：本年度疫情影响，县内开会增多，导致会议费用增加。

（3）培训费支出情况：2022年培训费完成144642元，比上年减少102860元，减少41.56%，增减变化的主要原因是：本年度因疫情影响，培训减少。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4．财政拨款收入、支出分析。

2022年度财政拨款收入8291.8万元，财政拨款收入占总收入的比重为45.72%。按功能科目分类比较，卫生健康支出7890.47万元，占总收入比重为95.17%，社会保障和就业支出81.38万元，占总收入比重为0.98%，农林水支出158.08万元，占总收入比重为1.9%，一般公共服务支出101.86万元，占总收入比重为1.23%，教育支出54万元，占总收入比重为0.65%，科学技术支出6万元，占总收入比重为0.07%。

2022年财政拨款支出8291.8万元，其中：人员经费支出581.18万元、占总支出比重为7%；公用经费支出117.27万元、占总支出比重为1.42%；项目支出7593.34万元、占总支出比重为91.58%。

5．非财政拨款收入分析。

2021年度非财政拨款收入9844.02万元，非财政拨款收入占总收入的比重为54.28%。其中：其他收入（25个乡镇卫生院医疗收入）9844.02万元，占非财政拨款收入比重为100%。

（三）年末结转和结余情况。

2022年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年减少0元，减少0%，增减变化的主要原因是：财政当年以支定收，结余资金全部收回。

（四）绩效目标完成情况。

1．概述项目绩效目标完成情况。

2．概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

公用经费年初预算按照定人定额每人1.2万元，公务用车1.5万元，无法维持单位的正常运转，希望财政能增加公用经费额度。

 

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（七）1. 建章立制，积极推进资金管理制度化。本局制定了财务管理制度、公务消费、公务活动、公务接待、差旅及物资管理、固定资产、政府采购制度。加强卫生计生资金监督管理，规范资金的分配、拨付、使用和发放，强化廉政预防，确保资金安全，提升资金执行效益。2. 建立体系，积极推进专项资金执行有序化。严格专项资金预算管理，完善预算编制，严把编制关。规范支出执行，严把执行关。健全专项资金支付办法，优化审核拨付流程，切实保障资金安全；实行专账核算、专款专用，不得将专项资金违规用于"三公"经费和工资福利等一般性支出，加快专项资金执行进度。同时，对违规使用的专项资金，坚决予以收回并追究直接责任人员和主管人员的责任。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

公开决算信息，积极推进专项资金执行透明。我局按照预算管理制度的要求，积极稳妥推进专项资金信息公开，每年的财务预算、决算情况在向党委汇报后，委托财政局通过官网进行集中公示，让资金在阳光下规范运作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.希望账务处理系统和决算软件能够衔接对应，直接取数生成决算报表，建立财务数据云，减轻基层财务人员负担。

2.建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，很好的利用信息化管理手段，全面实现信息化，来提升财务管理效率。