发布时间：2023-09-28 11:37 信息来源：会同县卫生健康局
2022年度
会同县卫生健康局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
会同县卫生健康局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，拟定并实施全县卫生健康事业发展、规划和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。
（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。
（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。
（十一）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。
（十二）协调推进县计划生育协会业务工作。
（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2022年本单位由行政单位1个，下设直属二级机构4个组成。下设直属二级机构4个，名称分别是：会同县流动人口计划生育管理站、会同县计划生育药具管理站、会同县卫生健康局信息中心、乡镇卫生院财务集中核算中心。
（二）决算单位构成。会同县卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县卫生健康局本级以及包括25个乡镇（中心）卫生院。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：会同县卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,291.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
101.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
54.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
6.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
9,844.02 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
81.39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
17,734.50 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
158.09 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
18,135.83 |
本年支出合计 |
58 |
18,135.83 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
18,135.83 |
总计 |
62 |
18,135.83 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：会同县卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
18,135.83 |
8,291.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,844.02 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
101.86 |
101.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
91.01 |
91.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
91.01 |
91.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.39 |
81.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.47 |
41.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.48 |
34.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17,734.50 |
7,890.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,844.02 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,269.77 |
1,269.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
433.59 |
433.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
316.01 |
316.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
520.17 |
520.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
12,008.61 |
2,164.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,844.02 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
11,602.42 |
1,758.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,844.02 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
406.19 |
406.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
3,045.72 |
3,045.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,324.33 |
2,324.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
691.59 |
691.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,171.75 |
1,171.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,171.75 |
1,171.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
43.40 |
43.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
43.40 |
43.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
165.83 |
165.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
165.83 |
165.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
158.09 |
158.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
149.47 |
149.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
149.47 |
149.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：会同县卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
18,135.83 |
10,542.48 |
7,593.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
101.86 |
83.86 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
91.01 |
73.01 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
91.01 |
73.01 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.39 |
81.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.47 |
41.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.48 |
34.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17,734.50 |
10,368.62 |
7,365.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,269.77 |
461.75 |
808.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
433.59 |
432.69 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
316.01 |
0.58 |
315.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
520.17 |
28.49 |
491.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
12,008.61 |
9,844.02 |
2,164.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
11,602.42 |
9,844.02 |
1,758.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
406.19 |
0.00 |
406.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
3,045.72 |
31.62 |
3,014.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,324.33 |
1.82 |
2,322.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
691.59 |
0.00 |
691.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,171.75 |
1.80 |
1,169.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,171.75 |
1.80 |
1,169.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
43.40 |
0.00 |
43.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
43.40 |
0.00 |
43.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
165.83 |
0.00 |
165.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
165.83 |
0.00 |
165.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
158.09 |
8.62 |
149.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
149.47 |
0.00 |
149.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
149.47 |
0.00 |
149.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：会同县卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,291.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
101.86 |
101.86 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
81.39 |
81.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
7,890.47 |
7,890.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
158.09 |
158.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,291.80 |
本年支出合计 |
59 |
8,291.80 |
8,291.80 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,291.80 |
总计 |
64 |
8,291.80 |
8,291.80 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：会同县卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
8,291.80 |
698.46 |
7,593.34 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
101.86 |
83.86 |
18.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
91.01 |
73.01 |
18.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
91.01 |
73.01 |
18.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.39 |
81.39 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.47 |
41.47 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.48 |
34.48 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7,890.47 |
524.59 |
7,365.88 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,269.77 |
461.75 |
808.01 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
433.59 |
432.69 |
0.90 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
316.01 |
0.58 |
315.43 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
520.17 |
28.49 |
491.68 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,164.59 |
0.00 |
2,164.59 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,758.40 |
0.00 |
1,758.40 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
406.19 |
0.00 |
406.19 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
3,045.72 |
31.62 |
3,014.10 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,324.33 |
1.82 |
2,322.51 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
691.59 |
0.00 |
691.59 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,171.75 |
1.80 |
1,169.95 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,171.75 |
1.80 |
1,169.95 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
43.40 |
0.00 |
43.40 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
43.40 |
0.00 |
43.40 |
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
165.83 |
0.00 |
165.83 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
165.83 |
0.00 |
165.83 |
||
|
213 |
农林水支出 |
158.09 |
8.62 |
149.47 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
149.47 |
0.00 |
149.47 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
149.47 |
0.00 |
149.47 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：会同县卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
520.59 |
302 |
商品和服务支出 |
117.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
186.77 |
30201 |
办公费 |
3.34 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
120.78 |
30202 |
印刷费 |
0.66 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
14.18 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.52 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
79.54 |
30205 |
水费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.47 |
30206 |
电费 |
2.85 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.18 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.96 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
30211 |
差旅费 |
6.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.85 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.60 |
30215 |
会议费 |
0.44 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.69 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.71 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
19.51 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.13 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.04 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.82 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.36 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
33.06 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
37.13 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.39 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
581.19 |
公用经费合计 |
117.27 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：会同县卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：会同县卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开09表 |
|
部门：会同县卫生健康局（本级） |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
83.36 |
0.00 |
75.20 |
50.00 |
25.20 |
8.16 |
83.36 |
0.00 |
75.20 |
50.00 |
25.20 |
8.16 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计18135.83万元。与上年相比，增加2140.71万元，增加13.38%，主要是因为:本年疫情防控财政投入比去年增加，其它财政投入也增加，卫生院收入增多。
2022年度支出总计18135.83万元。与上年相比，增加2140.71万元，增加13.38%；变化的主要原因：本年公用经费和项目支出增多，本年疫情防控财政投入比去年增加，其它财政投入也增加的。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计18135.83万元，其中财政拨款收入8291.8万元，占总收入的比重为45.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2342.90万元，占68.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9844.02，占总收入的比重为54.28%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计18135.83万元，其中基本支出10542.48万元，占总支出比重为58.13%；项目支出7593.34万元，占总支出比重为41.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计8291.8万元，与上年相比，增加1885.72万元,增长22.74%，主要是因为本年疫情防控财政投入比去年增加，其它财政投入也增加。
2022年度财政拨款支出总计8291.8万元，与上年相比，增加953.4万元,增长11.49%，主要是因为本年疫情防控财政支出比去年增加，其它财政支出也增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出8291.8万元，占本年支出合计的45.72%，与上年相比，财政拨款支出增加952.96万元，增长11.49%，主要是因为本年疫情防控财政支出比去年增加，其它财政支出也增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出8291.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出101.86万元，占总收入比重为1.23%；教育支出54万元，占总收入比重为0.65%；科学技术与支出6万元，占总收入比重为0.07%；社会保障和就业支出81.39万元，占总收入比重为0.98%；卫生健康支出7890.47万元，占总收入比重为95.16%；农林水支出158.09万元，占总收入比重为1.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2356.61万元，支出决算数8291.8万元，完成年初预算的351.72%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为91.01万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.20万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.00万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.42万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.3万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的55.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项工作减少，经费开支减少。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.50万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为350.58万元，支出决算为433.59万元，完成年初预算的123.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为316.01万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为140.00万元，支出决算为520.17万元，完成年初预算的371.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）。
年初预算为1326.73万元，支出决算为1758.4万元，完成年初预算的132.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为69.00万元，支出决算为406.19万元，完成年初预算的588.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2324.33万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.80万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为691.59万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为400万元，支出决算为1171.75万元，完成年初预算的292.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
21、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.96万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
22、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.40万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
23、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
年初预算为8万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项工作减少，经费开支减少。
24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为165.83万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
25、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为149.47万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出698.46万元，其中：
人员经费581.19万元，占基本支出的83.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费117.27万元，占基本支出的16.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为83.36万元，支出决算为83.36万元，完成预算的508.46%，其中：
因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。
公务接待费支出预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。支出决算与上年相比减少1.22万元，减少12.81%,减少的主要原因是单位厉行节约，严控各项经费开支。
公务用车购置费支出预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是预算数仅包括卫生健康局的数据，决算数据不仅包括卫生健康局的支出，也包括乡镇卫生院的支出，与上年相比增加50万元，增长100%,增长的主要原因是本年度乡镇卫生院新购救护车2辆。
公务用车运行维护费支出预算为25.2万元，支出决算为25.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，决算数据不仅包括卫生健康局的支出，也包括乡镇卫生院的支出。支出决算与上年相比减少17.36万元，减少40.79%,减少的主要原因是单位厉行节约，严控各项经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.16万元，占9.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算75.2万元，占92.2%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.16万元，全年共接待来访团组15个、来宾63人次，主要是中医药传统项目考察、市卫生健康委公卫检查、市卫生健康委开展生态环境领域督查等接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为75.2万元，其中：公务用车购置费50万元，乡镇卫生院购置救护车2辆。公务用车运行维护费25.2万元，主要是本局和乡镇卫生院的公务车辆和救护车的油费、保险费和维修费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，乡镇卫生院救护车31辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出117.27万元，比年上年决算数增加1.17万元，增长0.99%。主要原因是：因为疫情防控，租车多，导致其他交通费用增加后公用经费增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.44万元，用于召开5次会议，人数120人，内容为公卫服务会议，中医馆提质增效会，药政培训等；开支培训费1.69万元，用于开展5次培训，人数103人，内容为全国医院中高层管理干部能力培训，中医院管理干部能力培训，安全生产工作培训，卫健系统党员材料培训，2022年事业单位工作人员继续教育培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额74.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.7万元。授予中小企业合同金额74.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。乡镇卫生院车辆31辆，非财政拨款车辆。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（1）县卫生健康局单位工作目标履职情况。由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：1.疫情防控坚决有力。坚持“外防输入，内防反弹”的要求，着力构建公共卫生体系和健康屏障。持续提升核酸检测、六点溯源、应隔尽隔、应治尽治、应接尽接能力，目前，我县拥有具备核酸检测能力实验室2家，核酸日最大检测量达到4400余份。组建12支县级应急处置机动队伍和25支流调机动队伍。拥有100个房间的连山隔离点运转有序，100张床位的人民医院隔离病区建设顺利推进，预计年底有望竣工。完成新冠疫苗接种60余万剂次，继续保持疫情“零新增，零感染，零病例”。2.健康会同行动加快推进。调整充实健康会同行动推进委员会，扎实推进15项专项行动。组织县直机关万名干部开展“万步有约”健走活动，宣传普及健康知识，提高全民健康素养，顺利通过省级卫生城市复审。完成省级文明城市程度指数测评迎接工作。3.医药卫生体制改革不断深化。成立以县长为组长的医改领导小组，全面落实关于加大财政投入、医保支付方式改革、人事薪酬制度改革等重点环节的改革要求。积极探索医共体、医联体建设，完成县人民医院与18家建制乡镇卫生院远程诊疗室端对接，投资1.2亿元的县乡医共体建设已立项，城乡医疗同质化格局初步形成。4.区域医疗中心建设有序开展。县人民医院顺利通过三级医院评审，成为全市3家县级三级医院之一，新学科建设成效显著，目前，我县已拥有省级重点学科建设1个，市级重点学科建设13个。5.中医药综合改革示范区区创建进展顺利。完成18个建制乡镇中医能力提升工程，实现建制乡镇中医建设有场地，有设施、有人员，有服务，县中医院率先在全市启动中医“日间病房”建设，县人民医院完成50张床位的中医科建设，投资2.1亿元县第一中医医院建设项目已立项准备实施，6.重点民生实事按序时进度推进。截至9月30日，孕产妇免费产前筛查完成1327人，完成率882%；新生儿先天性心脏病免费筛查完成1268人，完成率84.53%；农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查完成5292人，完成率96.22%。高质量发展指标个人卫生支出占总费用比重为24.7%，位居全市前三。7.底线工作成效显著。目前，系统内没有发生重大安全生产事故，安全生产获评县先进单位，没有发生影响严重的医疗事故和院感事件，没有重大群访、重大负面舆情处置不力的现象，没有发生重大行风和腐败问题。为护航党的二十大贡献卫生健康力量。
（2）县卫生健康局单位履职效益，2022年，根据我局年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：（一）社会效益。基本支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，确保了日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作的顺利完成；项目经费安排解决了我县卫生健康重点工作的有序开展，提高了人民群众的获得感、幸福感，为促进社会的平安、稳定起到了良好的作用。（二）生态效益。医疗废物集中处置减少了医疗废物对环境的污染，有效地改善了人民群众的生活环境，医疗污水设施的运行，确保医疗机构污水达标排放，加强对居民生活用水水源的保护，有效的保护广大人民群众的健康，对生态环境的改善起到了十分重要的作用。（三）经济效益。乡镇卫生院和村卫生室的有效运转，为群众提供质优价廉的服务，提高了人民群众的生活质量，防止群众因病致贫因病返贫的发生，为促进社会稳定起到了良好的作用。
（3）绩效自评结论，经自评，2022年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为92分。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、县卫生健康局的主要职责、工作任务及目标
(一）主要职责：
（1）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展方性法规和规章，拟定并实施全县卫生健康事业发展、规划和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推地进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。（2）协调推进全县深化医药卫生体制改革，提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（3）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（8）负责计划生育管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。（9）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（10）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。（11）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。（12）协调推进县计划生育协会业务工作。（13）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）主要工作任务及目标是
1、切实加强公共卫生工作；
2、做好健康扶贫和卫生健康系统污染防治工作；
3、深化医药卫生体制改革；
4、扎实办好卫生健康民生实事；
5、持续提升医疗服务能力；
6、全面落实健康湖南行动；
7、努力全方位全周期保障人民健康；
8、推动中医药事业高质量发展；
9、支持计生协改革创新发展；
10、统筹做好各项综合保障工作；
11、加强党的建设和党风廉政建设工作。
二、基本情况
现有行政编制人员16个，工勤编制4个，全额拨款事业编制25个，自收自支事业编0个，实有在编在岗人数42人，退休人员34人。有车辆1台，实有在职人数小于编制数。
三、年初预算安排情况
县本级安排县卫生健康单位预算收入2357.5万元，其中：基本支出412.9万元；项目支出1944.6万元，主要围绕卫生健康工作进行安排（其中:国家基本药物制度县级财政补助专项资金（卫生院)项目520万元、行政村卫生室运行经费69万元、基本公共卫生服务县级配套经费项目121万元、计生专项项目400万元、老年人意外伤害保险8万元、门店租金收入项目0.9万元、全科医生津贴33.6万元、武陵山片区卫生技术人才津贴项目52.1万元、乡镇卫生院75名全额拨款工资及社会保障经费项目600万元、严重精神障碍患者监护专项项目100万元、医疗废物处置经费项目40万元）；公用经费47.1万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为8.3万元、公务用车购置及运行维护费为5.4万元）；对个人家庭补助2.5万元。基本能够保障我局履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
全年实现收入8291万元，实际支出8291万元，年末结转0万元。
收入方面：在实际执行中，县卫生健康局全年收入为8291万元。
1. 县本级年初预算拨款收入2388.25万元，其中：基本支出445.98万元、项目支出1942.27万元（其中:国家基本药物制度县级财政补助专项资金（卫生院)项目520万元、行政村卫生室运行经费69万元、基本公共卫生服务县级配套经费项目121万元、计生专项项目400万元、老年人意外伤害保险7.47万元、门店租金收入项目0.9万元、全科医生津贴31.8万元、武陵山片区卫生技术人才津贴项目52.1万元、乡镇卫生院75名全额拨款工资及社会保障经费项目600万元、严重精神障碍患者监护专项项目100万元、医疗废物处置经费项目40万元）。
2. 县本级年中预算调整收入2084.12万元。其中：项目收入1926万元（爱国卫生、卫生创建、城乡环境卫生、健康教育6.4万元、除“四害”项目30万元、卫生院安心基层乡镇工作补贴72万元、12345政务便民热线专家坐席建设项目6万元、中医院历史遗留问题处置工作经费15.62万元、医疗纠纷人民调解委员会工作经费10万元、项目建设资金（合同印花税）10.14万元、老年乡村医生生活困难补助项目80万元、中医医院改扩建项目21.8万元、健康会同项目20万元、疫情防控工作经费557.32万元、疫情防控救护转运能力建设经费50万元、疫情防控靖州方舱医院建设费用582万元、2022年基本公共卫生服务专项234.38万元、2021严重精神障碍患者监护专项144.84万元、2021年人事档案建设2.7万元、2022年村卫生室国家基本药物制度补助资金41.4万元、2021年村卫生室国家基本药物制度补助资金41.4万元）。基本支出收入158.12万元(公用经费调整2.4万元、党员教育活动经费0.67万元、2021年全额编制人员年终绩效资金59.25万元、驻村帮扶工作队员生活补助8.6万元、2021年争资立项奖励资金2万元、局机关李晓春死亡抚恤金18.81万元、专项债券储备项目可行性研究报告编制经费3万元、2022年春节走访慰问特困群体项目33万元、各类人才补助等经费27万元、提前退休人员2021年度奖金0.5万元、2022年8-12月遗属人员生活补贴0.69万元、2021年基层党组织经费和新冠肺炎疫情防控工作经费2.2万元)。
3. 上级财政拨款3818.63万元。其中：中医医院改扩建项目80.95万元、基层卫生人才能力提升10.8万元、中医能力提升项目180万元、隐性债务偿还8.77万元、计划生专项769.95万元、老年乡村医生生活困难补助70.84万元、省补助行政村卫生室运行经费69万元、2022年实施基本药物制度中央和省财政补助资金540.32万元、2022年基本公共卫生服务资金2035.61万元、新冠病毒疫苗受种者疫苗接种商业保险费22.59万元、突发公共卫生事件应急保险29.8万元。
支出方面：全年实际支出为8291万元。
(一）基本支出604.1万元，占预算收入的7.28%，其中:年中预算调整收入支出158.12万元。
1.工资性支出477.6万元，占预算收入的5.76%，其中:基本工资186.77万元，津补贴93.77万元，奖金14.17万元，伙食补助费5.52万元，绩效工资73.58万元、养老保险41.47万元，医疗保险费21.95万元，其他社会保障费0.52万元，其他工资福利支出39.85万元。
2.日常公用经费支出91.89万元，占预算收入1.11%，其中：办公费7.13万元、印刷费4.62万元、水费0.48万元、电费4.23万元、邮电费2.06万元、差旅费5.02万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.67万元、培训费1.5万元、公务接待费0.76万元、公务用车运行维护费2.36万元、、工会经费20.38万元、其他交通费用3.03万元、其他商品和服务支出39.15万元。
3.对个人和家庭的补助34.61万元，占预算收入的0.41%，其中：抚恤金18.81万元、生活补助0.82万元、奖励金14.4万元、其他对个人和家庭补助0.58万元。
（二）项目支出为7686.9万元，占预算收入的92.72%。
局机关项目2956.57万元，占预算收入的35.66%。
1.计生专项1169.95万元，其中：城镇独生子女父母奖励219.2万元、独生子女保健费7.27万元、计划生育特别奖励扶助922.96万元、计划生育手术并发症扶助20.52万元。
2.医疗废物处置项目40万元，2021年通过招标采购服务由怀化市天源环保科技有限责任公司对我县25所乡镇卫生院及所在村卫生室、妇幼保健和计划生育服务中心、疾控中心的医疗废物进行集中处置。
3.老年乡村医生生活困难补助项目150.84万元，按照湖南省人民政府办公厅《关于做好老年乡村医生生活困难补助发放工作的通知》（湘政办发〔2014〕102号）、湖南省财政厅、中共湖南省委宣传部、湖南省教育厅、湖南省卫生健康委员会《关于进一步提高原中小学民办教师代课教师老年乡村医生和乡镇（公社）老放映员生活困难补助标准的通知》（湘财社〔2020〕33号）的文件要求，将资金拨付给城乡居民社会养老保险管理中心，按月发放我县2022年766名老年乡村医生生活困难补助。
4.严重精神障碍患者监护项目193.41万元，其中：2022年监护责任险29.59万元，2020.6-2021.5肇事肇祸严重精神障碍患者监护协议奖补协议资金80.7万元，2021.6-2022.5肇事肇祸严重精神障碍患者监护协议奖补协议资金83.12万元，。
5.肇事肇祸精神障碍患者强制住院医疗救治经费51.43万元，支付给怀化市第四人民医院51.43万元。
6.新冠病毒疫苗受种者疫苗接种商业保险费22.59万元，通过招标采购用于支付新冠病毒疫苗受种者疫苗接种商业保险费22.59万元。
7.突发公共卫生事件应急保险29.8万元，用于突发公共卫生事件的保险。
8.新冠病毒疫苗接种工作经费557.32万元，用于新冠病毒各专所的日常各项开支。
9.疫情防控救护转运能力建设经费50万元，用于疫情防控工作采购负压救护车2台，林城镇和地灵卫生院各1台。
10.疫情防控靖州方舱医院建设费用582万元，用于武陵山片区方舱医院建设。
11.老年人意外伤害保险项目7.47万元，我局委托中国人民财产保险股份有限公司怀化市分公司承办老年人意外伤害保险事宜，我县登记在册的特定对象老年人2924名“四类人员”进行了统一投保，共计支付7.47万元。
12.非税收入成本0.9万元，支付门店税金及附加费用0.9万元。
13.爱国卫生、卫生创建、城乡环境卫生、健康教育6.4万元。在全县范围内组织开展各种形式宣传活动；组织开展卫生乡镇、卫生村、文明卫生单位及无烟单位的创建等活动地，进行了爱卫办日常各项支出
14.除“四害”项目30万元，我局到政府采购监督管理按正常程序办理了采购，进行了2022年非公开招标的有害生物防制专业公司服务费用。
15.12345政务便民热线专家坐席建设项目6万元，用于市长服务热线。
16. 中医院历史遗留问题处置工作经费15.62万元，用于第一第中医医院领导小组日常工作经费的开支。
17. 医疗纠纷人民调解委员会工作经费10万元，用于医疗纠纷调解委员会劳务费、绩效奖、差旅费等日常开支。
18. 项目建设资金（合同印花税）10.14万元，用于项目建设资金的印花税。
19. 健康会同项目20万元，推进健康会同的发展。
20. 2021年人事档案建设2.7万元，用于人事档案标准化发展开支。
乡镇卫生院和其它医疗机构项目4730.33万元，占预算收入的57.06%。
1. 基本公共服务项目2390.99万元，拨付2022年基本公共卫生服务项1798.61万元，基本公共卫生服务经费用于重点人员即时性电话调查2万元，拨付重大公共卫生9元部分153.73万元，拨付乡镇卫生院疫情防控工作经费436.65万元。
2. 国家基本药物制度财政补助专项资金项目1143.12万元，拨付25个乡镇卫生院村卫生室2021年实施国家基本药物制度财政补助专项资金643.23万元，拨付25个乡镇卫生院村卫生室2022年实施国家基本药物制度财政补助专项资金499.89万元。
3.中医医院改扩建项目102.75万元，中医医院改扩建项目质量安全检测费21.8万元，中医医院改扩建工程80.95万元。
4.隐性债务偿还8.77万元。林城镇洒溪卫生院县财政代为偿还隐性债务资金。
5.75名乡镇卫生院全额人员工资及社会保障费项目600万元，拨付至25个乡镇卫生院用于人员工资的发放和五险一金的缴纳。
6.行政村卫生室运行经费项目138万元，230个行政村卫生室每个6000元的行政运行经费。
7.乡镇卫生院全科医生津贴31.8万元，用于发放乡镇卫生院53名全科医生的岗位津贴，按每人每月500元的标准，共计31.8万元。
8.卫生院安心基层乡镇工作津贴72万元，县财政拨付给乡镇卫生院1-12月安心基层乡镇工作津贴。
9.中医能力提升项目180万元中，主要用于18个建制乡镇卫生院中医馆能力提升。
10.2021年武陵山片区卫生技术人才津贴52.1万元，主要用于支付2021年乡镇卫生院在编在岗的卫生技术人员武陵山片区卫生技术人才津贴52.1万元。
11.基层卫生人才能力提升10.8万元，主要用于培训骨干乡村医生。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数9.1%，支出0.76万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数47.3%，支出2.36万元，有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面：全年通过政府采购支出40万元，采购内容为：医疗废物处置费为年初采购计划的89.4%。
财务管理方面：我局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，执行落实到位，未违反相关财经法规。根据《会计法》、《政府会计制度》规范了财务基础工作、严格按《政府会计制度》的要求编制会计凭证，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。建立了会同县卫生健康局财务报账、现金管理、往来帐管理、政府采购、固定资产管理、合同管理、档案管理等内部控制制度。会计业务接受财政局指导和监督，定期报送财务报表和预算执行进度，做到数据真实、时间准确、支出合法。加强管理厉行节支。结合我局实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。
五、
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
1.疫情防控坚决有力。坚持“外防输入，内防反弹”的要求，着力构建公共卫生体系和健康屏障。持续提升核酸检测、六点溯源、应隔尽隔、应治尽治、应接尽接能力，目前，我县拥有具备核酸检测能力实验室2家，核酸日最大检测量达到4400余份。组建12支县级应急处置机动队伍和25支流调机动队伍。拥有100个房间的连山隔离点运转有序，100张床位的人民医院隔离病区建设顺利推进，预计年底有望竣工。完成新冠疫苗接种60余万剂次，继续保持疫情“零新增，零感染，零病例”。2.健康会同行动加快推进。调整充实健康会同行动推进委员会，扎实推进15项专项行动。组织县直机关万名干部开展“万步有约”健走活动，宣传普及健康知识，提高全民健康素养，顺利通过省级卫生城市复审。完成省级文明城市程度指数测评迎接工作。3.医药卫生体制改革不断深化。成立以县长为组长的医改领导小组，全面落实关于加大财政投入、医保支付方式改革、人事薪酬制度改革等重点环节的改革要求。积极探索医共体、医联体建设，完成县人民医院与18家建制乡镇卫生院远程诊疗室端对接，投资1.2亿元的县乡医共体建设已立项，城乡医疗同质化格局初步形成。4.区域医疗中心建设有序开展。县人民医院顺利通过三级医院评审，成为全市3家县级三级医院之一，新学科建设成效显著，目前，我县已拥有省级重点学科建设1个，市级重点学科建设13个。5.中医药综合改革示范区区创建进展顺利。完成18个建制乡镇中医能力提升工程，实现建制乡镇中医建设有场地，有设施、有人员，有服务，县中医院率先在全市启动中医“日间病房”建设，县人民医院完成50张床位的中医科建设，投资2.1亿元县第一中医医院建设项目已立项准备实施，6.重点民生实事按序时进度推进。截至9月30日，孕产妇免费产前筛查完成1327人，完成率882%；新生儿先天性心脏病免费筛查完成1268人，完成率84.53%；农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查完成5292人，完成率96.22%。高质量发展指标个人卫生支出占总费用比重为24.7%，位居全市前三。7.底线工作成效显著。目前，系统内没有发生重大安全生产事故，安全生产获评县先进单位，没有发生影响严重的医疗事故和院感事件，没有重大群访、重大负面舆情处置不力的现象，没有发生重大行风和腐败问题。为护航党的二十大贡献卫生健康力量。
六、县卫生健康局单位履职效益
2022年，根据我局年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：
（一）社会效益。基本支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，确保了日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作的顺利完成；项目经费安排解决了我县卫生健康重点工作的有序开展，提高了人民群众的获得感、幸福感，为促进社会的平安、稳定起到了良好的作用。
（二）生态效益。医疗废物集中处置减少了医疗废物对环境的污染，有效地改善了人民群众的生活环境，医疗污水设施的运行，确保医疗机构污水达标排放，加强对居民生活用水水源的保护，有效的保护广大人民群众的健康，对生态环境的改善起到了十分重要的作用。
（三）经济效益。乡镇卫生院和村卫生室的有效运转，为群众提供质优价廉的服务，提高了人民群众的生活质量，防止群众因病致贫因病返贫的发生，为促进社会稳定起到了良好的作用。
七、绩效自评结论
经自评，2022年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为92分。
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